（沙石镇）2020年部门预算公开报表.xls

2020年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 1,560.67 一般公共服务支出 1,560.67 文化旅游体育与传媒支出 预算数 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 农林水支出 其他支出 78.00 0 0 0 0 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 1,638.67 723.92 18.07 212.10 6.08 163.53 528.47 3,558.24 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 5,210.40 支出总计 5,210.40 结转下年 3,571.73 5,210.40 部门收入总表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 201 03 632.43 78.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 704.66 13.49 613.17 613.17 78.00 704.66 13.49 613.17 613.17 78.00 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 18.07 18.07 18.07 文化和旅游 18.07 18.07 18.07 行政运行 18.07 18.07 18.07 社会保障和就业支出 212.10 212.10 212.10 9.40 9.40 9.40 行政运行 9.40 9.40 9.40 民政管理事务 117.87 117.87 117.87 行政运行 117.87 117.87 117.87 行政事业单位养老支出 25.84 25.84 25.84 行政单位离退休 25.49 25.49 25.49 0.35 0.35 0.35 58.99 58.99 58.99 行政运行 58.99 58.99 58.99 卫生健康支出 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 行政运行 其他一般公共服务支出 其他行政事业单位离退休 支出 退役军人管理事务 2082801 210 11 10 632.43 2080501 28 9 13.49 2080201 2080599 8 723.92 2080101 05 7 一般公共服务支出 人力资源和社会保障管理事 务 02 6 78.00 2070101 01 5 事业单位经营 其他收入 收入 1,560.67 文化旅游体育与传媒支出 208 4 事业收入 1,560.67 2019999 01 3 专项收入 预算内投资 收入 3,571.73 其他一般公共服务支出 207 政府性基金 预算拨款收 入 5,210.40 2010301 99 小计 一般公共预 算拨款收入 行政事业单位医疗 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 2101199 212 其他行政事业单位医疗支 出 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120199 05 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 6.08 6.08 6.08 163.53 163.53 163.53 125.45 125.45 125.45 125.45 125.45 125.45 38.08 38.08 38.08 38.08 38.08 38.08 213 农林水支出 528.47 528.47 528.47 01 农业农村 115.50 115.50 115.50 2130104 事业运行 89.72 89.72 89.72 2130199 其他农业农村支出 25.78 25.78 25.78 412.97 412.97 412.97 412.97 412.97 412.97 07 农村综合改革 2130705 229 对村民委员会和村党支部 的补助 其他支出 99 其他支出 2299901 其他支出 3,558.24 3,558.24 3,558.24 3,558.24 3,558.24 3,558.24 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 5,210.40 955.64 4,254.76 723.92 597.67 126.25 704.66 578.41 126.25 704.66 578.41 126.25 19.27 19.27 19.27 19.27 18.07 18.07 文化和旅游 18.07 18.07 行政运行 18.07 18.07 社会保障和就业支出 212.10 212.10 9.40 9.40 行政运行 9.40 9.40 民政管理事务 117.87 117.87 行政运行 117.87 117.87 行政事业单位养老支出 25.84 25.84 2080501 行政单位离退休 25.49 25.49 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.35 0.35 58.99 58.99 行政运行 58.99 58.99 卫生健康支出 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 99 行政运行 其他一般公共服务支出 2019999 207 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 01 2070101 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2080101 02 2080201 05 28 退役军人管理事务 2082801 210 11 行政事业单位医疗 2101199 212 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120199 05 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 163.53 38.08 125.45 125.45 125.45 125.45 125.45 38.08 38.08 38.08 38.08 部门支出总表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 213 农林水支出 528.47 89.72 438.74 01 农业农村 115.50 89.72 25.78 89.72 2130104 事业运行 89.72 2130199 其他农业农村支出 25.78 25.78 412.97 412.97 412.97 412.97 3,558.24 3,558.24 3,558.24 3,558.24 3,558.24 3,558.24 07 农村综合改革 2130705 229 对村民委员会和村党支部的补助 其他支出 99 其他支出 2299901 其他支出 财政拨款收支总表 填报单位:905001沙石镇政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 1,560.67 一、本年支出 1,560.67 一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 农林水支出 0 二、结转下年 支出 合计 1,560.67 632.43 18.07 212.10 6.08 163.53 528.47 0.00 一般公共预算支出 1,560.67 632.43 18.07 212.10 6.08 163.53 528.47 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.67 1,560.67 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,560.67 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,560.67 864.15 696.52 632.43 506.18 126.25 613.17 486.92 126.25 613.17 486.92 126.25 19.27 19.27 19.27 19.27 18.07 18.07 文化和旅游 18.07 18.07 行政运行 18.07 18.07 社会保障和就业支出 212.10 212.10 9.40 9.40 行政运行 9.40 9.40 民政管理事务 117.87 117.87 行政运行 117.87 117.87 行政事业单位养老支出 25.84 25.84 2080501 行政单位离退休 25.49 25.49 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.35 0.35 58.99 58.99 行政运行 58.99 58.99 卫生健康支出 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 99 行政运行 其他一般公共服务支出 2019999 207 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 01 2070101 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2080101 02 2080201 05 28 退役军人管理事务 2082801 210 11 行政事业单位医疗 2101199 212 01 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 163.53 125.45 38.08 125.45 125.45 一般公共预算支出表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2120199 05 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 125.45 125.45 38.08 38.08 38.08 38.08 213 农林水支出 528.47 89.72 438.74 01 农业农村 115.50 89.72 25.78 89.72 2130104 事业运行 89.72 2130199 其他农业农村支出 25.78 25.78 412.97 412.97 412.97 412.97 07 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 一般公共预算支出表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 864.15 653.69 工资福利支出 648.63 648.63 210.46 3010101 职务、机关工人岗位工资 38.33 38.33 3010102 级别、机关工人技术等级工资 69.86 69.86 3010103 岗位职务工资 68.35 68.35 3010104 薪级工资 32.95 32.95 3010201 公务员津贴补贴 83.06 83.06 3010202 岗位津贴 2.28 2.28 30103 奖金 9.02 9.02 3010601 区政中心中餐补贴 44.62 44.62 3010703 其他事业单位在职人员绩效工资 87.83 87.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.21 60.21 30110 职工基本医疗保险缴费 59.75 59.75 30113 住房公积金 62.31 62.31 3019901 高温津贴 5.28 5.28 3019903 乡镇补贴 17.76 17.76 3019905 通讯补贴 7.03 7.03 商品和服务支出 210.46 210.46 30201 办公费 50.64 50.64 30202 印刷费 10.00 10.00 30205 水费 10.00 10.00 30206 电费 20.00 20.00 30207 邮电费 3.00 3.00 30211 差旅费 10.00 10.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30215 会议费 7.00 7.00 30216 培训费 11.41 11.41 30217 公务接待费 2.00 2.00 30228 工会经费 4.56 4.56 30229 福利费 14.84 14.84 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 24.00 24.00 3029999 其他其他商品和服务支出 38.00 38.00 对个人和家庭的补助 5.06 5.06 30305 生活补助 3.97 3.97 30309 奖励金 0.74 0.74 3039999 其他其他对个人和家庭的补助支出 0.35 0.35 一般公共预算基本支出表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:905001沙石镇政府 905 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 商务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 26.49 2.00 6.00 8.49 10.00 沙石镇 26.49 2.00 6.00 8.49 10.00 政府性基金预算支出表 填报单位:905001沙石镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 5,210.40 一般公共服务支出 723.92 文化旅游体育与传媒支出 18.07 社会保障和就业支出 212.10 卫生健康支出 6.08 城乡社区支出 163.53 农林水支出 528.47 其他支出 3,558.24 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 1,560.67 1,560.67 一般公共服务支出 632.43 632.43 文化旅游体育与传媒支出 18.07 18.07 社会保障和就业支出 212.10 212.10 卫生健康支出 6.08 6.08 城乡社区支出 163.53 163.53 农林水支出 528.47 528.47 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3