【36】2022年市县部门预算公开表(监督执法大队）.xls

收支预算总表 填报单位:[304003]龙南市卫生健康综合监督执法大队 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 预算数 254.37 254.37 26.50 100.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 380.87 380.87 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 援助其他地区支出 其他支出 预算数 32.28 222.09 26.50 100.00 本年支出合计 380.87 支出总计 380.87 结转下年 [304003]龙南市卫生健康综合监督执法大队 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080505 210 04 合计 380.87 社会保障和就业支出 32.28 行政事业单位养老支出 32.28 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 32.28 公共卫生 2100402 11 2101101 229 239.85 行政事业单位医疗 8.74 行政单位医疗 8.74 其他支出 2299999 239.85 卫生监督机构 其他支出 99 248.59 其他支出 100.00 100.00 100.00 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 5 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 3 4 254.37 254.37 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 222.09 222.09 26.50 213.35 213.35 26.50 213.35 213.35 26.50 8.74 8.74 8.74 8.74 26.50 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 100.00 100.00 100.00 100.00 单位支出总表 填报单位[304003]龙南市卫生健康综合监督执法大队 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 04 公共卫生 2100402 11 卫生监督机构 行政事业单位医疗 2101101 219 行政单位医疗 援助其他地区支出 04 卫生健康 21904 229 卫生健康 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 380.87 230.19 150.68 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 222.09 197.91 24.18 213.35 189.17 24.18 213.35 189.17 24.18 8.74 8.74 8.74 8.74 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 财政拨款收支总表 [304003]龙南市卫生健康综合监督执法大队 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 254.37 一般公共预算拨款收入 254.37 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 254.37 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 合计 254.37 32.2805 222.09 支出 一般公共预算支出 254.37 32.28 222.09 二、结转下年 支出总计 254.37 254.37 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [304003]龙南市卫生健康综合监督执法大队 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 254.37 社会保障和就业支出 32.28 行政事业单位养老支出 2080505 210 04 2100402 11 2101101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.28 32.28 卫生健康支出 222.09 公共卫生 213.35 卫生监督机构 213.35 行政事业单位医疗 8.74 行政单位医疗 8.74 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 230.19 24.18 32.28 32.28 32.28 197.91 24.18 189.17 24.18 189.17 24.18 8.74 8.74 一般公共预算基本支出表 [304003]龙南市卫生健康综合监督执法大队 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30217 公务接待费 30228 工会经费 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 310 31002 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 230.19 215.49 212.28 212.28 86.76 86.76 46.06 46.06 7.05 7.05 32.28 32.28 5.38 5.38 8.74 8.74 4.23 4.23 21.78 21.78 14.70 12.70 12.70 2.00 2.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.80 0.80 1.50 1.50 1.00 1.00 2.00 2.00 0.50 0.50 1.00 1.00 2.40 2.40 3.21 3.21 0.84 0.84 2.37 2.37 2.00 2.00 2.00 2.00 一般公共预算“三公”经费支出 填报单位[304003]龙南市卫生健康综合监督执法大队 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 304003 合计 3.00 龙南市卫生健康综合监督执法大队 3.00 预算“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 1.00 2.00 1.00 2.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[304003]龙南市卫生健康综合监督执法大队 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 380.87 社会保障和就业支出 32.28 卫生健康支出 222.09 援助其他地区支出 26.50 其他支出 100.00 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 254.37 社会保障和就业支出 32.28 卫生健康支出 222.09 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 254.37 32.28 222.09 项目支出绩效目标表 项目名称： 项目类别： 开始日期： 项目负责人： 联系电话： 项目总金额： 立项必要性： 实施可行性： 项目实施内容： 中长期目标： 年度绩效目标： 政策依据： 其他依据： 需要说明的其他问题： (2022年度) 龙南市卫生健康综合监督执法大队 基本信息 公共场所检测费 项目编码： 当年项目 资金用途： 2022-01-01 结束日期： 温和生 联系人： 13507073833 是否重点项目： 10 本年度预算金额： 基本情况 公共场所检测费 公共场所检测费10万元 公共场所检测费 公共场所检测费10万元 公共场所检测费10万元 立项依据 公共场所检测费10万元 公共场所检测费10万元 年度绩效目标 公共场所检测费10万元 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 二级指标 三级指标 数量 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 公共场馆开放共享率 辖区公共场所示范性检查覆盖率（%） 户外公共场所无照经营检查工作开展成本 开展户外公共场所无照经营检查工作及时性 检测任务数（个） 直属学校学生宣传覆盖率（%） 市场执法检查次数（起） 计划用水量（吨） 市民满意度（%） 360783228888080002114 业务类 2022-12-31 温和生 否 10 指标值 =10家 >50% >=50% >=60% >=80家 >=40家 >50% >2% >100%