中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[109]中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 707.01 707.01 707.01 707.01 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 其他支出 预算数 614.73 44.48 16.33 31.47 本年支出合计 707.01 支出总计 707.01 结转下年 [109]中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 36 合计 707.01 一般公共服务支出 614.73 其他共产党事务支出 614.73 2013601 行政运行 309.43 2013699 其他共产党事务支出 305.31 208 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 99 2089999 210 行政事业单位养老支出 44.46 行政单位离退休 6.96 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 37.49 其他社会保障和就业支出 0.02 卫生健康支出 11 44.48 0.02 16.33 行政事业单位医疗 16.33 2101101 行政单位医疗 14.10 2101199 其他行政事业单位医疗支 2.24 221 02 2210201 出 住房保障支出 31.47 住房改革支出 31.47 住房公积金 31.47 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 707.01 707.01 614.73 614.73 614.73 614.73 309.43 309.43 305.31 305.31 44.48 44.48 44.46 44.46 6.96 6.96 37.49 37.49 0.02 0.02 0.02 0.02 16.33 16.33 16.33 16.33 14.10 14.10 2.24 2.24 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[109]中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 36 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 2013699 其他共产党事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 707.01 401.71 305.31 614.73 309.43 305.31 614.73 309.43 305.31 309.43 309.43 305.31 305.31 44.48 44.48 44.46 44.46 6.96 6.96 37.49 37.49 0.02 0.02 0.02 0.02 16.33 16.33 16.33 16.33 14.10 14.10 2.24 2.24 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 财政拨款收支总表 [109]中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 707.01 一般公共预算拨款收入 707.01 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 707.01 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 707.01 614.73 44.48 16.33 31.47 支出 一般公共预算支出 707.01 614.73 44.48 16.33 31.47 707.01 707.01 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [109]中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 36 合计 707.01 一般公共服务支出 614.73 其他共产党事务支出 614.73 2013601 行政运行 309.43 2013699 其他共产党事务支出 305.31 208 社会保障和就业支出 05 44.48 行政事业单位养老支出 44.46 2080501 行政单位离退休 6.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.49 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 0.02 0.02 16.33 行政事业单位医疗 16.33 2101101 行政单位医疗 14.10 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.24 221 住房保障支出 02 2210201 31.47 住房改革支出 31.47 住房公积金 31.47 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 401.71 305.31 309.43 305.31 309.43 305.31 309.43 305.31 44.48 44.46 6.96 37.49 0.02 0.02 16.33 16.33 14.10 2.24 31.47 31.47 31.47 一般公共预算基本支出表 [109]中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30299 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 401.71 362.20 39.50 355.22 108.19 108.19 62.14 62.14 64.20 64.20 32.53 32.53 37.49 37.49 14.10 14.10 2.24 2.24 31.47 31.47 2.87 2.87 39.50 39.50 8.00 8.00 1.00 1.00 0.62 0.62 5.00 5.00 7.60 7.60 1.56 1.56 14.04 14.04 1.68 1.68 6.99 6.48 6.48 0.48 0.48 0.02 0.02 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[109]中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 109001 中国共产党赣州市赣县区委员会政法委 员会 7.60 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 款“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 7.60 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[109]中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 中国共产党赣州市赣县区委员会政法委员会 当年预算情况（万元） 收入预算合计 707.01 其中：财政拨款 707.01 支出预算合计 707.01 其中：基本支出 年度总体目标 401.71 加强和创新社会治理，有效应对各类社会风险，解决各类突出问题，确保人 有序，建设更高水平的平安赣县。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 加强和创新社会治理，健全基层社会治理机制，全面 完成349项市域社会治理现代化试点工作任务，打造2 个基层社会治理示范点。 产出指标 健全社会治安防控体系，推进物防设备与信息技术对 接，在老旧小区改造和新建小区中推进“智慧安防小 区”项目建设，全面完成市里下达的2023年建设指导 数。 加强“心防”氛围建设，保持城市、农村普通人群心 理健康知晓率分别达到70%、50%的目标。 产出指标 化解矛盾纠纷 质量指标 提升公众安全感政法满意度宣传工作 提高政法队伍能力水平 按时组织并通过验收 时效指标 按时完成系统建设 成本指标 严格成本控制，预算 执行率达95%以上。 效益指标 提升财政资金使用效率 社会效益指标 政法公信力 生态效益指标 生态效益 可持续影响指标 社会环境不断向好，社会经济更高质量发展 效益指标 满意度指标 满意度指标 群众满意度 绩效目标表 年度） 州市赣县区委员会政法委员会 （万元） 707.01 其他经费 707.01 项目支出 305.31 各类社会风险，解决各类突出问题，确保人民安居乐业，社会安全 。 指标 三级指标 目标值 新社会治理，健全基层社会治理机制，全面 项市域社会治理现代化试点工作任务，打造20 个基层社会治理示范点。 100% 治安防控体系，推进物防设备与信息技术对 旧小区改造和新建小区中推进“智慧安防小 建设，全面完成市里下达的2023年建设指导 数。 100% 防”氛围建设，保持城市、农村普通人群心 健康知晓率分别达到70%、50%的目标。 ＞90% 化解矛盾纠纷 ≥99% 提升公众安全感政法满意度宣传工作 全省、全市前列 提高政法队伍能力水平 ≥95% 按时组织并通过验收 12月底前完成 按时完成系统建设 12月底前完成 格成本控制，预算 执行率达95%以上。 合理 提升财政资金使用效率 ≥100% 政法公信力 大幅提高 生态效益 良好 环境不断向好，社会经济更高质量发展 稳中提高 群众满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 “雪亮小区”政府购买服务经费 109-中国共产党赣州市赣县 区委员会政法委员会 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 年度资金总额 185 其中：财政拨款 185 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障“雪亮小区”政府购买服务工作的正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 成本控制合理性 数量指标 资金落实率 质量指标 资金拨付合规性 时效指标 资金拨付及时性 效益指标 社会效益指标 政府满意度 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 产出指标 政府购买服务经费 中国共产党赣州市赣县区委员 会政法委员会 185 185 0 0 常运转 指标值 合理 ≥95% 合规 及时 ≥90% ≥90%