9、于都县2019年一般公共预算支出执行情况表.pdf

2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 预算数 执行数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 预算数% 一、一般公共服务 24697 25100 26896 107.2% 8.9% 人大事务 1482 1400 1845 131.8% 24.5% 行政运行 1428 1274 1789 140.4% 25.3% 人大会议 54 56 56 100.0% 3.7% 代表工作 38 其他人大事务支出 32 政协事务 580 604 572 94.7% -1.4% 行政运行 529 500 523 104.6% -1.1% 政协会议 51 50 49 98.0% -3.9% 参政议政 32 其他政协事务支出 22 政府办公厅(室)及相关机构事务 5570 5917 6182 104.5% 11.0% 行政运行 5377 5080 5675 111.7% 5.5% 信访事务 193 230 219 95.2% 13.5% 607 288 47.4% 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 768 840 1143 136.1% 48.8% 行政运行 553 500 783 156.6% 41.6% 物价管理 207 230 279 121.3% 34.8% 8 110 81 73.6% 912.5% 统计信息事务 612 695 608 87.5% -0.7% 行政运行 395 180 386 214.4% -2.3% 其他发展与改革事务支出 一般行政管理事务 2 -100.0% 专项统计业务 23 -100.0% 统计管理 23 8 专项普查活动 56 296 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 -100.0% 60 20.3% 7.1% 71 113 140 162 115.7% 43.4% 4356 4670 4596 98.4% 5.5% 3867 3100 4046 130.5% 4.6% 1 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 财政国库业务 预算数 9 执行数 预算数% 10 信息化建设 100 财政委托业务支出 1030 其他财政事务支出 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% -100.0% 55 55.0% 480 430 495 115.1% 3.1% 1264 770 1750 227.3% 38.4% 行政运行 601 220 821 373.2% 36.6% 代扣代收代征税款手续费 463 350 560 160.0% 21.0% 其他税收事务支出 200 200 369 184.5% 84.5% 731 540 728 134.8% -0.4% 行政运行 713 450 706 156.9% -1.0% 审计业务 6 60 22 36.7% 266.7% 信息化建设 1 15 -100.0% 其他审计事务支出 11 15 -100.0% 人力资源事务 131 148 151 102.0% 15.3% 行政运行 131 120 87 72.5% -33.6% 28 64 228.6% 税收事务 审计事务 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 1080 1113 1365 122.6% 26.4% 行政运行 1080 1020 1185 116.2% 9.7% 大案要案查处 10 其他纪检监察事务支出 83 180 216.9% 918 1249 1101 88.2% 19.9% 行政运行 285 300 109 36.3% -61.8% 招商引资 632 940 992 105.5% 57.0% 1 9 65 85 26 30.6% -60.0% 行政运行 47 50 26 52.0% -44.7% 民族工作专项 12 25 -100.0% 其他民族事务支出 6 10 -100.0% 28 33 商贸事务 其他商贸事务支出 民族事务 港澳台事务 2 -100.0% 13 39.4% -53.6% 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 行政运行 2019年 2018年 决算数 预算数 27 台湾事务 执行数 21 预算数% 13 61.9% -51.9% 12 其他港澳台事务支出 档案事务 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 1 -100.0% 220 201 237 117.9% 7.7% 行政运行 157 145 145 100.0% -7.6% 档案馆 63 56 92 164.3% 46.0% 36 49 23 46.9% -36.1% 36 33 23 69.7% -36.1% 民主党派及工商联事务 行政运行 其他民主党派及工商联事务支出 16 群众团体事务 534 500 511 102.2% -4.3% 行政运行 358 320 392 122.5% 9.5% 一般行政管理事务 5 工会服务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 -40.0% 100 171 80 116 145.0% -32.2% 2855 3014 3352 111.2% 17.4% 2855 2800 3352 119.7% 17.4% 214 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 3 756 980 823 84.0% 8.9% 行政运行 738 220 556 252.7% -24.7% 公务员事务 18 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 760 267 35.1% 732 713 808 113.3% 10.4% 732 230 808 351.3% 10.4% 其他宣传事务支出 统战事务 -100.0% 483 221 206 141 68.4% -36.2% 行政运行 194 165 141 85.5% -27.3% 宗教事务 27 5 其他统战事务支出 -100.0% 36 网信事务 73 3 51 69.9% 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2018年 决算数 2019年 预算数 行政运行 30 其他网信事务支出 43 市场监督管理事务 执行数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 预算数% 51 170.0% 1615 1300 652 50.2% -59.6% 行政运行 982 1020 485 47.5% -50.6% 市场监督管理专项 438 137 认证认可监督管理 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 -100.0% 144 195 143 23 16.1% -88.2% 143 218 52.4% 143 218 52.4% 三、国防支出 692 600 743 123.8% 7.4% 国防动员 361 280 369 131.8% 2.2% 人民防空 157 130 162 124.6% 3.2% 预备役部队 113 130 125 96.2% 10.6% 其他国防动员支出 91 20 82 410.0% -9.9% 其他国防支出 331 320 374 116.9% 13.0% 四、公共安全支出 21409 17100 25303 148.0% 18.2% 武装警察部队 65 1392 299 21.5% 360.0% 武装警察部队 其他武装警察部队支出 公安 行政运行 76 65 1392 223 16.0% 243.1% 16612 12531 18282 145.9% 10.1% 11350 9589 13696 142.8% 20.7% 信息化建设 2228 特别业务 300 其他公安支出 5262 414 4586 1107.7% -12.8% 1441 970 2131 219.7% 47.9% 行政运行 1334 940 1846 196.4% 38.4% 其他检察支出 107 30 285 950.0% 166.4% 2268 1275 3046 238.9% 34.3% 2208 1210 2956 244.3% 33.9% 检察 法院 行政运行 4 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 一般行政管理事务 2019年 2018年 决算数 预算数 司法 执行数 预算数% 45 案件审判 其他法院支出 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% -100.0% 65 15 90 500.0% 987 932 1545 165.8% 56.5% 行政运行 834 760 1291 169.9% 54.8% 基层司法业务 11 50 8 16.0% -27.3% 普法宣传 5 法律援助 5 社区矫正 5 -100.0% 92 其他司法支出 137 其他公共安全支出 36 -100.0% 36 -100.0% 其他公共安全支出 五、教育支出 20 246 1230.0% 79.6% 216012 146000 243013 166.4% 12.5% 教育管理事务 2718 1800 3008 167.1% 10.7% 行政运行 2552 1750 2792 159.5% 9.4% 其他教育管理事务支出 166 50 216 432.0% 30.1% 204932 138124 230807 167.1% 12.6% 学前教育 5947 380 6324 1664.2% 6.3% 小学教育 107927 92753 127558 137.5% 18.2% 初中教育 76158 33791 80904 239.4% 6.2% 高中教育 8508 9200 8937 97.1% 5.0% 其他普通教育支出 6392 2000 7084 354.2% 10.8% 2574 1700 2987 175.7% 16.0% 185.8% 104.6% 普通教育 职业教育 初等职业教育 2562 中专教育 109 120 职业高中教育 2304 1580 其他职业教育支出 161 特殊教育 特殊学校教育 223 -100.0% 202 25.5% 272 550 223 40.5% -18.0% 272 550 223 40.5% -18.0% 5 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 预算数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 执行数 预算数% 进修及培训 920 1330 1012 76.1% 10.0% 教师进修 579 1000 585 58.5% 1.0% 干部教育 341 330 427 129.4% 25.2% 教育费附加安排的支出 4541 2396 4976 207.7% 9.6% 农村中小学校舍建设 965 650 923 142.0% -4.4% 农村中小学教学设施 45 50 45 90.0% 中等职业学校教学设施 1125 1000 1246 124.6% 10.8% 其他教育费附加安排的支出 2406 696 2762 396.8% 14.8% 其他教育支出 55 100 六、科学技术支出 12961 5400 15006 277.9% 15.8% 400 480 428 89.2% 7.0% 行政运行 360 420 385 91.7% 6.9% 其他科学技术管理事务支出 40 60 43 71.7% 7.5% 108 160 117 73.1% 8.3% 108 160 117 73.1% 8.3% 科学技术普及 53 300 54 18.0% 1.9% 科普活动 53 100 54 54.0% 1.9% 科学技术管理事务 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术普及支出 其他科学技术支出 -100.0% 200 12400 4460 14407 323.0% 16.2% 60 200 86 43.0% 43.3% 其他科学技术支出 12340 4260 14321 336.2% 16.1% 七、文化旅游体育与传媒支出 6876 5600 6803 121.5% -1.1% 文化和旅游 3402 3213 3134 97.5% -7.9% 行政运行 2102 1480 1922 129.9% -8.6% 图书馆 89 165 96 58.2% 7.9% 4 26.7% 33.3% 26 52.0% -18.8% 科技奖励 文化展示及纪念机构 346 艺术表演场所 3 艺术表演团体 文化活动 15 150 32 6 50 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 预算数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 执行数 群众文化 32 文化创作与保护 76 旅游宣传 2 7 5 71.4% 150.0% 1066 950 1046 110.1% -1.9% 1615 952 1873 196.7% 16.0% 行政运行 20 22 12 54.5% -40.0% 文物保护 390 410 445 108.5% 14.1% 博物馆 605 520 691 132.9% 14.2% 其他文物支出 600 其他文化和旅游支出 文物 体育 50 预算数% 35 70.0% 9.4% -100.0% 725 20.8% 926 380 1139 299.7% 23.0% 行政运行 191 150 356 237.3% 86.4% 体育场馆 248 30 260 866.7% 4.8% 群众体育 264 50 245 490.0% -7.2% 其他体育支出 223 150 278 185.3% 24.7% 新闻出版电影 621 480 392 81.7% -36.9% 行政运行 477 300 336 112.0% -29.6% 其他新闻出版电影支出 144 180 56 31.1% -61.1% 160 470 218 46.4% 36.3% 380 216 56.8% 广播电视 行政运行 电视 160 其他广播电视支出 -100.0% 90 2 2.2% 105 47 44.8% 其他文化体育与传媒支出 152 文化产业发展专项支出 40 其他文化体育与传媒支出 112 105 47 44.8% -58.0% 118064 70000 136605 195.2% 15.7% 3465 2593 3652 140.8% 5.4% 行政运行 2296 920 2629 285.8% 14.5% 劳动保障监察 132 155 60 38.7% -54.5% 就业管理事务 327 340 271 79.7% -17.1% 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 7 -69.1% -100.0% 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 社会保险经办机构 2018年 决算数 710 劳动人事争议调解仲裁 2019年 预算数 执行数 720 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 预算数% 692 96.1% -2.5% 8 450 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 2819 1485 3330 224.2% 18.1% 行政运行 2691 780 2946 377.7% 9.5% 一般行政管理事务 230 行政区划和地名管理 17 210 其他民政管理事务支出 111 265 384 144.9% 245.9% 29758 23070 33143 143.7% 11.4% 归口管理的行政单位离退休 281 330 332 100.6% 18.1% 事业单位离退休 109 120 152 126.7% 39.4% 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25259 18000 27973 155.4% 10.7% 机关事业单位职业年金缴费支出 2226 2500 2530 101.2% 13.7% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1883 2120 2156 101.7% 14.5% 2731 2846 8020 281.8% 193.7% 20 30 行政事业单位离退休 就业补助 就业创业服务补贴 -100.0% -100.0% 职业培训补贴 308 社会保险补贴 120 公益性岗位补贴 27 30 178 593.3% 559.3% 其他就业补助支出 2684 2786 7414 266.1% 176.2% 10442 7083 12273 173.3% 17.5% 死亡抚恤 1421 450 1464 325.3% 3.0% 伤残抚恤 2341 450 2568 570.7% 9.7% 在乡复员、退伍军人生活补助 11 13 356 2738.5% 3136.4% 优抚事业单位支出 62 100 25 25.0% -59.7% 义务兵优待 814 950 788 82.9% -3.2% 农村籍退役士兵老年生活补助 230 260 469 180.4% 103.9% 其他优抚支出 5563 4860 6603 135.9% 18.7% 434 590 522 88.5% 20.3% 抚恤 退役安置 8 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 预算数 退役士兵安置 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 执行数 预算数% 300 军队移交政府的离退休人员安置 39 30 45 150.0% 15.4% 退役士兵管理教育 26 30 21 70.0% -19.2% 其他退役安置支出 369 230 456 198.3% 23.6% 4527 4846 5286 109.1% 16.8% 儿童福利 349 450 398 88.4% 14.0% 老年福利 2712 2876 3448 119.9% 27.1% 殡葬 942 950 917 96.5% -2.7% 社会福利事业单位 475 520 467 89.8% -1.7% 其他社会福利支出 49 50 56 112.0% 14.3% 残疾人事业 2777 2998 2948 98.3% 6.2% 行政运行 143 140 74 52.9% -48.3% 残疾人康复 1645 1754 1839 104.8% 11.8% 残疾人就业和扶贫 100 146 22 15.1% -78.0% 残疾人生活和护理补贴 292 278 392 141.0% 34.2% 其他残疾人事业支出 597 680 621 91.3% 4.0% 社会福利 红十字事业 10 其他红十字事业支出 最低生活保障 10 22319 8465 24148 285.3% 8.2% 城市最低生活保障金支出 7466 2859 7859 274.9% 5.3% 农村最低生活保障金支出 14853 5606 16289 290.6% 9.7% 779 140 946 675.7% 21.4% 779 110 946 860.0% 21.4% 5539 251.8% 28.7% 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 30 4305 城市特困人员救助供养支出 506 农村特困人员救助供养支出 3799 2200 568 2200 4971 补充道路交通事故社会救助基金 5 5 交强险罚款收入补助基金支出 5 5 9 12.3% 226.0% 30.9% 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 预算数 其他生活救助 预算数% 10 其他城市生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 执行数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 10 14269 10200 14633 143.5% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 -1752 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 16021 10200 15248 149.5% -4.8% 财政对其他社会保险基金的补助 2895 2400 2771 115.5% -4.3% 财政对工伤保险基金的补助 2628 2100 2415 115.0% -8.1% 财政对生育保险基金的补助 267 300 356 118.7% 33.3% 60 69 115.0% 40 43 107.5% 退役军人管理事务 行政运行 -615 2.6% 一般行政管理事务 26 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 -64.9% 20 16539 1004 19320 1924.3% 16.8% 118698 63000 139798 221.9% 17.8% 1591 1260 1782 141.4% 12.0% 行政运行 1488 950 1689 177.8% 13.5% 其他卫生健康管理事务支出 103 310 93 30.0% -9.7% 14298 2880 19399 673.6% 35.7% 综合医院 10170 1560 13063 837.4% 28.4% 中医（民族）医院 1502 560 2224 397.1% 48.1% 传染病医院 127 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 职业病防治医院 372 192.9% 100 精神病医院 1 -100.0% 妇产医院 1452 360 1565 434.7% 7.8% 其他公立医院支出 1046 300 2175 725.0% 107.9% 基层医疗卫生机构 15873 2258 18653 826.1% 17.5% 乡镇卫生院 7611 2156 8972 416.1% 17.9% 其他基层医疗卫生机构支出 8262 102 9681 9491.2% 17.2% 11456 2838 14096 496.7% 23.0% 公共卫生 10 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 预算数 执行数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 预算数% 疾病预防控制机构 3841 880 3756 426.8% -2.2% 卫生监督机构 178 180 142 78.9% -20.2% 妇幼保健机构 1203 930 1425 153.2% 18.5% 基本公共卫生服务 4648 468 7252 1549.6% 56.0% 重大公共卫生专项 1044 260 1021 392.7% -2.2% 其他公共卫生支出 542 120 500 416.7% -7.7% 31 30 -100.0% 31 30 -100.0% 3919 320 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 5725 1789.1% 46.1% 计划生育机构 1485 2112 42.2% 计划生育服务 568 751 32.2% 其他计划生育事务支出 1866 320 2862 894.4% 53.4% 行政事业单位医疗 1164 1200 1165 97.1% 0.1% 行政单位医疗 64 公务员医疗补助 1100 1200 1100 91.7% 财政对基本医疗保险基金的补助 63855 50383 70084 139.1% 9.8% 财政对职工基本医疗保险基金的补助 9921 5000 6101 122.0% -38.5% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 53934 43000 63983 148.8% 18.6% 城乡医疗救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 1.6% 2383 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 65 5392 415 6194 1492.5% 14.9% 5361 415 6194 1492.5% 15.5% 31 -100.0% 44 40 146 365.0% 231.8% 优抚对象医疗补助 38 40 146 365.0% 284.2% 其他优抚对象医疗支出 6 医疗保障管理事务 -100.0% 910 行政运行 54 510 一般行政管理事务 54 医疗保障经办事务 200 11 5.9% 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2018年 决算数 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康服务 2019年 预算数 执行数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 预算数% 200 75 80 -100.0% 75 80 -100.0% 1000 386 2500 647.7% 150.0% 1000 386 2500 647.7% 150.0% 13089 6580 15500 235.6% 18.4% 1266 980 1667 170.1% 31.7% 行政运行 435 420 611 145.5% 40.5% 其他环境保护管理事务支出 831 560 1056 188.6% 27.1% 424 200 532 266.0% 25.5% 424 200 532 266.0% 25.5% 污染防治 8332 3150 9503 301.7% 14.1% 水体 4468 2050 5185 252.9% 16.0% 其他污染防治支出 3864 1100 4318 392.5% 11.7% 自然生态保护 973 800 1378 172.3% 41.6% 生态保护 956 780 1358 174.1% 42.1% 农村环境保护 17 20 20 100.0% 17.6% 天然林保护 1178 800 1306 163.3% 10.9% 森林管护 930 600 1053 175.5% 13.2% 停伐补助 248 200 253 126.5% 2.0% 196 130 215 165.4% 9.7% 196 130 215 165.4% 9.7% 能源节约利用 344 300 483 161.0% 40.4% 能源管理事务 268 120 298 248.3% 11.2% 行政运行 71 110 83 75.5% 16.9% 其他能源管理事务支出 197 10 215 2150.0% 9.1% 108 100 118 118.0% 9.3% 22992 8200 30506 372.0% 32.7% 4512 3780 6292 166.5% 39.5% 老龄卫生健康服务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 退耕还林 其他退耕还林支出 其他节能环保支出 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 12 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2018年 决算数 2019年 预算数 执行数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 预算数% 行政运行 1065 920 1355 147.3% 27.2% 城管执法 2964 2660 4252 159.8% 43.5% 其他城乡社区管理事务支出 483 200 685 342.5% 41.8% 城乡社区规划与管理 1233 1652 城乡社区公共设施 12769 2020 16936 838.4% 32.6% 小城镇基础设施建设 10101 1720 8813 512.4% -12.8% 其他城乡社区公共设施支出 2668 300 8123 2707.7% 204.5% 城乡社区环境卫生 4241 2200 4901 222.8% 15.6% 其他城乡社区支出 237 200 725 362.5% 205.9% 十二、农林水支出 73569 63600 77265 121.5% 5.0% 农业 4825 5500 4986 90.7% 3.3% 行政运行 1028 2600 1009 38.8% -1.8% 事业运行 1438 1420 1318 92.8% -8.3% 科技转化与推广服务 442 220 450 204.5% 1.8% 病虫害控制 114 90 124 137.8% 8.8% 农产品质量安全 30 40 28 70.0% -6.7% 执法监管 10 防灾救灾 70 50 农业结构调整补贴 145 120 189 157.5% 30.3% 农业生产支持补贴 714 510 909 178.2% 27.3% 农业组织化与产业化经营 141 100 136 136.0% -3.5% 农产品加工与促销 30 -100.0% 农村公益事业 10 -100.0% 农业资源保护修复与利用 15 -100.0% 成品油价格改革对渔业的补贴 73 -100.0% 对高校毕业生到基层任职补助 170 -100.0% 150 农田建设 其他农业支出 林业和草原 34.0% -100.0% 237 158.0% 39.4% 256 395 200 330 165.0% -16.5% 4569 5845 4431 75.8% -3.0% 13 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 预算数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 执行数 预算数% 行政运行 1091 2100 982 46.8% -10.0% 森林培育 684 660 987 149.5% 44.3% 森林生态效益补偿 1567 1755 1273 72.5% -18.8% 自然保护区等管理 60 执法与监督 660 林区公共支出 -100.0% 680 753 110.7% 14.1% 300 贷款贴息 92 防灾减灾 122 50 其他林业和草原支出 293 300 436 145.3% 48.8% 4766 5144 3749 72.9% -21.3% 1148 920 925 100.5% -19.4% 水利 行政运行 水利行业业务管理 -100.0% -100.0% 40 -100.0% 水利工程建设 1843 1900 1165 61.3% -36.8% 水利执法监督 108 100 159 159.0% 47.2% 水土保持 61 630 39 6.2% -36.1% 水资源节约管理与保护 40 水质监测 168 20 176 880.0% 水文测报 3 3 3 100.0% 防汛 86 50 86 172.0% 农田水利 548 620 323 52.1% 大中型水库移民后期扶持专项支出 96 100 96 96.0% 农村人畜饮水 495 520 512 98.5% 3.4% 其他水利支出 130 281 223 79.4% 71.5% 47004 33729 51834 153.7% 10.3% 759 600 714 119.0% -5.9% 农村基础设施建设 23337 21600 30333 140.4% 30.0% 生产发展 11846 6209 12465 200.8% 5.2% 社会发展 5147 3120 3066 98.3% -40.4% 其他扶贫支出 5915 2200 5256 238.9% -11.1% 扶贫 行政运行 14 42 5.0% 4.8% -41.1% 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2019年 2018年 决算数 预算数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 执行数 预算数% 农业综合开发 362 282 -100.0% 机构运行 119 122 -100.0% 其他农业综合开发支出 243 160 -100.0% 9989 10900 10095 92.6% 1.1% 对村级一事一议的补助 3573 4100 3641 88.8% 1.9% 对村民委员会和村党支部的补助 6407 6800 6445 94.8% 0.6% 农村综合改革 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 9 9 2054 2200 2170 98.6% 5.6% 涉农贷款增量奖励 346 420 446 106.2% 28.9% 农业保险保费补贴 663 680 655 96.3% -1.2% 创业担保贷款贴息 721 800 725 90.6% 0.6% 补充创业担保贷款基金 100 其他普惠金融发展支出 224 300 244 81.3% 8.9% 十三、交通运输支出 5201 2300 2601 113.1% -50.0% 公路水路运输 2282 1690 1523 90.1% -33.3% 行政运行 869 820 850 103.7% -2.2% 公路建设 710 230 389 169.1% -45.2% 公路养护 655 160 249 155.6% -62.0% 其他公路水路运输支出 48 480 35 7.3% -27.1% 铁路运输 100 6 -100.0% 行政运行 6 -100.0% 民用航空运输 637 280 -100.0% 其他民用航空运输支出 637 280 -100.0% 成品油价格改革对交通运输的补贴 401 280 -100.0% 对城市公交的补贴 246 230 -100.0% 对农村道路客运的补贴 73 50 -100.0% 成品油价格改革补贴其他支出 82 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 -100.0% 1818 1078 -40.7% 924 1078 16.7% 15 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 2019年 2018年 决算数 预算数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 执行数 预算数% 894 -100.0% 57 50 -100.0% 公共交通运营补助 50 50 -100.0% 其他交通运输支出 7 十四、资源勘探信息等支出 1042 3000 1401 46.7% 34.5% 资源勘探开发 182 540 207 38.3% 13.7% 行政运行 148 260 184 70.8% 24.3% 其他资源勘探业支出 34 280 23 8.2% -32.4% 30 1060 267 25.2% 790.0% 530 267 50.4% 制造业 行政运行 -100.0% 其他制造业支出 30 530 工业和信息产业监管 512 795 719 90.4% 40.4% 行政运行 287 450 326 72.4% 13.6% 其他工业和信息产业监管支出 225 345 393 113.9% 74.7% 273 445 208 46.7% -23.8% 150 220 72 32.7% -52.0% 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 一般行政管理事务 -100.0% 3 中小企业发展专项 12 15 其他支持中小企业发展和管理支出 111 210 45 160 -100.0% 45 160 -100.0% 十五、商业服务业等支出 762 2000 774 38.7% 1.6% 商业流通事务 653 1470 651 44.3% -0.3% 行政运行 342 650 357 54.9% 4.4% 其他商业流通事务支出 311 820 294 35.9% -5.5% 105 150 112 74.7% 6.7% 105 150 112 74.7% 6.7% 4 380 11 2.9% 175.0% 4 380 11 2.9% 175.0% 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 16 -100.0% 133 63.3% 19.8% 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 十六、金融支出 金融部门行政支出 行政运行 2018年 决算数 预算数 执行数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 预算数% 237 600 249 41.5% 5.1% 10 240 14 5.8% 40.0% 10 80 14 17.5% 40.0% 金融部门其他行政支出 其他金融支出 2019年 160 227 360 235 65.3% 3.5% 2141 5000 1532 30.6% -28.4% 自然资源事务 2124 4520 1478 32.7% -30.4% 行政运行 2109 3200 847 26.5% -59.8% 十八、自然资源海洋气象等支出 自然资源规划及管理 15 -100.0% 土地资源利用与保护 519 地质矿产资源利用与保护 120 其他自然资源事务支出 1200 112 9.3% 17 26 54 207.7% 217.6% 17 26 54 207.7% 217.6% 气象事务 行政运行 其他自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 454 2201 13000 1455 11.2% -33.9% 2201 1890 1455 77.0% -33.9% 廉租住房 42 50 棚户区改造 1175 1000 1016 101.6% -13.5% 农村危房改造 784 620 198 31.9% -74.7% 保障性住房租金补贴 200 220 241 109.5% 20.5% 保障性安居工程支出 住房改革支出 11110 住房公积金 11110 -100.0% 二十、粮油物资储备支出 760 1900 560 29.5% -26.3% 粮油事务 462 1000 247 24.7% -46.5% 行政运行 108 350 101 28.9% -6.5% 其他粮油事务支出 354 650 146 22.5% -58.8% 298 900 313 34.8% 5.0% 298 900 223 24.8% -25.2% 粮油储备 储备粮油补贴 17 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2018年 决算数 2019年 预算数 其他粮油储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 消防事务 预算数% 2766 1600 856 53.5% -69.1% 192 280 116 41.4% -39.6% 20 192 280 96 34.3% -50.0% 926 467 126 27.0% -86.4% 行政运行 其他消防事务支出 执行数 90 行政运行 安全监管 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 126 926 467 森林消防事务 -100.0% 46 森林消防应急救援 10 其他森林消防事务支出 36 煤矿安全 131 190 26 13.7% -80.2% 行政运行 120 180 26 14.4% -78.3% 其他煤矿安全支出 11 10 48 53 40 75.5% -16.7% 48 43 37 86.0% -22.9% 10 3 30.0% 地震事务 行政运行 其他地震事务支出 自然灾害防治 地质灾害防治 自然灾害救灾及恢复重建支出 16 -100.0% 16 -100.0% 1453 610 中央自然灾害生活补助 528 自然灾害灾后重建补助 20 其他自然灾害生活救助支出 905 二十二、预备费 地方政府一般债务付息支出 82.3% 390 -65.5% -100.0% 220 220 1000.0% 255 115.9% -71.8% 9000 3399 8420 7618 90.5% 124.1% 3399 8420 7618 90.5% 124.1% 30.5% -24.5% 地方政府一般债券付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 502 27 地方自然灾害生活补助 二十三、债务付息支出 -100.0% 5051 3399 18 8420 2567 2019年全县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出科目 二十四、债务发行费用支出 2018年 决算数 2019年 预算数 执行数 2019年执行数 比2018年决算 执行数占 数增减% 预算数% 37 51 37.8% 37 51 37.8% 二十五、其他支出 401 50 -87.5% 其他支出 401 50 -87.5% 地方政府一般债务发行费用支出 支出合计 648006 458000 734585 160.4% 13.4% 说明：本表反映的预算数均为年初预算口径（不含上级追加专款支出部分）。一般公共预算 支出数包括地方本级收入、上级财政下达的转移支付补助收入等形成的支出数。 19