【36】2022年市县部门预算公开表(发展中心).xls

2022年部门预算表 部门名称： 龙南市教育体育事业发展中心 编制日期： 编制单位： 龙南市教育体育事业发展中心 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:[201002]龙南市教育体育事业发展中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,269.17 教育支出 1,269.17 社会保障和就业支出 卫生健康支出 其他支出 预算数 1,216.74 129.73 48.50 800.00 125.80 800.00 2,194.97 本年支出合计 2,194.97 支出总计 2,194.97 结转下年 2,194.97 -0.000072 2194.974072 单位收入总表 [201002]龙南市教育体育事业发展中心 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 205 01 208 2080502 2080505 210 11 2101101 229 125.80 教育支出 1,217.38 1,091.58 1,091.58 125.80 1,217.38 1,091.58 1,091.58 125.80 1,217.38 1,091.58 1,091.58 125.80 一般行政管理事务 129.09 129.09 129.09 行政事业单位养老支出 129.09 129.09 129.09 事业单位离退休 10.33 10.33 10.33 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 118.76 118.76 118.76 卫生健康支出 48.50 48.50 48.50 行政事业单位医疗 48.50 48.50 48.50 行政单位医疗 48.50 48.50 48.50 其他支出 2299999 4 1,269.17 1,269.17 其他支出 99 3 2,194.97 社会保障和就业支出 05 3 教育 事业 收费 事业收 单位 资金 经营 入 收入 收入 合计 教育管理事务 2050102 小计 财政拨款 政府性 国有资 一般公共 基金预 本经营 预算拨款 算拨款 预算收 收入 收入 入 4 5 2 其他支出 5 附属 使用非 单位 上级补 其他收 财政拨 上缴 助收入 入 款结余 收入 6 7 8 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9 单位支出总表 填报单位[201002]龙南市教育体育事业发展中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,194.97 1,213.31 981.67 教育支出 1,217.38 1,035.71 181.67 1,217.38 1,035.71 181.67 1,217.38 1,035.71 181.67 129.09 129.09 行政事业单位养老支出 129.09 129.09 2080502 事业单位离退休 10.33 10.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.76 118.76 48.50 48.50 行政事业单位医疗 48.50 48.50 行政单位医疗 48.50 48.50 205 01 教育管理事务 2050102 208 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 05 210 卫生健康支出 11 2101101 229 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 财政拨款收支总表 [201002]龙南市教育体育事业发展中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 1,269.17 一、本年支出 1,269.17 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 二、上年结转 合计 一般公共预算支出 1,269.17 1,091.58 129.09 48.50 1,269.17 1,091.58 129.09 48.50 1,269.17 1,269.17 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,269.17 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营 支出 预算支出 一般公共预算支出表 [201002]龙南市教育体育事业发展中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,269.17 1,213.30 55.87 教育支出 1,091.58 1,035.71 55.87 1,091.58 1,035.71 55.87 1,091.58 1,035.71 55.87 129.09 129.09 行政事业单位养老支出 129.09 129.09 2080502 事业单位离退休 10.33 10.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.76 118.76 48.50 48.50 行政事业单位医疗 48.50 48.50 行政单位医疗 48.50 48.50 205 01 教育管理事务 2050102 208 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 05 210 卫生健康支出 11 2101101 一般公共预算基本支出表 [201002]龙南市教育体育事业发展中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1,213.30 1,149.60 工资福利支出 1,111.58 1,111.58 30101 基本工资 528.77 528.77 30102 津贴补贴 5.04 5.04 30103 奖金 1.00 1.00 30107 绩效工资 226.34 226.34 118.76 118.76 301 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 63.70 30109 职业年金缴费 59.70 59.70 30110 职工基本医疗保险缴费 48.50 48.50 30112 其他社会保障缴费 7.73 7.73 30113 住房公积金 115.74 115.74 商品和服务支出 63.70 63.70 302 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 3.00 3.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 6.00 6.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修（护）费 3.00 3.00 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 6.31 6.31 30228 工会经费 9.84 9.84 30229 福利费 12.00 12.00 30299 其他商品和服务支出 7.55 7.55 303 对个人和家庭的补助 38.02 38.02 30301 离休费 10.33 10.33 30305 生活补助 4.05 4.05 30309 奖励金 2.94 2.94 30399 其他对个人和家庭的补助 20.70 20.70 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[201002]龙南市教育体育事业发展中心 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 201002 合计 7.12 7.12 龙南市教育体育事业发展中心 7.12 7.12 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 填报单位[201002]龙南市教育体育事业发展中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[201002]龙南市教育体育事业发展中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 绩效目标申报表 单位名称:龙南市教育体育事业发展中心 基本信息 项目名称* ： 设备购置(政府 项目编码*： 采购) 360783228888030001232 项目类别*： 当年项目 资金用途*： 业务类 开始日期*： 2022/1/1 结束日期*： 2022/12/31 项目负责人*： 蔡日添 联系人*： 蔡日添 联系电话*： 13576669286 是否重点项目 ： 否 项目总金额*： 100 本年度预算金 额*： 100 基本情况 立项必要性： 2022 年部门预算 实施可行性： 做好办公设备购置 项目实施内容： 政府采购办公设备等 中长期目标： 2022 年完成 (一）承担教育技术理论和应用研究，为全市教育信息化发展规划及有关教育政策的制定 与实施提供智库支持。 （二）承担全市教育系统网络安全和信息化日常工作。承担全市教育系统政府数字化转型、 数字治理、网络安全及电子政务的技术支撑和服务。 （三）负责全市教育技术业务指导，指导全市教育信息化、中小学教育装备建设与应用。承 担区域、学校教育技术发展评估和绩效评价。协助做好市直学校项目采购与管理等相关工作 。 （四）负责全市区 域特色数字教育资源建设。承担教学仪器、教具学具、信息技术装备、数字教育资源及电子 音像教材等应用推广工作。 （五）承担各类 教育技术和信息化相关培训。承担区域、学校教育信息化规划、项目建设等技术咨询服务。 年度绩效目标： （六）组织教育技术推广应用活动，推进技术与教育教学的融合创新。承担中小学实验教学 的各项服务工作，组织实施初中毕业生实验操作考试。组织开展青少年科技活动、推广与普 及人工智能教育。 （七）负责全市教师专业发展研究与指导，承担全市教师专业发展培训、 业务考试、普通 话水平测试等。协助做好市直学校（单位）人事档案管理工作。 （八）负责全市学生全面发展研究与指导，承担学生生涯规划、安全保险、生活资助、心理 健 康指导的具体工作。 （九）承 担全市教育发展基础性数据采集、分析、应用，协助做好相关研究报告和规划论证。 （十）组织开展对各级各类学校办学和教学质量第三方评估工作。 （十一）组织实施全市教育系统重大活动的宣传策划和教育信息宣传。 立项依据 2022 年部门预算 政策依据 2022 年部门预算 其他依据 政府采购相关依据 需要说明的其他 问 题： 绩效目标 2022 年绩效目标 做好2022年设备采购工作。 ： 绩效目标 2022 年目标值 序号 一级指标 二级指标 三级指标 计算符号 目标值 单位 4 数量 办公设备购置数 量（套 、台） = 1 批 5 质量 办公设备验收通 过率（% ） >= 98 % 6 时效 办公设备维修及 时率（% ） >= 98 % 3 成本 办公设备购置成 本（万 元） <= 100 万 产出指标 1 效益指标 社会效益 采购物资到货及 时率（% ） >= 100 % 2 满意度 满意度 使用者满意度(％) >= 98 % 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 编制控制数 其中：行政编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 年度绩效指标 三级指标 整体支出绩效目标由教科体局合并编制 目标值 目标值