1附表、寿县农业农村局（本级）2023年预算表.xls

2023年单位预算表 寿县农业农村局 表 目 表二 部门预算收入总表 表三 部门预算支出总表 表四 部门财政拨款收支总表 表五 部门一般公共预算支出表 表六 部门一般公共预算基本支出表 表七 部门政府性基金预算支出表 表八 部门国有资本经营预算支出表 表九 部门项目支出表 表十 部门政府采购支出表 表十一 部门政府购买服务支出表 表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 录 部门公开表1 2023年部门收支总表 部门名称：寿县农业农村局本级 收 单位：万元 入 收入项目 一、一般公共预算拨款收入 其中：财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 出 预算数 860.88 一、一般公共服务支出 860.88 二、外交支出 纳入国库管理的非税收入 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育传媒支出 四、财政专户管理资金收入（教育收费） 八、社会保障和就业支出 120.38 五、单位资金收入 九、卫生健康支出 27.98 其中：事业收入 十、节能环保支出 事业单位经营收入 十一、城乡社区支出 上级补助收入 十二、农林水支出 附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 其他收入 十四、资源勘探信息等支出 669.51 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 43.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 860.88 本年支出小计 860.88 上年结转数 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收入总计 860.88 支出总计 860.88 部门公开表2 部门名称：寿县农业农村局本级 科目编码 科目名称 合计 一般公共预 算 小计 合计 860.88 860.88 860.88 社会保障和就业支出 120.38 120.38 120.38 行政事业单位养老支出 119.29 119.29 119.29 2080501 行政单位离退休 11.37 11.37 11.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.25 79.25 79.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.67 28.67 28.67 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 27.98 27.98 27.98 行政事业单位医疗 27.98 27.98 27.98 2101101 行政单位医疗 11.49 11.49 11.49 2101102 事业单位医疗 7.43 7.43 7.43 2101103 公务员医疗补助 9.06 9.06 9.06 农林水支出 669.51 669.51 669.51 农业农村 669.51 669.51 669.51 208 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 213 21301 2130101 行政运行 569.51 569.51 569.51 2130199 其他农业农村支出 100.00 100.00 100.00 43.01 43.01 43.01 住房改革支出 43.01 43.01 43.01 住房公积金 43.01 43.01 43.01 221 住房保障支出 22102 2210201 2023年部门收入总表 本年收入 单位资金 政府性基金 国有资本经 财政专户管 预算 营预算 理资金 小计 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 单位：万元 上年结转结余 其他收入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 部门公开表3 2023年部门支出总表 部门名称：寿县农业农村局本级 科目编码 科目名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 合计 860.88 569.20 291.68 社会保障和就业支出 120.38 98.47 21.90 行政事业单位养老支出 119.29 97.39 21.90 2080501 行政单位离退休 11.37 11.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.25 57.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.67 28.67 1.09 1.09 1.09 1.09 27.98 27.98 行政事业单位医疗 27.98 27.98 2101101 行政单位医疗 11.49 11.49 2101102 事业单位医疗 7.43 7.43 2101103 公务员医疗补助 9.06 9.06 农林水支出 669.51 399.74 269.78 农业农村 669.51 399.74 269.78 399.74 169.78 208 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 213 21301 2130101 行政运行 569.51 2130199 其他农业农村支出 100.00 221 住房保障支出 22102 2210201 21.90 100.00 43.01 43.01 住房改革支出 43.01 43.01 住房公积金 43.01 43.01 备注 部门公开表4 2023年部门财政拨款收支总表 部门名称：寿县农业农村局本级 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 860.88 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 860.88 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 合计 出 一般公共预算拨款 860.88 860.88 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 120.38 120.38 （九）卫生健康支出 27.98 27.98 669.51 669.51 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 43.01 43.01 860.88 860.88 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算安排的支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 860.88 支 出 总 计 单位：万元 出 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 部门公开表5 2023年部门一般公共预算支出表 部门名称：寿县农业农村局本级 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 860.88 569.20 522.03 社会保障和就业支出 120.38 98.47 98.47 21.90 行政事业单位养老支出 119.29 97.39 97.39 21.90 2080501 行政单位离退休 11.37 11.37 11.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.25 57.34 57.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.67 28.67 28.67 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 27.98 27.98 27.98 行政事业单位医疗 27.98 27.98 27.98 2101101 行政单位医疗 11.49 11.49 11.49 2101102 事业单位医疗 7.43 7.43 7.43 2101103 公务员医疗补助 9.06 9.06 9.06 669.51 399.74 352.57 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 农林水支出 47.16 项目支出 合计 208 213 单位：万元 291.68 21.90 47.16 269.78 21301 农业农村 669.51 399.74 352.57 47.16 269.78 399.74 352.57 47.16 169.78 2130101 行政运行 569.51 2130199 其他农业农村支出 100.00 221 住房保障支出 22102 2210201 100.00 43.01 43.01 43.01 住房改革支出 43.01 43.01 43.01 住房公积金 43.01 43.01 43.01 部门公开表6 2023年部门一般公共预算基本支出表 部门名称：寿县农业农村局本级 单位：万元 单位预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 569.20 522.03 47.16 工资福利支出 514.93 501.53 13.40 30101 基本工资 170.85 170.85 30102 津贴补贴 44.53 44.53 30103 奖金 92.42 92.42 30107 绩效工资 35.28 35.28 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.34 57.34 30109 职业年金缴费 28.67 28.67 30110 职工基本医疗保险缴费 18.92 18.92 30111 公务员医疗补助缴费 9.06 9.06 30112 其他社会保障缴费 14.49 1.09 30113 住房公积金 43.01 43.01 30199 其他工资福利支出 0.35 0.35 24.86 4.30 301 302 商品和服务支出 13.40 20.56 30215 会议费 3.60 30228 工会经费 4.30 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 14.96 14.96 对个人和家庭的补助 29.40 16.20 303 3.60 4.30 30301 离休费 11.37 11.37 30305 生活补助 4.83 4.83 13.20 30399 其他对个人和家庭的补助 13.20 13.20 部门公开表7 2023年部门政府性基金预算支出表 部门名称:寿县农业农村局本级 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 项目支出 部门公开表8 2023年部门国有资本经营预算支出预算表 部门名称：寿县农业农村局本级 单位：万元 本年国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 项目支出 部门公开表9 2023年部门项目支出表 部门名称：寿县农业农村局本级 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 合计 291.68 291.68 特定目标类 “两强一增”行动工作经费 寿县农业农村局 162.00 162.00 特定目标类 农田建设项目工作经费 寿县农业农村局 100.00 100.00 特定目标类 县茧丝绸公司职工生活补助及社保缴费 寿县农业农村局 29.68 29.68 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 单位：万元 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 财政专户管理 资金 单位资金 部门公开表10 2023年部门政府采购支出表 部门名称：寿县农业农村局本级 单位名称/支出项目/政府采购品目 单位：万元 合计 一般公共预算 合计 3.80 3.80 寿县农业农村局 3.80 3.80 3.80 3.80 台式计算机 1.60 1.60 便携式计算机 0.50 0.50 激光打印机 0.30 0.30 木制台、桌类 0.40 0.40 金属质柜类 1.00 1.00 “两强一增”行动工作经费 政府性基金预算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 部门公开表11 2023年部门政府购买服务支出表 部门名称：寿县农业农村局本级 项目名称 单位：万元 一级目录代码 一级目录名称 二级目录代码 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额