[304]2023林业局部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[304]瑞金市林业局 , [304001]瑞金市林业局 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 收 入 项目 预算数 1,078.69 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 1,078.69 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 1,280.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 2,358.69 313.75 2,672.44 收支预算总表 瑞金市自然保护地管理中心 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 农林水支出 住房保障支出 其他支出 单位：万元 预算数 179.53 82.74 247.03 810.27 72.87 1,280.00 本年支出合计 2,672.44 支出总计 2,672.44 结转下年 [304]瑞金市林业局 , [304001]瑞金市林业局 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 2,672.44 313.75 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 2080506 2080599 27 2082701 99 2089999 210 行政事业单位养老支出 127.41 行政单位离退休 12.37 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位养老支 出 财政对其他社会保险基金的 补助 财政对失业保险基金的补 助 其他社会保障和就业支出 97.16 其他社会保障和就业支出 49.94 卫生健康支出 11 179.53 17.78 0.10 2.18 2.18 49.94 82.74 行政事业单位医疗 82.74 2101101 行政单位医疗 77.24 2101102 事业单位医疗 5.50 211 节能环保支出 99 其他节能环保支出 2119999 其他节能环保支出 247.03 247.03 247.03 247.03 247.03 247.03 213 农林水支出 810.27 66.72 林业和草原 810.27 66.72 2130201 行政运行 674.55 2130299 其他林业和草原支出 135.72 02 221 住房保障支出 02 2210201 229 住房改革支出 72.87 住房公积金 72.87 其他支出 99 其他支出 2299999 72.87 其他支出 1,280.00 1,280.00 1,280.00 66.72 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,078.69 1,078.69 179.53 179.53 127.41 127.41 12.37 12.37 97.16 97.16 17.78 17.78 0.10 0.10 2.18 2.18 2.18 2.18 49.94 49.94 49.94 49.94 82.74 82.74 82.74 82.74 77.24 77.24 5.50 5.50 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 743.55 743.55 743.55 743.55 674.55 674.55 69.00 69.00 72.87 72.87 72.87 72.87 72.87 72.87 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 部门支出总表 填报单位[304]瑞金市林业局 , [304001]瑞金市林业局 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 27 财政对其他社会保险基金的补助 2082701 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 99 其他节能环保支出 2119999 213 财政对失业保险基金的补助 其他节能环保支出 农林水支出 02 林业和草原 2130201 行政运行 2130299 其他林业和草原支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 229 住房公积金 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 部门支出总表 04002]瑞金市自然保护地管理中心 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,672.44 1,041.99 179.53 179.53 127.41 127.41 12.37 12.37 97.16 97.16 17.78 17.78 0.10 0.10 2.18 2.18 2.18 2.18 49.94 49.94 49.94 49.94 82.74 82.74 82.74 82.74 77.24 77.24 5.50 5.50 1,630.45 247.03 247.03 247.03 247.03 247.03 247.03 810.27 706.85 103.42 810.27 706.85 674.55 674.55 135.72 32.30 72.87 72.87 72.87 72.87 72.87 72.87 103.42 103.42 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 财政拨款收支总表 [304]瑞金市林业局 , [304001]瑞金市林业局 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 1,078.69 一般公共预算拨款收入 1,078.69 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,078.69 财政拨款收支总表 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 合计 1,078.69 179.53 82.74 743.55 72.87 支出 一般公共预算支出 1,078.69 179.53 82.74 743.55 72.87 二、结转下年 支出总计 1,078.69 1,078.69 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [304]瑞金市林业局 , [304001]瑞金市林业局 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 208 社会保障和就业支出 05 1,078.69 179.53 行政事业单位养老支出 127.41 2080501 行政单位离退休 12.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.78 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.10 财政对其他社会保险基金的补助 2.18 财政对失业保险基金的补助 2.18 27 2082701 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 49.94 49.94 82.74 行政事业单位医疗 82.74 2101101 行政单位医疗 77.24 2101102 事业单位医疗 5.50 213 农林水支出 02 2130201 743.55 林业和草原 743.55 行政运行 674.55 2130299 221 其他林业和草原支出 住房保障支出 02 2210201 69.00 72.87 住房改革支出 72.87 住房公积金 72.87 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 1,009.69 69.00 179.53 127.41 12.37 97.16 17.78 0.10 2.18 2.18 49.94 49.94 82.74 82.74 77.24 5.50 674.55 69.00 674.55 69.00 674.55 69.00 72.87 72.87 72.87 一般公共预算基本支出表 [304]瑞金市林业局 , [304001]瑞金市林业局 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30305 生活补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出表 瑞金市自然保护地管理中心 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 1,009.69 955.02 892.61 892.61 301.63 301.63 31.33 31.33 25.14 25.14 261.78 261.78 97.16 97.16 17.78 17.78 5.10 5.10 77.24 77.24 2.58 2.58 72.87 72.87 54.67 54.67 54.67 2.20 2.20 0.76 0.76 1.18 1.18 3.70 3.70 0.87 0.87 3.88 3.88 4.10 4.10 1.63 1.63 1.47 1.47 0.47 0.47 0.65 0.65 0.85 0.85 11.00 11.00 5.44 5.44 3.70 3.70 9.00 9.00 3.77 3.77 62.41 62.41 12.47 12.47 41.90 41.90 2.88 2.88 5.16 5.16 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[304]瑞金市林业局 , [304001]瑞金市林业局 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 304 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 瑞金市林业局 22.09 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 护地管理中心 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 13.76 8.33 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[304]瑞金市林业局 , [304001]瑞金市林业局 , [304002]瑞金市自然保护地管理中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 [304002]瑞金市自然保护地管理中心 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 2,672.44 社会保障和就业支出 179.53 卫生健康支出 82.74 节能环保支出 247.03 农林水支出 810.27 住房保障支出 72.87 其他支出 1,280.00 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 1,078.69 社会保障和就业支出 179.53 卫生健康支出 82.74 农林水支出 743.55 住房保障支出 72.87 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 1,078.69 179.53 82.74 743.55 72.87