大关县总工会2023年部门预算公开表20230322041310332.xlsx

2023年部门预算公开表目录 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 县对下转移支付预算表09-1 县对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县总工会 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 6,844,251.85 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 出 2023年预算数 6,432,132.05 355,765.50 53,653.02 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2,701.28 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 6,844,251.85 收 6,844,251.85 上年结转结余 本年支出合计 6,844,251.85 支 出 总 计 6,844,251.85 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县总工会 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 201 大关县总工会 201001 大关县总工会 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 6,844,251.85 6,844,251.85 6,844,251.85 6,844,251.85 6,844,251.85 6,844,251.85 6,844,251.85 6,844,251.85 6,844,251.85 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县总工会 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 2 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 201 一般公共服务支出 6,432,132.05 6,432,132.05 1,236,831.05 5,195,301.00 20129 群众团体事务 6,432,132.05 6,432,132.05 1,236,831.05 5,195,301.00 2012901 行政运行 1,302,132.05 1,302,132.05 1,236,831.05 65,301.00 2012906 工会事务 5,130,000.00 5,130,000.00 社会保障和就业支出 355,765.50 355,765.50 355,765.50 345,328.60 345,328.60 345,328.60 208 20805 行政事业单位养老支出 5,130,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223,036.12 223,036.12 223,036.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122,292.48 122,292.48 122,292.48 10,436.90 10,436.90 10,436.90 死亡抚恤 10,436.90 10,436.90 10,436.90 卫生健康支出 53,653.02 53,653.02 53,653.02 20808 2080801 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 53,653.02 53,653.02 53,653.02 2101101 行政单位医疗 50,344.33 50,344.33 50,344.33 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,308.69 3,308.69 3,308.69 2,701.28 2,701.28 2,701.28 221 住房保障支出 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 22102 住房改革支出 2,701.28 2,701.28 2,701.28 2210203 购房补贴 2,701.28 2,701.28 2,701.28 6,844,251.85 6,844,251.85 1,648,950.85 合 计 5,195,301.00 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县总工会 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 6,844,251.85 一、本年支出 6,844,251.85 （一）一般公共预算拨款 6,844,251.85 （一）一般公共服务支出 6,432,132.05 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 355,765.50 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 53,653.02 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 2,701.28 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 6,844,251.85 支 出 总 计 6,844,251.85 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县总工会 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 201 一般公共服务支出 6,432,132.05 1,236,831.05 1,095,523.00 141,308.05 5,195,301.00 20129 群众团体事务 6,432,132.05 1,236,831.05 1,095,523.00 141,308.05 5,195,301.00 2012901 行政运行 1,302,132.05 1,236,831.05 1,095,523.00 141,308.05 65,301.00 2012906 工会事务 5,130,000.00 社会保障和就业支出 355,765.50 355,765.50 355,765.50 345,328.60 345,328.60 345,328.60 208 20805 行政事业单位养老支出 5,130,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223,036.12 223,036.12 223,036.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122,292.48 122,292.48 122,292.48 10,436.90 10,436.90 10,436.90 死亡抚恤 10,436.90 10,436.90 10,436.90 卫生健康支出 53,653.02 53,653.02 53,653.02 20808 2080801 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 53,653.02 53,653.02 53,653.02 2101101 行政单位医疗 50,344.33 50,344.33 50,344.33 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,308.69 3,308.69 3,308.69 2,701.28 2,701.28 2,701.28 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,701.28 2,701.28 2,701.28 2210203 购房补贴 2,701.28 2,701.28 2,701.28 6,844,251.85 1,648,950.85 1,507,642.80 合 计 141,308.05 5,195,301.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县总工 会 “三公”经费合计 1 单位：元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 2 6,000.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 6,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县总工会 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 全年数 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县总工会 53062421000000 0017305 行政工资性支出 2012901 53062421000000 0017311 53062421000000 0020002 公务交通补贴 53062422110000 0552353 行政改革性补贴 增资 53062422110000 0552355 工伤保险缴费 2012901 437,400.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 30201 办公费 12,400.00 12,400.00 12,400.00 30205 水费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 30206 电费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30207 邮电费 16,800.00 16,800.00 16,800.00 30211 差旅费 4,800.00 4,800.00 4,800.00 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00 3,308.69 3,308.69 3,308.69 3,308.69 3,308.69 3,308.69 3,308.69 3,308.69 3,308.69 45,494.46 45,494.46 45,494.46 45,494.46 45,494.46 45,494.46 45,494.46 45,494.46 45,494.46 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 65,481.37 65,481.37 65,481.37 65,481.37 65,481.37 65,481.37 65,481.37 65,481.37 65,481.37 132,347.52 132,347.52 132,347.52 132,347.52 132,347.52 132,347.52 132,347.52 132,347.52 132,347.52 90,688.60 90,688.60 90,688.60 90,688.60 90,688.60 90,688.60 90,688.60 90,688.60 90,688.60 120,360.00 120,360.00 120,360.00 120,360.00 120,360.00 120,360.00 120,360.00 120,360.00 120,360.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 60,512.98 60,512.98 60,512.98 56,811.11 56,811.11 56,811.11 56,811.11 56,811.11 56,811.11 3,701.87 3,701.87 3,701.87 3,701.87 3,701.87 3,701.87 3,479.30 3,479.30 3,479.30 3,479.30 3,479.30 3,479.30 3,479.30 3,479.30 3,479.30 48,992.28 48,992.28 48,992.28 46,291.00 46,291.00 46,291.00 46,291.00 46,291.00 46,291.00 2,701.28 2,701.28 2,701.28 2,701.28 2,701.28 2,701.28 16,508.05 16,508.05 16,508.05 死亡抚恤 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2080505 行政运行 行政运行 2101101 机关事业单位职 业年金缴费支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 奖金 行政单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 行政单位医疗 死亡抚恤 30305 生活补助 2022年人员工资 性资金 2012901 行政运行 2210203 购房补贴 30103 30102 奖金 津贴补贴 2022年公用经费 2012901 计 职业年金缴费 2022年遗属生活 补助 2080801 合 职工基本医疗 保险缴费 2022年结转各类 保障缴费资金 2080506 53062423110000 1615212 公务接待费 行政单位医疗 30110 53062423110000 1615189 职工基本医疗 保险缴费 离退休人员大病 保险 2101101 53062423110000 1615146 其他社会保障 缴费 行政单位医疗 30103 53062423110000 1615133 津贴补贴 其他行政事业单 位医疗支出 行政绩效奖励增 资 2012901 53062423110000 1451750 其他交通费用 养老保险缴费 2080505 53062423110000 1451740 生活补助 行政运行 30109 53062423110000 1426028 827,172.00 389,772.00 行政运行 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 1,648,950.85 437,400.00 退休职工职业年 金记实缴费 2080506 53062422110000 0552389 1,648,950.85 437,400.00 30110 53062422110000 0552388 1,648,950.85 津贴补贴 大病医疗保险缴 费 2101101 15 30102 30217 53062422110000 0552387 14 827,172.00 经费细化中的公 务接待费 2012901 13 827,172.00 30110 53062422110000 0552358 12 389,772.00 基本医疗保险缴 费 2101101 11 827,172.00 30112 53062422110000 0552356 一般 公共 预算 827,172.00 30102 2101199 另文 下达 389,772.00 30239 2012901 本次下达 827,172.00 30305 53062421000000 0020005 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 遗嘱补助抚恤金 2080801 9 已提 前安 排 30101 行政运行 一般公用经费 2012901 8 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 行政运行 16,508.05 16,508.05 16,508.05 30201 办公费 10,004.05 10,004.05 10,004.05 30207 邮电费 3,300.00 3,300.00 3,300.00 30211 差旅费 3,204.00 3,204.00 3,204.00 1,648,950.85 1,648,950.85 1,648,950.85 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县总工会 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 8 9 7 311 专项业务类 53062421000 2022年乡村振兴 大关县总工会 0000024093 驻村工作经费 2012901 行政运行 30201 办公费 53062423110 2023乡村振兴驻 大关县总工会 0001586265 村工作经费 2012901 行政运行 30201 办公费 53062423110 2022年半年工会 大关县总工会 0001586266 经费 2012906 工会事务 30228 合 计 工会经费 一般公共预算 小计 其中：本次下达 10 11 5,195,301.00 5,195,301.00 5,195,301.00 15,301.00 15,301.00 15,301.00 15,301.00 15,301.00 15,301.00 15,301.00 15,301.00 15,301.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 5,195,301.00 5,195,301.00 5,195,301.00 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县总工会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大关县总工会 2022年乡村振兴驻村工作经费 2022年半年工会经费 2023乡村振兴驻村工作经费 产出指标 数量指标 服务人口数量 >= 500 人 定量指标 服务人口数量 产出指标 数量指标 覆盖村民小组数量 >= 3 个 定量指标 覆盖村民小组数量 产出指标 质量指标 资金完成率 = 100 % 定量指标 资金完成率 产出指标 时效指标 完成时间 = 2023年12月31日 定性指标 产出指标 成本指标 租用车辆费用 >= 2000 元 定量指标 2022年12月31日前完 成 租用车辆费用 产出指标 成本指标 驻村经费 >= 5 万元 定量指标 驻村经费 效益指标 社会效益指标 = 98 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 农户对乡村振兴工作的认可 度 乡村振兴工作成效 = 良好 定性指标 农户对乡村振兴工作 的认可度 乡村振兴工作成效 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 97 % 定性指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 经费保障到各个基层工会 >= 100 个 定量指标 产出指标 数量指标 投入人力情况 <= 3 人 定量指标 经费保障到各个基层 工会 投入人力情况 产出指标 质量指标 资金完成率 = 100 % 定量指标 资金完成率 产出指标 抓好财政划拨工会经费各项工作， 530624231100001586 充分保障各基层工会经费保障，扎 产出指标 266 实开展好工会各项工作。 产出指标 时效指标 完成时间 = 2023年12月31日 年-月-日 定量指标 2023年底前完成 成本指标 税务代收手续费 <= 16 万元 定量指标 税务代收手续费 万元 530624210000000024 2023年完成项目经费50000元。 093 530624231100001586 2023年支付项目经费50000元，用 265 于驻村人员开展乡村振兴工作。 成本指标 工会经费保障金额 <= 500 定量指标 工会经费保障金额 效益指标 社会效益指标 = 提高 定性指标 效益指标 可持续影响指标 工会会员对工会工作的认可 度 每年均能保障部分工会经费 = 持续 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 90 % 定量指标 工会会员对工会工作 的认可度 每年均能保障部分工 会经费 受益对象满意度 产出指标 数量指标 服务人口数量 >= 500 人 定量指标 服务人口数量 产出指标 数量指标 覆盖村民小组数量 >= 3 个 定量指标 覆盖村民小组数量 产出指标 质量指标 资金使用合规率 = 100 % 定量指标 资金使用合规率 产出指标 时效指标 驻村工作完成时间 = 2023年12月31日前 年-月-日 定性指标 完成时间 产出指标 成本指标 租用车辆费用 >= 2000 元 定量指标 租用车辆费用 产出指标 成本指标 驻村经费 >= 4 万元 定量指标 驻村经费 效益指标 社会效益指标 = 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 农户对乡村振兴工作的认可 度 近5年均开展乡村振兴工作 = 5 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 95 % 定量指标 农户对乡村振兴工作 的认可度 近5年均开展乡村振兴 工作 受益对象满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县总工会 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县总工会 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 大关县总工会 大关县总工会 一般公用经费 采购办公用品 合 计 A02029900 其他办公设备 箱 10.00 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县总工会 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县总工会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县总工会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县总工会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县总工会 大关县总工会 通用设备 2029900 其他办公设备 A4打印纸 箱 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 10.00 1,600.00 10.00 1,600.00 10.00 160.00 1,600.00 10.00 160.00 1,600.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县总工会 单位：元 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县总工会 单位：元 一般公共预算 大关县总工会 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 15,301.00 0 0 311 专项业务类 2022年半年工会经费 本级 5,130,000.00 0 0 311 专项业务类 2023乡村振兴驻村工作经费 本级 50,000.00 0 0 5,195,301.00 0 0 合计