附件2.2021年部门决算公开表（机关事务中心）20221013095556155.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：大关县机关事务服务中心 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 5,519,210.91 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 512,484.33 9 九、卫生健康支出 39 182,092.49 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 5,519,210.91 5,519,210.91 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 4,824,634.09 5,519,210.91 5,519,210.91 收入支出决算表 公开02表 部门：大关县机关事务服务中心 金额单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 事业收入 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 5,519,210.91 5,519,210.91 201 一般公共服务支出 4,824,634.09 4,824,634.09 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,824,634.09 4,824,634.09 2010305 专项业务及机关事务管理 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 839.00 839.00 3,934,000.06 3,934,000.06 889,795.03 889,795.03 208 社会保障和就业支出 512,484.33 512,484.33 20805 行政事业单位养老支出 512,484.33 512,484.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 512,484.33 512,484.33 2080505 210 卫生健康支出 182,092.49 182,092.49 21011 行政事业单位医疗 182,092.49 182,092.49 2101102 事业单位医疗 182,092.49 182,092.49 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 公开03表 部门：大关县机关事务服务中心 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,519,210.91 5,519,210.91 201 一般公共服务支出 4,824,634.09 4,824,634.09 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,824,634.09 4,824,634.09 2010305 专项业务及机关事务管理 839.00 839.00 2010350 事业运行 3,934,000.06 3,934,000.06 889,795.03 889,795.03 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 2010399 科目名称 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 512,484.33 512,484.33 20805 行政事业单位养老支出 512,484.33 512,484.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 512,484.33 512,484.33 2080505 210 卫生健康支出 182,092.49 182,092.49 21011 行政事业单位医疗 182,092.49 182,092.49 2101102 事业单位医疗 182,092.49 182,092.49 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：大关县机关事务服务中心 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 行次 次 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 512,484.33 512,484.33 9 九、卫生健康支出 41 182,092.49 182,092.49 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 5,519,210.91 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 5,519,210.91 33 一般公共预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 5,519,210.91 一、一般公共服务支出 合计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 4,824,634.09 4,824,634.09 5,519,210.91 5,519,210.91 60 61 总计 62 63 64 5,519,210.91 5,519,210.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门：大关县机关事务服务中心 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转 基本支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 1 基本支 项目支出结 出结转 转和结余 2 3 合计 4 基本支出 5 项目支 出 合计 6 7 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 类 款 项 合计 5,519,210.91 5,519,210.91 5,519,210.91 5,519,210.91 3,949,759.34 1,569,451.57 201 一般公共服务支出 4,824,634.09 4,824,634.09 4,824,634.09 4,824,634.09 3,255,182.52 1,569,451.57 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,824,634.09 4,824,634.09 4,824,634.09 4,824,634.09 3,255,182.52 1,569,451.57 2010305 专项业务及机关事务管理 2010350 事业运行 839.00 839.00 839.00 839.00 839.00 3,934,000.06 3,934,000.06 3,934,000.06 3,934,000.06 3,255,182.52 678,817.54 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 889,795.03 889,795.03 889,795.03 889,795.03 208 社会保障和就业支出 512,484.33 512,484.33 512,484.33 512,484.33 512,484.33 20805 行政事业单位养老支出 512,484.33 512,484.33 512,484.33 512,484.33 512,484.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 512,484.33 512,484.33 512,484.33 512,484.33 512,484.33 2010399 2080505 210 卫生健康支出 182,092.49 182,092.49 182,092.49 182,092.49 182,092.49 21011 行政事业单位医疗 182,092.49 182,092.49 182,092.49 182,092.49 182,092.49 2101102 事业单位医疗 182,092.49 182,092.49 182,092.49 182,092.49 182,092.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 889,795.03 项目支 出 合计 基本支 出结转 11 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：大关县机关事务服务中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目编 科目编 金额 科目名称 金额 科目名称 金额 码 码 1,026,513.57 310 3,949,759.34 302 542,938.00 商品和服务支出 资本性支出 1,026,534.00 30201 办公费 35,264.00 31001 房屋建筑物购建 1,061,807.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 43,338.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 1,142,486.00 30205 水费 31006 大型修缮 512,484.33 30206 电费 7,422.54 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 31008 物资储备 182,092.49 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 24,355.52 30211 差旅费 86,002.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 499,600.00 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30215 会议费 331,266.20 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 2,741.00 31022 无形资产购置 30217 公务接待费 11,581.00 31099 其他资本性支出 30218 专用材料费 312 对企业补助 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30226 劳务费 31204 费用补贴 30227 委托业务费 600.00 31205 利息补贴 30228 工会经费 40,000.00 31299 其他对企业补助 30229 福利费 399 其他支出 30231 公务用车运行维护费 416,702.97 39906 赠与 30239 其他交通费用 93,377.52 39907 国家赔偿费用支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 1,556.34 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1,569,451.57 3,949,759.34 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：大关县机关事务服务中心 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 金额单位：元 栏次 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 合计 4 基本支出 项目支出 5 6 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 基本支 出结转 项目支 出结转 11 12 项目支出 结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：大关县机关事务服务中心 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 年末结转和结余 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 科目名称 栏次 1 2 合计 结转 结余 4 5 6 3 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：大关县机关事务服务中心 项 目 栏 次 金额单位：元 行次 预算数 决算统计数 1 2 — 一、“三公”经费支出 1 — （一）支出合计 2 970000.00 927,883.97 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 919000.00 916,302.97 （1）公务用车购置费 5 500000.00 499,600.00 （2）公务用车运行维护费 6 419000.00 416,702.97 7 51000.00 11,581.00 8 — 11,581.00 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 2 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5 5．国内公务接待批次（个） 16 — 12 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 113.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县机关事务服务中心 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 体支出绩效自评情况 公开10表 大关县机关事务服务中心是县政府直属正科级事业单位，归口县政府办管理 。人员编制36人，实有人员36人；有公务车编制25辆，实有车辆5辆。 1.绩效目标一：完成县政府及政府办机关后勤保障及服务工作，完成率100% 。 2.绩效目标二：管理全县公务用车综合保 障服务平台，提高公务车辆使用效率。 3.绩效目标三：完成全县公 1.县机关事务服务中心2021年预算批复合计515.17万元。 共机构节能降耗统计、检测和评价工作，宣传普及率100％。 2.年度收支情况：县机关事务中心2021年收入合计511.19万元，其中：财政 拨款收入511.19万元，占总收入的100%；2021年支出合计511.19万元，其中 ：基本支出511.19万元，项目支出0万元。 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《政府会计 制度》，执行政府办制定预算管理制度。 严格执行中央八项规定，带头厉行节约，减少非急需非刚性支出，把有限的 资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。2021年“三公”经费92.79万 元，比上年增加12.79万元，增幅15.98%（其中：公务用车购置及运行维护 费91.63万元，公务接待费1.16万元）。 为加强资金管理，推进部门预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效 益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按 照绩效评价原则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正 在县在政府办的统一安排下，按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和 的衡量比较和综合评判。 绩效评价工作方案等。 首先，按照《绩效评价指标体系》和《财政支出项目评分表》的相关要求。 采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，在整个评价 工作过程中与财政局相关股室进行反复沟通，根据业务股室的要求提交自评 资料。 财务室根据内设机构的自评资料进行汇总分析，形成评价结论，撰写《大关 县机关事务服务中心2021年部门整体支出绩效自评报告》。组织相关人员， 对照《绩效评价指标体系》对本单位2021年整体支出进行了综合评价，评价 等级为“优”。 “三公”经费预决算差异率较大，下一步将严格预算管理要求，提高预算准 确性。 通过整体支出绩效评价，使我中心对各项工作进展情况及取得效果有了更深 层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后我办年度预算资金更科学合 理的支出提供了依据。同时将评价结果公开，促使我办更加重视工作开展情 况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。 强化工作目标任务，抓好指导督促、跟踪问效，统计上报和调研工作等，实 时掌握工作进展情况，确保目标任务的完成。 无 2021年度部门整体支出绩效自评表 编制单位：昭通市大关县机关事务服务中心 部门名称 昭通市大关县机关事务服务中心 内容 部门职责 在县政府办的统一安排和领导下，狠抓深化改革、细化管理、优化服务等工作， 、公务用车服务平台运行、办公用房资产管理、后勤服务和保障等工作成效明显 政府、提升政府机关形象发挥了积极的作用。 部门总体目标 1.绩效目标一：完成县政府及政府办机关后勤保障及服务工作，完成率100%。 2.绩效目标二：管理全县一般公务用车综合保障服务平台，提高公务车 总体绩效目标 3.绩效目标三：完 节能降耗统计、检测和评价工作，宣传普及率100％。 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.对政府大楼、周转房、食堂 1.完成对政府大楼、周转房、食堂内设施设备管理， 2.管理公务用车平台，负责平 2.管理公务用车平台，负责平台车辆的调度、管理工作，完成县 关一般公务用车的编制、配备 级机关一般公务用车的编制、配备管理， 3.完成全县公共机构节能降耗 3.完成全县公共机构节能降耗统计、检测和评价工作。 ％。 2022 1.调配全县办公用房，负责对政府大楼、周转房、食堂内设施设 备管理， 2.管理公务用车平台，负责平台车辆的调度、管理工作，完成县 级机关一般公务用车的编制、配备管理， 3.完成全县公共机构节能降耗统计、检测和评价工作。 2023 1.完成对政府大楼、周转房、食堂内设施设备管理， 2.管理公务用车平台，负责平台车辆的调度、管理工作，完成县 级机关一般公务用车的编制、配备管理， 3.完成全县公共机构节能降耗统计、检测和评价工作。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 人员经费 公用经费 批复金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 本级 保障人员工资的正 常发放和社会保障 缴费 394.98 394.98 本级 保障机构正常运转 相关商品和服务支 出 156.94 156.94 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 公车平台车辆数量 = 5辆 质量指标 安全出行率 ≥ 99 % 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 度量单位 产出指标 效益指标 满意度指标 时效指标 支出完成率 = 100 % 成本指标 人员经费 ≤ 394.98 万元 成本指标 公用经费 ≤ 156.94 万元 ≥ 3% = 100 % ≤ 3% ≥ 90 % 经济效益 “三公”经费下降 指标 率 社会效益 公务车管理规范率 指标 生态效益 公共机构能耗下降 指标 服务对象满意 用车单位满意度 度指标等 其他需说明事项 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 化管理、优化服务等工作，在公共机构节能 服务和保障等工作成效明显，为建设节约型 服务工作，完成率100%。 保障服务平台，提高公务车辆使用效率。 3.绩效目标三：完成全县公共机构 无 无 实际完成情况 对政府大楼、周转房、食堂内设施设备管理。 管理公务用车平台，负责平台车辆的调度、管理工作，完成县级机 一般公务用车的编制、配备管理 完成全县公共机构节能降耗统计、检测和评价工作，宣传普及率100 。 --- --- 实际支出金额 预算执行率 预算执行偏低原因及改 进措施 394.98 100% 无 156.94 100% 无 （万元） 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 5无 99 无 项目实际情况设置。 100 无 394.98 无 156.94 无 3无 100 无 3无 90 无 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：昭通市大关县机关事务服务中心 项目名称 此表无数据，公开为空表 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响 满意度指 服务对象 指标 标 满度指标 等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 说明：本部门2021年无项目支出，故此表无数据 出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 实际完成值 据项目实际情况设置。 分值 100 得分 偏差原因分析及改 进措施 （自评等级）