赣州市赣县区残疾人联合会2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[304]赣州市赣县区残疾人联合会 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 418.87 418.87 418.87 418.87 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 398.44 8.18 12.26 本年支出合计 418.87 支出总计 418.87 结转下年 [304]赣州市赣县区残疾人联合会 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080502 2080505 11 合计 418.87 社会保障和就业支出 398.44 行政事业单位养老支出 21.39 事业单位离退休 5.71 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 残疾人事业 15.68 375.96 2081101 行政运行 118.96 2081199 其他残疾人事业支出 257.00 其他社会保障和就业支出 1.09 99 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 1.09 8.18 行政事业单位医疗 8.18 2101102 事业单位医疗 7.25 2101199 其他行政事业单位医疗支 0.93 221 02 2210201 出 住房保障支出 12.26 住房改革支出 12.26 住房公积金 12.26 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 418.87 418.87 398.44 398.44 21.39 21.39 5.71 5.71 15.68 15.68 375.96 375.96 118.96 118.96 257.00 257.00 1.09 1.09 1.09 1.09 8.18 8.18 8.18 8.18 7.25 7.25 0.93 0.93 12.26 12.26 12.26 12.26 12.26 12.26 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[304]赣州市赣县区残疾人联合会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11 残疾人事业 2081101 行政运行 2081199 其他残疾人事业支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 418.87 161.87 257.00 398.44 141.44 257.00 21.39 21.39 5.71 5.71 15.68 15.68 375.96 118.96 118.96 118.96 257.00 257.00 257.00 1.09 1.09 1.09 1.09 8.18 8.18 8.18 8.18 7.25 7.25 0.93 0.93 12.26 12.26 12.26 12.26 12.26 12.26 财政拨款收支总表 [304]赣州市赣县区残疾人联合会 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 418.87 418.87 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 418.87 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 418.87 398.44 8.18 12.26 支出 一般公共预算支出 418.87 398.44 8.18 12.26 418.87 418.87 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [304]赣州市赣县区残疾人联合会 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 418.87 社会保障和就业支出 398.44 行政事业单位养老支出 21.39 2080502 事业单位离退休 5.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.68 11 残疾人事业 375.96 2081101 行政运行 118.96 2081199 其他残疾人事业支出 257.00 其他社会保障和就业支出 1.09 99 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 1.09 8.18 行政事业单位医疗 8.18 2101102 事业单位医疗 7.25 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.93 221 住房保障支出 02 2210201 12.26 住房改革支出 12.26 住房公积金 12.26 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 161.87 257.00 141.44 257.00 21.39 5.71 15.68 118.96 257.00 118.96 257.00 1.09 1.09 8.18 8.18 7.25 0.93 12.26 12.26 12.26 一般公共预算基本支出表 [304]赣州市赣县区残疾人联合会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30208 取暖费 30217 公务接待费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 161.87 146.36 139.57 139.57 48.61 48.61 20.17 20.17 24.84 24.84 9.03 9.03 15.68 15.68 7.25 7.25 0.93 0.93 12.26 12.26 0.80 0.80 15.51 15.51 15.51 0.24 0.24 2.70 2.70 0.60 0.60 2.99 2.99 6.47 6.47 2.51 2.51 6.80 6.80 5.35 5.35 1.09 1.09 0.36 0.36 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[304]赣州市赣县区残疾人联合会 304 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区残疾人联合会 5.69 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 2.70 2.99 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[304]赣州市赣县区残疾人联合会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2023年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 刘琪 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 残联 1 10 3 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 418.87 418.87 418.87 15.51 一级指标 二级指标 残联 联系电话 部门基本信息 直属单位包括 编制控制数 其中：行政编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 年度绩效指标 三级指标 残疾人社会组织受益残疾人 增长率（%） 有需求的残疾人得到基本康 有需求的残疾儿童和持证残疾 复服务比例 数量指标 产出指标 质量指标 成本指标 时效指标 经济成本指标 经济效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 人接受基本康复服务的比例 得到照护和托养的建档立卡贫 困重度失能残疾人数 重度残疾人家庭进行无障碍改 造户数 配置辅助器具残疾人人数 得到基本康复服务的残疾人人 数 接受农村实用技术培训人次数 发放残疾人机动轮椅车燃油补 贴人次数 接受农村实用技术培训的残疾 人掌握的生产技能数量 得到基本康复服务的残疾儿童 和持证残疾人的合规率 建档立卡贫困重度失能残疾人 照护和托养项目实施对象的合 贫困重度残疾人家庭无障碍改 规率 造项目实施对象的合规率 项目完成时间 残疾人机动车轮椅车燃油补贴 年均补助标准 残疾人康复服务水平 接受扫盲和农村实用技术培训 的残疾人受教育水平和生活生 残疾人机动轮椅车车主出行便 产能力 利程度 关心、理解、支持残疾人的社 会氛围 残疾人及其亲属对残疾人康复 服务的满意度 接受农村实用技术培训残疾人 或家属满意度 接受燃油补贴残疾人满意度 接受残疾评定补贴的残疾人满 意度 接受无障碍改造残疾人家庭满 意度 残疾人及亲友对残疾人享有的 文化服务的满意度 4433662 赣县区残 10 7 0 161.87 257 目标值 ≥95% ≥90% >=100名 >=158人 >=200户 >=30人 >=700人 >=90人次 >=120人 1-2门 >=85% >=85% >=85% 2023年12 260元/人 显著提高 显著提高 显著提高 有所提高 >=85% >=85% >=85% >=85% >=85% >=85% 表 4433662 赣县区残联 10 7 0 161.87 257 目标值 ≥95% ≥90% >=100名 >=158人 >=200户 >=30人 >=700人 >=90人次 >=120人次 1-2门 >=85% >=85% >=85% 2023年12月 260元/人 显著提高 显著提高 显著提高 有所提高 >=85% >=85% >=85% >=85% >=85% >=85% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 23年残疾人免费办证、残疾人康复、就业培训等 304-赣州市赣县区残疾人 联合会 实施单位 年度资金总额 120 其中：财政拨款 120 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，残疾儿童康复服务，贫困智力精神和重度残疾人残疾评定 补贴，为残疾人配置服务器具，为肢体、听力、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高 受助残疾人生活自理和社会参与能力。开展劳动技能教育和培训，完成农村实用技术培训年度工作，帮 助农村贫困残疾人提高生产增收技能，帮助残疾人获得一技之长，提高残疾人教育水平，增强自信。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 残疾人机动轮椅车燃油补贴 数量指标 残疾人社会组织受益残疾人增长率（%） 质量指标 残疾人满意度（%） 时效指标 完成时间 经济效益指标 残疾人服务对象满意度（%） 产出指标 效益指标 表 、残疾人康复、就业培训等 赣州市赣县区残疾人联合 会 120 120 0 0 贫困智力精神和重度残疾人残疾评定 残疾人提供基本康复服务，努力提高 完成农村实用技术培训年度工作，帮 提高残疾人教育水平，增强自信。 指标值 260元/人 ≥95% ≥95% 2023年 ≥95%