46.城管局2023年部门预算公开.pdf

于都县城市管理局 2023 年部门预算 目 录 第一部分 于都县城市管理局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县城市管理局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县城市管理局 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 第一部分 于都县城市管理局概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策 和法律、法规；拟定城市管理规划；研究制定城市管理办法 并组织实施。 （二）研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、城市 照明、城市排水、园林绿化工程质量及管护标准，研究制定 城区余土调剂清运、地方建材及流散物体运输、工地外围环 境卫生等管理规定，并组织实施。 （三)对城区城市管理和城市管理行政执法工作进行 导、检查、考核及行业管理；主管城区城市监察、市容环境 卫生、园林绿化、城市照明、城市排水、市政工程建设和管 理养护工作。 （四）负责城区综合整治市容环境工作，并对有关职能 部门履行职责情况进行监督检查和考评。 （五）会同有关部门编制城区户外广告设置规划和技术 标准；负责城市户外广告设置管理和户外广告资源管理工 作；研究制定城市户外广告管理办法，并组织实施；负责城 市建筑物、构筑物、城市空间等户外广告设施和城区街道路 牌、店牌、招牌、横（条）幅、灯箱、彩门、橱窗、指示标 志、电子屏墙、车身广告、宣传制品等的设置审批及监督管 理。 - 2 - （六）牵头组织实施城区创建生态园林城市工作；负责 城区园林、城镇绿化的行业管理；指导和监督城区绿化工作； 会同有关部门对城区古树名木、城市雕塑和名胜、历史文化 古迹讲行审定报批。 （七）负责城区的城市照明管理工作；会同有关部门， 依据城市总体规划，参与编制城市照明专项规划，报县人民 政府批准后组织实施；依据城市照明规划，制定城市照明节 能计划和节能技术措施，并监督实施；负责对城市照明设施 的监管，保证城市照明设施的完好和正常运行。 （八）指导监督城区市政设施(包括道路、桥涵等）建设 管理工作；负责新（改）建市政、环卫、城市照明、城市排 水排污、园林绿化工程的组织验收；负责城区破道、占道的 审批和管理；负责城区停车场、洗车场的管理工作和机动车、 非机动车辆停（占）道管理；负责本行政区域内的城市排水 与污水处理营运的指导、监督、管理工作。 （九）负责城市管理领域内涉及生态环境保护方面有关 环境卫生、余土调剂清运、地方建材及流散物体运输、工地 外围环境卫生清扫保洁作业等的监督管理。 （十）参与有关部门审校城区城市总体规划、控制性详 细规划及重大基础设施和居民住宅小区建设项目，参与相关 项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。 (十一）主管城区环境卫生工作及环卫基础设施建设、 收费。 - 3 - （十二）负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划 安排意见；对各项城管资金和规费使用 情况进行检查和监 督。 （十三）指导全县城监、市政工程、园林绿化、城市照 明、环卫行业协会、学会工作。 （十四）参与城区农贸市场规划、市场开发、市场建设、 市场维修的指导、监督、管理工作。 （十五）按有关规定和权限，负责机关和下属单位党的 建设、宣传教育、组织人事、纪检监察、群困、信访维稳和 综治工作；负责机关和下属单位股级干部的培养、考察、任 免工作；负责机关和下属单位机构编制、人事劳动、职工教 育培训等工作；负责机关财务、国有资产的管理和局系统会 计集中核算、固定资产统一监督和管理；做好城区城市管理 宣传工作；负责系统内安全生产工作。 （十六）负责城市管理综合执法工作，建立相关联席会 议制度；负责城市管理行政执法工作的监督检查；承担行政 复议和行政应诉工作；负责城市管理综合行政执法队伍的建 设和管理工作。 （十七）负责城市管理相关的应急指挥、协调及处置等 工作；负责县数字化城市管理系统的规划、建设和管理。 （十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。 - 4 - 二、机构设置及人员情况 2023 年于都县城市管理局共有预算单位 1 个，包括：1、 人民政府工作部门，为正科级。内设机构 2 个，均为正股级： 综合股、业务股。2、事业单位：（一）于都县城市管理综 合行政执法大队，为城管局所属副科级全额拨款公益一类事 业单位，内设机构 8 个分别为办公室、一中队、二中队、三 中队、四中队、五中队、六中队、七中队；（二）于都县市 政公用事业服务中心，加挂于都县数字城管指挥中心牌子， 为县城管局所属股级全额拨款公益一类事业单位；（三）县 环境卫生管理所调整为城管局所属股级全额拨款公益一类 事业单位。 编制人数小计 411 人,其中：行政编制人数 6 人,参照公 务员管理的事业编制人数/人,全额补助事业编制人数 159 人, 自收自支编制人数/人,其他人员 246 人。实有人数共计 488 人,其中：在职人数小计 157 人,行政在职人数 6 人,参照公 务员管理的事业单位在职人数/人,全额补助事业在职人数 151 人。离休人数小计/人,退休人数小计 81 人,退职人员/ 人,遗属人数 4 人，其他人员 246 人。在校学生/人,其中： 学前幼儿人数/人，小学生人数/人，初中生人数/人，高中 生人数/人。 - 5 - 第二部分 于都县城市管理局 2023 年部门预算表 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - 第三部分 于都县城市管理局 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年于都县城市管理局收入预算总额为 16957.66 万元, 较上年预算安排减少 84199.21 万元。其中：财政拨款收入 16857.66 万元,较上年预算安排减少 4299.21 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排减少 79900 万元。 （二）支出预算情况 2023 年于都县城市管理局支出预算总额为 16957.66 万元, 较上年预算安排减少 84199.21 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1698.96 万元,较上年预算 安排增加 108.67 万元，其中：工资福利支出 1623.21 万元,商 品和服务支出 70.2 万元,对个人和家庭的补助 5.55 万元；项目 支出 15258.7 万元,较上年预算安排减少 84307.88 万元，其中： 工资福利支出 1289.77 万元,商品和服务支出 13043.93 万元,资 本性支出 825 万元,其他支出 100 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 191.98 万元, 较上年预算安排增加 15.14 万元;卫生健康支出 62.69 万元,较 上年预算安排减少 6.56 万元;节能环保支出 3002.6 万元,较上 年预算安排减少 2108.26 万元;城乡社区支出 13456.4 万元，较 上年预算安排减少 2210.89 万元；住房保障支出 143.99 万元, - 34 - 较上年预算安排增加 11.36 万元；其他支出 100 万元，较上年 预算安排减少 79900 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 2912.98 万元,较上年 预算安排增加 126.01 万元;商品和服务支出 13114.13 万元,较 上年预算安排减少 535.27 万元;对个人和家庭的补助 5.55 万元, 较上年预算安排增加 0.41 万元;资本性支出 825 万元,较上年预 算安排减少 3890.36 万元;其他支出 100 万元,较上年预算安排 减少 79900 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年 于 都 县 城 市 管 理 局 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 额 为 16857.66 万元,较上年预算安排减少 4299.21 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1698.96 万元,较上年预算 安排增加 108.67 万元，其中：工资福利支出 1623.21 万元,商 品和服务支出 70.2 万元,对个人和家庭的补助 5.55 万元；项目 支出 15158.7 万元,较上年预算安排减少 4407.88 万元，其中： 工资福利支出 1289.77 万元,商品和服务支出 13043.93 万元,资 本性支出 825 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 191.98 万元, 较上年预算安排增加 15.14 万元;卫生健康支出 62.69 万元,较 上年预算安排减少 6.56 万元;节能环保支出 3002.6 万元,较上 年预算安排增加减少 2108.26 万元;城乡社区支出 13456.4 万 - 35 - 元，较上年预算安排减少 2210.89 万元；住房保障支出 143.99 万元,较上年预算安排增加 11.36 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 2912.98 万元,较上年 预算安排增加 126.01 万元;商品和服务支出 13114.13 万元,较 上年预算安排减少 535.27 万元;对个人和家庭的补助 5.55 万元, 较上年预算安排增加 0.41 万元;资本性支出 825 万元,较上年预 算安排减少 3890.37 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年于都县城市管理局政府性基金预算支出 11077.10 万元，较上年预算安排增加 2002.73 万元。 （五）国有资本经营情况 无 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 70.2 万元，比 2022 年预算减 少 30.96 万元，下降 30.6%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机 关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 - 36 - 2023 年部门所属各单位政府采购总额 11662.6 万元，其 中：政府采购货物预算 215 万元、政府采购工程预算 / 万元、 政府采购服务预算 11447.6 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 一般公务用车 / 辆，执法执勤用车 163 163 辆，其中， 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 / 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： / 。 （九）日常城市维护项目情况说明 1、日常城市维护资金 1）项目概述:做城市道路改造、水沟、路基维护，确保 城市道路畅通。做好城市路灯修建、维护管理，确保城市照明 无死角。做好园林绿化带的种植等养护工作，确保城市空气质 量优良。做好零星工程修缮。 2）立项依据：于财发（2023）16 号 3）实施主体：城管局 4）实施方案：日常城市维护 5）实施周期：长期 6）年度预算安排：800 万元 - 37 - 7）绩效目标和指标：完成城市道路、路灯亮化、园林 养护的修缮、养护率、考核率达 100%、提高就业率 100%、可持 续发挥作用的期限长期性。 2、水上环卫作业项目 1）项目概述: 河面干净无漂浮物，城区段水域干净整 洁。 2）立项依据：于府字[2013]59 号 3）实施主体：城管局 4）实施方案：水上环卫作业项目 5）实施周期：长期 6）年度预算安排：237 万元 7）绩效目标和指标：美化城区环境、改善城区段水质、 提升空气质量，考核率达 100%、提高就业率 100%、可持续发挥 作用的期限长期性。 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明 2023 年于都县城市管理局“三公”经费一般公共预算安排 108 万元。其中： 因公出国（境）费/万元，比上年增（减）/万元，主要原 因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规 范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境） 公务安排等。 - 38 - 公务接待费 9 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：严 格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等 有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公” 经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。 公务用车运行维护费 99 万元，比上年减少 11 万元，主要 原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不 必要开支等。 公务用车购置费/万元，比上年增加（减少）/万元，主要 原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取 消公务用车。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 - 39 - 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本 支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安 排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。 （六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗 补助经费。 - 40 - （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 - 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