全南县龙源坝中心小学2023年预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[301026]全南县龙源坝中心小学 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 预算数 437.12 437.12 84.34 270.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 791.46 11.91 803.37 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 684.85 68.87 18.49 31.15 本年支出合计 803.37 支出总计 803.37 结转下年 [301026]全南县龙源坝中心小学 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 合计 803.37 11.91 教育支出 684.85 11.91 684.85 11.91 普通教育 2050201 学前教育 183.06 2050202 小学教育 499.26 9.38 2050299 其他普通教育支出 2.53 2.53 208 社会保障和就业支出 05 2080502 2080505 210 11 2101102 221 行政事业单位养老支出 68.87 事业单位离退休 27.34 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 2210201 41.53 18.49 行政事业单位医疗 18.49 事业单位医疗 18.49 住房保障支出 02 68.87 31.15 住房改革支出 31.15 住房公积金 31.15 单位收入总表 财政拨款 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 5 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 3 4 437.12 437.12 84.34 318.61 318.61 84.34 318.61 318.61 84.34 71.28 71.28 21.78 247.32 247.32 62.56 68.87 68.87 68.87 68.87 27.34 27.34 41.53 41.53 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 270.00 270.00 270.00 90.00 180.00 单位支出总表 填报单位[301026]全南县龙源坝中心小学 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 205 教育支出 02 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 221 事业单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 803.37 443.76 359.61 684.85 325.24 359.61 684.85 325.24 359.61 183.06 71.28 111.78 499.26 253.63 245.63 2.53 0.33 2.19 68.87 68.87 68.87 68.87 27.34 27.34 41.53 41.53 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15 财政拨款收支总表 [301026]全南县龙源坝中心小学 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 437.12 437.12 收入总计 437.12 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 437.12 318.61 68.87 18.49 31.15 支出 一般公共预算支出 437.12 318.61 68.87 18.49 31.15 支出总计 437.12 437.12 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [301026]全南县龙源坝中心小学 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 205 02 合计 437.12 教育支出 318.61 普通教育 318.61 2050201 学前教育 71.28 2050202 小学教育 247.32 社会保障和就业支出 68.87 208 05 行政事业单位养老支出 68.87 2080502 事业单位离退休 27.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.53 210 卫生健康支出 11 2101102 221 行政事业单位医疗 18.49 事业单位医疗 18.49 住房保障支出 02 2210201 18.49 31.15 住房改革支出 31.15 住房公积金 31.15 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 434.68 2.44 316.17 2.44 316.17 2.44 71.28 244.88 68.87 68.87 27.34 41.53 18.49 18.49 18.49 31.15 31.15 31.15 2.44 一般公共预算基本支出表 [301026]全南县龙源坝中心小学 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 434.68 402.1836 32.495 374.84 160.31 160.3068 5.16 5.16 99.20 99.2016 41.53 41.532 18.49 18.492 2.13 2.13 31.15 31.1484 16.87 16.872 28.20 4.20 4.2 1.00 1 0.16 0.16 0.94 0.94 4.20 4.2 0.60 0.6 1.70 1.7 1.90 1.9 1.90 1.9 0.34 0.34 1.10 1.1 1.00 1 3.60 3.6 4.00 4 1.55 1.555 27.34 12.06 12.0564 15.16 15.1644 0.12 0.12 4.30 1.90 1.9 1.00 1 0.70 0.7 0.70 0.7 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[301026]全南县龙源坝中心小学 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 301026 全南县龙源坝中心小学 0.34 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 款“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 0.34 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[301026]全南县龙源坝中心小学 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 其他收入资金 301-全南县教育科技体育 局 实施单位 年度资金总额 2,700,000 其中：财政拨款 0 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 坚持以服务教学为中心，改善办学条件为目的，以提高办学水平为目标。积极为教师专业成长搭 建学习平台，提供多种培训学习机会。促进校际均衡发展，办人民满意教育。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 单位实有资金账户余额及收入 数量指标 教职工人数 质量指标 合理合规使用经费、发挥资金的最大效 益 时效指标 支出时效 经济效益指标 经济效益 产出指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益 生态效益指标 生态效益 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 表 收入资金 全南县龙源坝中心小学 2,700,000 0 0 0 平为目标。积极为教师专业成长搭 展，办人民满意教育。 指标值 ≤2700000元 ＝47人 ≥90% 1-12月 保障学校工作正常运转 稳定减少社会负担 生态保护 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年课后延时服务费 301-全南县教育科技体育 局 实施单位 年度资金总额 625,600 其中：财政拨款 0 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人 照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康 安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 每生每天服务成本、项目成本 数量指标 参与学校数量、服务学生人数、服务天 数、参与教师、补贴发放 质量指标 课后服务内容、课后服务形式、服务时 间 时效指标 建设时间 经济效益指标 让家长放心并全身心投入工作 产出指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 解决学习日下午放学后学生放学接送困 难、在家无人照顾、安全存在隐患等社 会难题。 增强服务能力，解除后顾之忧、保障学 生健康安全 生态效益指标 让学生高效完成作业，给学生减少了学 业负担 满意度指标 服务对象满意度 家长满意，教师满意、学生满意 表 后延时服务费 全南县龙源坝中心小学 625,600 0 0 0 守儿童等放学接送困难、在家无人 解除群众后顾之忧、保障学生健康 幸福感。 指标值 ≥85% ≥95% ≥95% ＝100% ≥90% ≥95% ≥95% ≥90% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 聘用人员支出 301-全南县教育科技体育 局 实施单位 年度资金总额 24,396 其中：财政拨款 24,396 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 聘用人员支出 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 聘用人员工资 数量指标 聘用人员人数 质量指标 合理合规使用经费、发挥资金的最大效 益 时效指标 费用支付时间 经济效益指标 最大限度发挥资金效益 产出指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 保证聘用人员工资的按时发放 生态效益指标 形成良好的良性循环 满意度指标 服务对象满意度 聘用人员满意度 表 人员支出 全南县龙源坝中心小学 24,396 24,396 0 0 指标值 19320元 ＝1人 ≥100% ＝1年 19320元 ≥100% ≥95% ≥100% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年幼儿园保教费 301-全南县教育科技体育 局 实施单位 年度资金总额 217,800 其中：财政拨款 0 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 坚持以服务教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教学活动开 展有序。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 办公费、劳务费、维修维护费等 数量指标 幼儿在园人数及教职工数 质量指标 保育教育费合理合规使用率、各项教学 任务完成率 时效指标 费用支付时间 经济效益指标 最大限度发回资金效益 产出指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 坚持以服务教学为中心，为学校日常教 育教学活动、日常运行等提供经费保障 ，保证教学活动开展有序。 保障学校日常活动正常运转 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 形成良好的良性循环 学生、家长及教职工满意度 表 幼儿园保教费 全南县龙源坝中心小学 217,800 0 0 0 等提供经费保障，保证教学活动开 指标值 ≥21.78万元 ≥133人 ≥100% ≥1年 ≥90% ≥100% ＝1年 ≥95% ≥95% 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 803.37 教育支出 684.85 社会保障和就业支出 68.87 卫生健康支出 18.49 住房保障支出 31.15 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 437.12 教育支出 318.61 社会保障和就业支出 68.87 卫生健康支出 18.49 住房保障支出 31.15 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 437.12 318.61 68.87 18.49 31.15