瑶海区铜陵路街道2019年部门决算情况说明.pdf

目 录 第一部分 部门概况 1.部门职责 2.机构设置 第二部分 2019 年度部门决算报表 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决 算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 1.收入支出决算情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算情况说明 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 9.预算绩效情况说明 10.其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 合肥市瑶海区铜陵路街道办事处 2019 年度部门决算情况 第一部分 部门概况 一、 部门职责 合肥市瑶海区铜陵路街道办事处 2019 年度部门职责主 要有： 1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓 好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、 行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态 新群体党建工作。 2．统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社 区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规 划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。 3．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各 项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、 体育、卫生健康等方面相关政策。 4．实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖 区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类 专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督 检查等事中事后监管工作。 5．指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设， 组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自 治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。 6．动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志 愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位 履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服 务。 7．维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区 平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关 工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷， 推动群众安全感和政法满意度“双提升”。 二、机构设置 瑶海区铜陵路街道办事处 2019 年度部门决算为街道本 级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为 行政单位。 街道党政内设机构实行“大部门制”，设置“一办六部”， 即党政办公室、党群工作部、城市管理部、社会事务部、社 区建设部、平安建设部、发展服务部。组建党群服务中心（社 区中心）和网格化服务管理中心（综治中心）。 第二部分 2019 年度部门决算报表 合肥市瑶海区铜陵路街道办事处 2019 年度部门决算报 表由以下 8 张表格构成，具体表格内容见附表。 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支 出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算情况说明 2019 年度本年收入总计 2241.78 万元（含用事业基金弥 补收支差额和年初结转结余），支出总计 2241.78 万元（含 结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总 计各减少 196.10 万元，降低 8.04%，主要原因一是公用经费 压减；二是文明创建经费减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度本年收入合计 2241.78 万元，其中：财政拨款 收入 1687.47 万元，占 75.27%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 554.31 万元，占 24.73%。 三、支出决算情况说明 2019 年度本年支出合计 2241.78 万元，其中：基本支出 1862.38 万元，占 83.08%；项目支出 379.40 万元，占 16.92%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度本年财政拨款收入总计 1687.47 万元（含年初 财政拨款结转和结余），支出总计 1687.47 万元（含年末财 政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支 总计各增加 64.32 万元，增长 3.96%，主要原因是增拨了党 建经费等。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1687.47 万元，占 本年收入的 75.27%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政 拨款收入增加 64.32 万元，增长 3.96%。主要原因是增拨了 党建经费等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1687.47 万元，占 本年支出的 75.27%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 64.32 万元，增长 3.96%。主要原因是增加了 党建等相关经费支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1687.47 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.60 万元，占 5.37%；公共安全（类）支出 10.50 万元，占 0.62%；教育（类） 支出 2.60 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 495.20 万元，占 29.35%；城乡社区（类）支出 1088.57 万元，占 64.51%。 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1615.82 万元，支出决算为 1687.47 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加了党建相关 经费。其中基本支出 1478.07 万元，占 87.59%；项目支出 209.40 万元，占 12.41%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算数为 8.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初 预算的 100%，决算数与预算数持平。 3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 70 万元，决 算数大于预算数的主要原因是年中追加了党建相关经费。 4.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支 出（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算数为 10.50 万 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初 预算为 2.60 万元，支出决算数为 2.60 万元，完成年初预算 的 100%，决算数与预算数持平。 6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权 和社区建设（项）。年初预算为 470.20 万元，支出决算数 为 470.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持 平。 7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政 管理事务支出（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算数 为 23.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 8.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业 单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2 万元，决 算数大于预算数的主要原因是年中追加了社会养老服务经 费。 9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 906.37 万元，支出决算为 906.37 万元，完成年 初预算的 100%，决算数与预算数持平。 10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 99.25 万元，支出决算为 98.90 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原 因是公务接待费一般公共预算财政拨款支出压减。 11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。年初预算为 51.30 万元，支出决 算为 51.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持 平。 12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1478.07 万 元，其中人员经费 1366.26 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出；公用经费 111.81 万元，主要包括：办 公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训 费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 本部门 2019 年度无政府性基金收入和支出。 八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 （一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经 费支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公” 经费支出年初预算 5.65 万元，支出决算 5.30 万元，完成年 初预算的 93.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格 控制公务接待费用。 （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经 费支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算 5.30 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2018 年度决 算相比持平，持平的原因是 2018 年度和 2019 年度未发生因 公出国（境）费用。与 2019 年度预算相比持平，持平的原 因是 2019 年预算未安排相关费用。主要用于单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据 区政府批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市 直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕 8 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培 训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944 号）等相 关规定。2018 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个， 0 人次。 2.公务接待费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比 减少 0.35 万元，降低 100%，与 2018 年度决算相比降低原因 是严格控制公务接待费用。与 2019 年度预算相比，减少 0.35 万元，降低 100%，与 2019 年度预算相比降低的原因是在预 算执行过程中严格控制公务接待费用。主要用于省内外相关 单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行 《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公 务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64 号）等相关规 定。2019 年，国内公务接待共 0 批，0 人次（其中：外事接 待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。 3.公务用车购置及运行费支出决算 5.30 万元，与 2018 年度决算相比持平,与 2018 年度决算相比持平的原因是按照 公车管理规定严格控制车辆使用。与 2019 年度预算相比持 平，持平的原因是严格按照公车管理规定，规范车辆使用。 经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其 中： 公务用车运行维护费支出决算 5.30 万元，与 2018 年度 决算相比持平，持平原因是按照公车管理规定严格控制车辆 使用。与 2019 年度预算相比持平，持平的原因是严格按照 公车管理规定，规范车辆使用。主要用于日常公务、监督检 查等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等。2019 年，瑶海区铜陵路街道办事处一般公共预算及政府 性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 2 辆。 公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相 比持平，持平的原因是 2018 年度和 2019 年度均未购置公务 用车。与 2019 年度预算相比持平，持平的原因是 2019 年度 预算未安排购置公务用车。2019 年，购置车辆 0 台。 九、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理相关要求，瑶海区铜陵路街道办事处 对 2019 年度纳入部门预算 100 万以上项目资金全部编制绩 效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、 绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目 全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标 的项目全面开展绩效自评，共 0 个项目，自评覆盖率达 100%， 涉及资金 0.00 万元，占项目预算总额的 0%。 在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对街 道 2019 年度部门整体支出绩效进行评价。评价结果显示， 铜陵路街道办事处根据年初工作规划和重点性工作，围绕街 道实际发展，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作 目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年度瑶海区铜陵路街道办事处本级 1 家行政单位的 机关运行经费 111.81 万元，比 2018 年度增加 1.81 万元， 增长 1.65%，主要原因是用于保障单位运行水电费增加。 （二）政府采购情况 2019 年度瑶海区铜陵路街道办事处政府采购支出总额 17.59 万元，其中：货物类支出 17.59 万元、工程类支出 0 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.59 万 元，占政府采购支出总额 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截止到 2019 年 12 月 31 日，瑶海区铜陵路街道办事处 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤车 1 辆。 单价 50 万元（含）以上大型通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上大型专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用等。 附表：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处 2019 年度部门 决算报表（共 8 张）