寿县2022年度部门决算和“三公”经费决算公开(寿县医疗保障局（部门）.pdf

寿县医疗保障局（部门）2022 年度 部门决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县医疗保障局（部门）单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县医疗保障局（部门）单位2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿医疗保障局（部门）单位2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门 决算情况 第一部分 寿县医疗保障局（部门）单位概况 一、部门职责 本部门所属行政事业单位机构数 3 个、编制人数 54 人， 主管部门医疗保障局的主要职责是（一）贯彻执行国家、省、 市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗 保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组 织实施和监督检查。（二）执行全县医疗保障基金预算，实 施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全 防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。（三）组 织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、 疾病应急救助、医疗救助等）待遇等。 本部门是是行政主管部门，寿县医疗保险基金管理中心 和寿县医疗保障权益管理中心是独立核算财政全额补助事 业单位，全部纳入财政预算管理。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决 算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。 纳入寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门决算 编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县医疗保障局单位本级 2 寿县医疗保险基金管理中心 3 寿县医疗保障权益管理中心 第二部分 寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门 决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 10188.13 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 258 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、其他收入 65.87 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1.20 345.41 9,841.19 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 54.87 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 258.00 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 10,512.00 使用非财政拨 款结余 年初结转和结 余 总计 本年支出合计 10,500.67 结余分配 38.12 年末结转和结余 10,550.12 总计 49.45 10,550.12 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 事业收入 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 10,512.00 10,446.13 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 350.93 330.66 20.27 63.93 43.66 20.27 63.93 43.66 20.27 255.53 255.53 1.88 1.88 53.04 53.04 200.62 200.62 17.88 17.88 17.88 17.88 7.45 7.45 7.45 7.45 6.14 6.14 6.14 6.14 9,847.00 9,801.40 201 20199 2019999 208 一般公共服务 支出 其他一般公共 服务支出 其他一般公 共服务支出 社会保障和就 业支出 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 其中：教育 小计 收费 其他 收入 65.87 人力资源和社 20801 会保障管理事 务 2080109 20805 2080502 社会保险经 办机构 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 20807 2080799 20808 2080801 20899 2089999 210 就业补助 其他就业补 助支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 45.59 21011 2101102 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 20.20 20.20 20.20 20.20 3,652.00 3,652.00 3,652.00 3,652.00 5,259.31 5,259.31 5,259.31 5,259.31 915.49 869.89 45.59 147.37 121.34 26.03 20.00 20.00 712.18 692.61 35.94 35.94 财政对基本医 21012 疗保险基金的 补助 财政对职工 2101201 基本医疗保险 基金的补助 21013 2101301 21015 医疗救助 城乡医疗救 助 医疗保障管理 事务 2101501 2101502 行政运行 一般行政管 理事务 2101550 事业运行 19.57 其他医疗保 2101599 障管理事务支 出 221 住房保障支出 54.87 54.87 22102 住房改革支出 54.87 54.87 2210201 住房公积金 54.87 54.87 258.00 258.00 258.00 258.00 229 22960 其他支出 彩票公益金安 排的支出 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支 基本支 项目支 上缴 经营支 对附属 科目编码 类 201 20199 2019999 208 款 出合计 出 出 10,500.67 1,146.14 9,354.53 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 345.41 345.41 58.41 58.41 58.41 58.41 255.53 255.53 1.88 1.88 53.04 53.04 200.62 200.62 17.88 17.88 17.88 17.88 7.45 7.45 7.45 7.45 6.14 6.14 6.14 6.14 9,841.19 744.65 20.20 20.20 科目名称 项 合计 一般公共服务 支出 其他一般公共 服务支出 其他一般公 共服务支出 社会保障和就 业支出 人力资源和社 20801 会保障管理事 务 2080109 20805 2080502 社会保险经 办机构 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 20807 2080799 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 就业补助 其他就业补 助支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 9,096.53 上级 支出 出 单位补 助支出 事业单位医 2101102 疗 20.20 20.20 财政对基本医 21012 疗保险基金的 3,652.00 3,652.00 3,652.00 3,652.00 5,259.31 5,259.31 5,259.31 5,259.31 补助 财政对职工 2101201 基本医疗保险 基金的补助 21013 医疗救助 城乡医疗救 2101301 助 医疗保障管理 21015 事务 2101501 行政运行 一般行政管 2101502 理事务 2101550 事业运行 909.68 724.45 141.56 141.56 20.00 20.00 712.18 526.95 35.94 35.94 185.23 185.23 其他医疗保 2101599 障管理事务支 出 221 住房保障支出 54.87 54.87 22102 住房改革支出 54.87 54.87 2210201 住房公积金 54.87 54.87 229 其他支出 彩票公益金安 22960 排的支出 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 用于城乡医 2296013 疗救助的彩票 公益金支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 支 金额 项目 小计 出 一般公共预 政府性基 国有资本经营 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 10,188.13 一、一般公共 服务支出 二、政府性基金预算 财政拨款 258.00 二、外交支出 三、国有资本经营预 算财政拨款 2 算财政拨款 金预算财 政拨款 预算财政拨款 3 4 5 1.20 1.20 八、社会保障 和就业支出 330.66 330.66 九、卫生健康 支出 9,801.40 9,801.40 54.87 54.87 三、国防支出 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息 等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象 等支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预 算支出 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 二十三、其他 支出 本年收入合计 10,446.13 二十五、债务 付息支出 一、一般公共预算财 政拨款 二十六、抗疫 特别国债安 排的支出 二、政府性基金预算 财政拨款 本年支出合 计 三、国有资本经营预 算财政拨款 年末财政拨 款结转和结 余 10,446.13 258.00 二十四、债务 还本支出 年初财政拨款结转 和结余 总计 258.00 总计 10,446.13 10,188.13 258.00 10,446.13 10,188.13 258.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 科目编码 金额单位：万元 科目名称 本年支出 合计 类 款 项 合计 一般公共服务支 201 出 其他一般公共服 20199 务支出 其他一般公共 2019999 服务支出 社会保障和就业 208 支出 人力资源和社会 20801 保障管理事务 社会保险经办 2080109 机构 行政事业单位养 20805 老支出 事业单位离退 2080502 休 基本支出 项目支出 10,188.13 1,099.17 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 330.66 330.66 43.66 43.66 43.66 43.66 255.53 255.53 1.88 1.88 53.04 53.04 200.62 200.62 17.88 17.88 17.88 17.88 7.45 7.45 7.45 7.45 6.14 6.14 6.14 6.14 9,801.40 712.43 20.20 20.20 20.20 20.20 9,088.97 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 20807 就业补助 其他就业补助 2080799 支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 其他社会保障和 20899 就业支出 其他社会保障 2089999 和就业支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 2101102 事业单位医疗 财政对基本医疗 21012 保险基金的补助 2101201 财政对职工基 9,088.97 3,652.00 3,652.00 3,652.00 3,652.00 本医疗保险基金 的补助 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 5,259.31 5,259.31 5,259.31 5,259.31 医疗保障管理事 21015 务 2101501 行政运行 一般行政管理 2101502 事务 2101550 事业运行 其他医疗保障 2101599 管理事务支出 869.89 692.23 121.34 121.34 20.00 20.00 692.61 514.95 35.94 35.94 221 住房保障支出 54.87 54.87 22102 住房改革支出 54.87 54.87 2210201 住房公积金 54.87 54.87 177.66 177.66 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 科目 科目名称 编码 决算 科目编 数 码 商品和服务支 301 工资福利支出 826.63 30101 基本工资 241.63 30201 办公费 30102 津贴补贴 55.10 30202 印刷费 30103 奖金 74.71 30203 30106 伙食补助费 11.48 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 302 科目名称 决算 科目 数 编码 245.3 科目名称 307 债务利息及费用支出 85.55 30701 国内债务付息 16.80 30702 国外债务付息 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 49.33 30205 水费 0.25 310 55.73 30206 电费 3.86 31001 房屋建筑物购建 201.95 30207 邮电费 15.91 31002 办公设备购置 27.69 30208 取暖费 31003 专用设备购置 1.24 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 差旅费 31006 大型修缮 30112 其他社会保障缴费 5.53 30211 30113 住房公积金 75.36 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 26.89 出 4 21.93 因公出国（境） 31007 费用 资本性支出 信息网络及软件购置 更新 30213 维修（护）费 0.16 31008 物资储备 30214 租赁费 2.23 31009 土地补偿 决算 数 10.38 10.38 303 对个人和家庭的补助 16.82 30215 会议费 0.59 31010 安置补助 30216 培训费 0.35 31011 30217 公务招待费 7.68 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 地上附着物和青苗补 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 7.45 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 4.00 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 19.95 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 4.20 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 18.37 312 30309 奖励金 30229 福利费 10.38 31201 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 4.57 对其他个人和家庭的 30239 补助支出 0.80 30240 30299 公务用车运行 31203 维护费 其他交通费 用 9.77 税金及附加 费用 其他商品和服 务支出 27.36 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 偿 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 255.72 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万 部门： 元 年初结转 和结余 科目编码 类 款 项 229 科 目 名 称 合 计 基 本 合 支 计 出 结 转 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 项 目 支 出 结 合计 转 和 结 余 基 本 项目 支 支出 出 合计 基 本 项目 支 支出 出 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 基 本 合 支 计 出 结 转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 其他 支出 彩票 公益 22960 金安 排的 支出 用 于城 乡医 疗救 2296013 助的 彩票 公益 金支 出 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：寿县医疗保障局部门没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出，故此表无数据。） 第三部分 寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 10550.12 万元（含使用非财政拨款 结转结余和年初结转结余）、支出总计 10550.12 万元（含 结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计 各减少 219.76 万元，下降 2.04%，主要原因：是用于城乡医 疗救助的彩票公益金支出减少了 73 万元。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 10512 万元，其中：财政拨款收入 10446.13 万元，占 99.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.87 万元，占 0.063%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 10500.67 万元，其中：基本支出 1146.14 万元， 占 10.91%；项目支出 9354.53 万元，占 89.09%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 10446.13 万元（含年初财 政拨款结转结余），支出总计 10446.13 万元（含年末财政 拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计 各减少 275.26 万元，下降 2.57%，主要原因：是用于城乡医 疗救助的彩票公益金支出减少了。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10188.13 万元， 占本年支出的 97.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 202.26 万元，下降 1.95%。主要原因：是用于 城乡医疗救助的彩票公益金支出减少了。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10188.13 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.01%;教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业（类）支出 330.66 万元，占 3.25%；农林水 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 9801.4 万元，占 96.2%；住房保障（类）支出 54.87 万元，占 0.54%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 10188.13 万元，支出决算为 10188.13 万元，完成年初预算 的 100%。决算数等于。其中:基本支出 1099.17 万元，占 10.79%；项目支出 9088.97 万元，占 89.21%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年 初预算的 0%，决算数等于预算数。 3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决 算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 4.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。 5.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预 算为 3652 万元，支出决算为 3652 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 8.卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助 （项）。年初预算为 5259.31 万元，支出决算为 5259.31 万 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 121.34 万元，支出决算为 121.34 万 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运 行（项）。年初预算为 692.61 万元，支出决算为 692.61 万 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他 医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 35.94 万元，支 出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预 算数。 11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 43.66 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 100%，决算 数等于预算数。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.88 万元，支 出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预 算数。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 53.04 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 200.62 万元，支出决算为 200.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预 算的 100%，决算数等于预算数。 17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%，决算 数等于预算数。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 54.87 万元，支出决算为 54.87 万元， 完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 1099.17 万元，其中：人员 经费 843.45 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对 其他个人和家庭的补助支出；公用经费 255.72 万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公 设备购置、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 258 万元，本年支出 258 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持 基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。 2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡 医疗救助的彩票公益金支出(项)。年初预算为 258 万元，支 出决算为 258 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算 数。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算 支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于） 预算数的主要原因是……。 2.寿县医疗保障局部门没有国有资本经营预算财政拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县医疗保障局（部门）单位机关运行经费 支出 121.34 万元，比 2021 年增加 5.49 万元，增长 4.74%， 主要原因是经常性开展打击欺诈骗保活动所致。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县医疗保障局（部门）单位政府采购支出 总额 10.38 万元，其中：政府采购货物支出 10.38 万元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中 小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县医疗保障局（部门）单 位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离 退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车 型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入 部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评， 共 2 个项目， 涉及资金 9088.97 万元，占项目预算总额的 100%。保障离休 干部及享受城乡医疗救助人员的医疗待遇，达到了预期绩效 目标。 本部门共组织对“离休干部医药费及城乡医疗救助”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 9088.97 万元。该项 目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施）。从评价情 况看，从评价情况看，保障了离休干部医疗待遇的正常享受 及 很好地落实了医疗救助政策，保障了特困供养人员、低 保、城乡低收入家庭等困难群众基本医陪权益，减轻了困难 群众就医负担。达到了预期绩效目标。 组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果 显示良好。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县医疗保障局（部门）单位在 2022 年度部门决算中 公开“离休干部医药费及城乡医疗救助”等 2 个项目绩效自 评结果。 离休干部医药费及城乡医疗救助项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，2 项目绩效自评得分为 100 分和 100 分。项目全年预算数为 9088.97 万元，执行数为 9088.97 万 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保 障了离休干部医疗待遇的正常享受及很好地落实了医疗救 助政策，保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困 难群众基本医疗权益，减轻了困难群众就医负担。发现的主 要问题：一是绩效制度不健全，绩效管理质量不高；二是无 法有效评价资金使用合规性和项目质量控制。下一步改进措 施：一是加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为 资金资产的合理配置提供有效依据。二是健全完善各类财政 资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后 审查，加大监督检查力度，提高财政资金使用的规范性、安 全性和有效性。 3.部门评价项目绩效评价结果：良好。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (参考格式) 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 合 计 预 算 数 决 算 数 因公出国（境）费 公务接待费 22 7.68 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公” 经费支出预算为 22 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 34.9%，决算数小于预算数的主要原因是 压缩开支，厉行节约，切实贯彻落实“六稳六保”政策。为 全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算 为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元， 占 0%;公务接待费支出决算 7.68 万元，占 100%； 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相 比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长） 的原因是……。2022 年寿县医疗保障局（部门）单位因公出 国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据 县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。 主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况编 报说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国 经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 7.68 万元,与 2022 年度预算相比， 减少 14.32 万元，下降 65.09%，下降的原因是压缩开支，厉 行节约，切实贯彻落实“六稳六保”政策。2022 年寿县医疗 保障局（部门）单位国内公务接待共 85 批次（其中外事接 待 0 批次），812 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用 于医疗保障管理事务。经费使用贯彻《党政机关厉行节约反 对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县 党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关 规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年 度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降 （增长）的原因是……。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%， 下降（增长）的原因是……，2022 年没有安排公务用车购置 费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年度预算相比， 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原 因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出，主要用于……（各部门根据实 际情况编报具体支出内容）。截至 2022 年 12 月 31 日，寿 县医疗保障局（部门）单位机关及所属单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆。