赣州市赣县区民政局2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[303]赣州市赣县区民政局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 905.16 905.16 905.16 905.16 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 834.20 36.27 34.69 本年支出合计 905.16 支出总计 905.16 结转下年 [303]赣州市赣县区民政局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 905.16 社会保障和就业支出 834.20 民政管理事务 432.53 2080201 行政运行 367.17 2080202 一般行政管理事务 53.20 2080299 其他民政管理事务支出 12.16 208 02 05 2080501 2080505 10 2081004 20 2082002 99 2089999 210 行政事业单位养老支出 81.39 行政单位离退休 32.95 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 社会福利 2101101 300.00 殡葬 300.00 临时救助 8.00 流浪乞讨人员救助支出 8.00 其他社会保障和就业支出 12.28 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 48.44 12.28 36.27 行政事业单位医疗 36.27 行政单位医疗 33.38 2101199 221 02 2210201 其他行政事业单位医疗支 出 住房保障支出 2.89 34.69 住房改革支出 34.69 住房公积金 34.69 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 905.16 905.16 834.20 834.20 432.53 432.53 367.17 367.17 53.20 53.20 12.16 12.16 81.39 81.39 32.95 32.95 48.44 48.44 300.00 300.00 300.00 300.00 8.00 8.00 8.00 8.00 12.28 12.28 12.28 12.28 36.27 36.27 36.27 36.27 33.38 33.38 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 2.89 2.89 34.69 34.69 34.69 34.69 34.69 34.69 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[303]赣州市赣县区民政局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 2080201 行政运行 2080202 一般行政管理事务 2080299 其他民政管理事务支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10 社会福利 2081004 20 殡葬 临时救助 2082002 99 流浪乞讨人员救助支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 905.16 531.80 373.36 834.20 460.84 373.36 432.53 367.17 65.36 367.17 367.17 53.20 53.20 12.16 12.16 81.39 81.39 32.95 32.95 48.44 48.44 300.00 300.00 300.00 300.00 8.00 8.00 8.00 8.00 12.28 12.28 12.28 12.28 36.27 36.27 36.27 36.27 33.38 33.38 2.89 2.89 34.69 34.69 34.69 34.69 34.69 34.69 财政拨款收支总表 [303]赣州市赣县区民政局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 905.16 905.16 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 905.16 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 905.16 834.20 36.27 34.69 支出 一般公共预算支出 905.16 834.20 36.27 34.69 905.16 905.16 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [303]赣州市赣县区民政局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 905.16 社会保障和就业支出 834.20 民政管理事务 432.53 2080201 行政运行 367.17 2080202 一般行政管理事务 53.20 2080299 其他民政管理事务支出 12.16 208 02 05 行政事业单位养老支出 81.39 2080501 行政单位离退休 32.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.44 10 2081004 20 2082002 99 2089999 210 社会福利 300.00 殡葬 300.00 临时救助 8.00 流浪乞讨人员救助支出 8.00 其他社会保障和就业支出 12.28 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101101 12.28 36.27 行政事业单位医疗 36.27 行政单位医疗 33.38 2101199 221 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 02 2210201 2.89 34.69 住房改革支出 34.69 住房公积金 34.69 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 531.80 373.36 460.84 373.36 367.17 65.36 367.17 53.20 12.16 81.39 32.95 48.44 300.00 300.00 8.00 8.00 12.28 12.28 36.27 36.27 33.38 2.89 34.69 34.69 34.69 一般公共预算基本支出表 [303]赣州市赣县区民政局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30208 取暖费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金 310 31002 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 531.80 489.10 443.87 443.87 138.92 138.92 43.15 43.15 83.40 83.40 56.28 56.28 48.44 48.44 33.38 33.38 2.89 2.89 34.69 34.69 2.72 2.72 42.70 40.04 40.04 9.00 9.00 0.82 0.82 8.00 8.00 6.22 6.22 2.04 2.04 2.00 2.00 11.96 11.96 45.23 45.23 31.03 31.03 12.28 12.28 1.92 1.92 2.66 2.66 2.66 2.66 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[303]赣州市赣县区民政局 303 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区民政局 8.22 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 6.22 2.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[303]赣州市赣县区民政局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区民政局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 905.16 其中：财政拨款 905.16 其他经费 支出预算合计 905.16 其中：基本支出 年度总体目标 531.8 项目支出 保障民政民生，进一步提升民政业务水平，进一步提高民政业务能力。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 救助棉被采购数量 养老服务机构平台运维服务响应率 质量指标 产出指标 资金合规性 救助补助按标准执行率 时效指标 项目完成及时率 “‘三公”经费支出增加率 成本指标 预算执行率 政策知晓率 效益指标 效益指标 满意度指标 城乡低保标准年度提标 可持续影响指标 民政领域基本公共服务能力 满意度指标 服务对象满意度 373.36 进一步提高民政业务能力。 目标值 300套 ≥98% 合规 ≥100% 及时 ≤0% ≥90% ≥95% 不低于上年 持续提升 ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 免费火化经费 303-赣州市赣 县区民政局 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 赣州市赣县区民政 局 年度资金总额 300 其中：财政拨 款 其他资金 300 上年结转 0 0 年度绩效目标 保障殡葬工作正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 免费火化标准 按实际 数量指标 免费火化人数 按实际 质量指标 免费火化覆盖率 ≥100% 时效指标 项目完成及时性 ≥95% 效益指标 社会效益指标 群众知晓率 逐步提高 满意度指标 服务对象满意 度 群众满意度 ≥95% 产出指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 民政工作经费 303-赣州市赣县区民 政局 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 年度资金总额 30.4 其中：财政拨款 30.4 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障工作正常运转，提升民政业务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 资金总额 数量指标 资金使用率 质量指标 资金合规性 时效指标 项目完成及时性 效益指标 社会效益指标 民政事业发展水平 满意度指标 服务对象满意 度 群众满意度 产出指标 表 政工作经费 赣州市赣县区民政局 30.4 30.4 0 0 务能力。 指标值 按实际 ≥100% 合规 ≥95% 稳步提升 ≥95%