060001025大关县教师进修学校.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县教师进修学校 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 2,117,864.57 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 1,697,467.01 315,954.00 93,843.56 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 10,600.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2,117,864.57 收 2,117,864.57 上年结转结余 本年支出合计 2,117,864.57 支 出 总 计 2,117,864.57 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县教师进修学校 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 105008 大关县教师进修学校 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 2,117,864.57 2,117,864.57 2,117,864.57 2,117,864.57 2,117,864.57 2,117,864.57 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县教师进修学校 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 205 2 教育支出 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 1,697,467.01 1,697,467.01 1,697,467.01 20508 进修及培训 1,697,467.01 1,697,467.01 1,697,467.01 2050801 教师进修 1,697,467.01 1,697,467.01 1,697,467.01 社会保障和就业支出 315,954.00 315,954.00 315,954.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 18,954.00 18,954.00 18,954.00 死亡抚恤 18,954.00 18,954.00 18,954.00 卫生健康支出 93,843.56 93,843.56 93,843.56 208 20805 2080505 20808 2080801 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 21011 行政事业单位医疗 93,843.56 93,843.56 93,843.56 2101102 事业单位医疗 88,704.49 88,704.49 88,704.49 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5,139.07 5,139.07 5,139.07 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 213 21305 2130599 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 合 计 2,117,864.57 2,117,864.57 2,107,264.57 10,600.00 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县教师进修学校 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 2,117,864.57 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,117,864.57 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 2,117,864.57 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 1,697,467.01 （八）社会保障和就业支出 315,954.00 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 93,843.56 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 10,600.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,117,864.57 支 出 总 计 2,117,864.57 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县教师进修学校 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 205 教育支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 1,697,467.01 1,697,467.01 1,583,850.01 113,617.00 20508 进修及培训 1,697,467.01 1,697,467.01 1,583,850.01 113,617.00 2050801 教师进修 1,697,467.01 1,697,467.01 1,583,850.01 113,617.00 社会保障和就业支出 315,954.00 315,954.00 315,954.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 18,954.00 18,954.00 18,954.00 死亡抚恤 18,954.00 18,954.00 18,954.00 卫生健康支出 93,843.56 93,843.56 93,843.56 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 210 21011 行政事业单位医疗 93,843.56 93,843.56 93,843.56 2101102 事业单位医疗 88,704.49 88,704.49 88,704.49 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5,139.07 5,139.07 5,139.07 213 农林水支出 21305 2130599 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 合 计 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 2,117,864.57 2,107,264.57 1,993,647.57 113,617.00 10,600.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县教师进修学校 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县教师进修学校 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 全年数 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县教师进修 学校 53062421000000 事业工资性支出 0020022 2050801 教师进修 55,000.00 55,000.00 30201 办公费 15,500.00 15,500.00 15,500.00 30205 水费 8,000.00 8,000.00 8,000.00 30206 电费 9,000.00 9,000.00 9,000.00 30207 邮电费 8,500.00 8,500.00 8,500.00 30211 差旅费 6,500.00 6,500.00 6,500.00 30213 维修（护）费 4,500.00 4,500.00 4,500.00 30216 培训费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 247,200.00 247,200.00 247,200.00 247,200.00 247,200.00 247,200.00 247,200.00 247,200.00 247,200.00 121,440.00 121,440.00 121,440.00 121,440.00 121,440.00 121,440.00 121,440.00 121,440.00 121,440.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 5,139.07 5,139.07 5,139.07 5,139.07 5,139.07 5,139.07 5,139.07 5,139.07 5,139.07 70,662.24 70,662.24 70,662.24 70,662.24 70,662.24 70,662.24 70,662.24 70,662.24 70,662.24 205,562.88 205,562.88 205,562.88 205,562.88 205,562.88 205,562.88 205,562.88 205,562.88 205,562.88 91,437.12 91,437.12 91,437.12 91,437.12 91,437.12 91,437.12 91,437.12 91,437.12 91,437.12 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 108,900.00 108,900.00 108,900.00 108,900.00 108,900.00 108,900.00 108,900.00 108,900.00 108,900.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 19,224.26 19,224.26 19,224.26 2,986.01 2,986.01 2,986.01 2,986.01 2,986.01 2,986.01 16,238.25 16,238.25 16,238.25 16,238.25 16,238.25 16,238.25 8,034.00 8,034.00 8,034.00 8,034.00 8,034.00 8,034.00 8,034.00 8,034.00 8,034.00 64,256.00 64,256.00 64,256.00 64,256.00 64,256.00 64,256.00 64,256.00 64,256.00 64,256.00 58,617.00 58,617.00 58,617.00 58,617.00 58,617.00 58,617.00 58,617.00 58,617.00 58,617.00 2,107,264.57 2,107,264.57 2,107,264.57 生活补助 教师进修 绩效工资 教师进修 绩效工资 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 其他行政事业单 位医疗支出 其他社会保障 缴费 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 30108 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 教师进修 奖金 53062423110000 事业绩效奖励增 1447096 资 教师进修 30107 绩效工资 53062423110000 离退休人员大病 1447097 保险 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 2022年各种保险 1615166 缴费 教师进修 30112 其他社会保障 缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 2022年遗属补助 1617379 生活费 死亡抚恤 30304 抚恤金 53062423110000 2022各种工资支 1617385 出 2050801 教师进修 30103 奖金 53062423110000 2022年公用经费 1617409 2050801 教师进修 30201 合 计 706,992.00 55,000.00 30103 2080801 1,037,568.00 55,000.00 53062423110000 事业人员嘉奖 1384516 2101102 1,037,568.00 1,037,568.00 55,000.00 53062422110000 养老保险缴费 0531247 2050801 1,037,568.00 1,037,568.00 55,000.00 30110 2101102 1,037,568.00 85,020.00 53062422110000 基本医疗保险缴 0531246 费 2050801 2,107,264.57 245,556.00 30112 2050801 2,107,264.57 245,556.00 死亡抚恤 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 2,107,264.57 245,556.00 53062422110000 工伤保险缴费 0531245 2080505 15 绩效工资 30110 53062423110000 清欠以前年度机 1384512 关事业单位养老 保险 14 30107 教师进修 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 13 85,020.00 53062422110000 大病医疗保险缴 0531244 费 2080505 12 85,020.00 30107 2101102 11 津贴补贴 53062422110000 事业改革性补贴 0531243 增资 2101199 一般 公共 预算 30102 30107 2101102 另文 下达 706,992.00 53062422110000 绩效工资（事业 0531242 ） 2050801 本次下达 706,992.00 30305 2050801 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 53062421000000 遗嘱补助抚恤金 0021902 2080801 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 一般公用经费 0020043 2050801 8 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 办公费 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县教师进修学校 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 7 经济科目名 称 合计 8 9 311 专项业务类 53062423110 2022年乡村振兴 大关县教师进修 0001617382 驻村工作经费 学校 2130599 合 计 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30305 生活补助 一般公共预算 小计 其中：本次下达 10 11 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县教师进修学校 单位名称、项目名称 项目代码 1 2 项目年度绩效目 标 3 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 4 5 6 7 8 9 10 11 驻村人数 大关县教师进修学校 2022年乡村振兴驻村工作经费 530624231100001617382 产出指标 数量指标 驻村人数 = 1 人 定量指标 产出指标 数量指标 补助标准 = 1500 元 定量指标 补助标准 产出指标 质量指标 驻村工作完成质量 = 良好 定性指标 产出指标 及时、足额发放驻村 补贴，确保驻村队员 产出指标 完成驻村工作 产出指标 时效指标 驻村时间 = 3 年 定量指标 驻村工作完成 质量 驻村时间 成本指标 补贴发放 = 1500 元/人*月 定量指标 补贴发放 成本指标 补贴发放 = 50 元/天 定量指标 补贴发放 效益指标 社会效益指标 巩固脱贫成果 = 有效 定性指标 巩固脱贫成果 效益指标 可持续影响指标 派驻年限 = 3 年 定量指标 派驻年限 满意度指标 服务对象满意度指标 驻村帮扶对象满意度 = 90 % 定量指标 驻村帮扶对象 满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县教师进修学校 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县教师进修学校 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县教师进修学校 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县教师进修学校 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县教师进修学校 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县教师进修学校 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表。 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县教师进修学校 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县教师进修学校 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县教师进修学校 311 专项业务类 2022年乡村振兴驻村工作经费 合计 本级 2023年 2024年 2025年 5 6 7 10,600.00 0 0 10,600.00 0 0