昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡2021年度决算公开表20221013031818846.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 19,450,734.11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 19,450,734.11 总计 30 19,450,734.11 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 112,134.00 八、社会保障和就业支出 38 1,356,517.11 九、卫生健康支出 39 462,820.98 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 346,477.45 十二、农林水支出 42 13,142,456.51 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 4,030,328.06 19,450,734.11 。 总计 60 19,450,734.11 部门：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年收入合计 1 19,450,734.11 4,030,328.06 118,092.70 2010101 行政运行 92,874.00 2010104 人大会议 25,218.70 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,947,795.86 2,736,682.93 211,112.93 20105 统计信息事务 207,087.50 2010550 事业运行 207,087.50 20106 财政事务 206,308.00 2010601 行政运行 176,308.00 2010699 其他财政事务支出 30,000.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 551,044.00 2013101 行政运行 529,512.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 21,532.00 207 文化旅游体育与传媒支出 112,134.00 20701 文化和旅游 112,134.00 2070109 群众文化 112,134.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,356,517.11 680,161.91 2080109 社会保险经办机构 680,161.91 20805 行政事业单位养老支出 668,789.20 2080505 20808 2080801 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 668,789.20 7,566.00 死亡抚恤 7,566.00 卫生健康支出 462,820.98 21001 2100199 21004 2100409 21007 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 98,052.00 98,052.00 114,787.00 114,787.00 17,950.00 2100716 计划生育机构 17,950.00 21011 行政事业单位医疗 232,031.98 2101101 行政单位医疗 147,414.51 2101102 事业单位医疗 84,617.47 212 城乡社区支出 346,477.45 21201 城乡社区管理事务 188,683.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 188,683.00 157,794.45 157,794.45 213 农林水支出 13,142,456.51 21301 农业农村 1,923,884.11 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 1,123,892.56 799,991.55 21302 林业和草原 190,803.60 2130204 事业机构 190,803.60 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 222,584.00 222,584.00 6,938,794.80 932,594.80 6,000,000.00 6,200.00 3,466,390.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,466,390.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 400,000.00 400,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 19,450,734.11 4,030,328.06 118,092.70 92,874.00 25,218.70 2,947,795.86 2,736,682.93 211,112.93 207,087.50 207,087.50 206,308.00 176,308.00 30,000.00 551,044.00 529,512.00 21,532.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 1,356,517.11 680,161.91 680,161.91 668,789.20 668,789.20 7,566.00 7,566.00 462,820.98 小计 其中：教育收费 4 5 98,052.00 98,052.00 114,787.00 114,787.00 17,950.00 17,950.00 232,031.98 147,414.51 84,617.47 346,477.45 188,683.00 188,683.00 157,794.45 157,794.45 13,142,456.51 1,923,884.11 1,123,892.56 799,991.55 190,803.60 190,803.60 222,584.00 222,584.00 6,938,794.80 932,594.80 6,000,000.00 6,200.00 3,466,390.00 2,466,390.00 1,000,000.00 400,000.00 400,000.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年支出合计 1 19,450,734.11 4,030,328.06 118,092.70 2010101 行政运行 92,874.00 2010104 人大会议 25,218.70 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,947,795.86 2,736,682.93 211,112.93 20105 统计信息事务 207,087.50 2010550 事业运行 207,087.50 20106 财政事务 206,308.00 2010601 行政运行 176,308.00 2010699 其他财政事务支出 30,000.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 551,044.00 2013101 行政运行 529,512.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 21,532.00 207 文化旅游体育与传媒支出 112,134.00 20701 文化和旅游 112,134.00 2070109 群众文化 112,134.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,356,517.11 680,161.91 2080109 社会保险经办机构 680,161.91 20805 行政事业单位养老支出 668,789.20 2080505 20808 2080801 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 668,789.20 7,566.00 死亡抚恤 7,566.00 卫生健康支出 462,820.98 21001 2100199 21004 2100409 21007 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 98,052.00 98,052.00 114,787.00 114,787.00 17,950.00 2100716 计划生育机构 17,950.00 21011 行政事业单位医疗 232,031.98 2101101 行政单位医疗 147,414.51 2101102 事业单位医疗 84,617.47 212 城乡社区支出 346,477.45 21201 城乡社区管理事务 188,683.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 188,683.00 157,794.45 157,794.45 213 农林水支出 13,142,456.51 21301 农业农村 1,923,884.11 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 1,123,892.56 799,991.55 21302 林业和草原 190,803.60 2130204 事业机构 190,803.60 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 222,584.00 222,584.00 6,938,794.80 932,594.80 6,000,000.00 6,200.00 3,466,390.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,466,390.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 400,000.00 400,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 11,518,139.31 4,030,328.06 118,092.70 92,874.00 25,218.70 2,947,795.86 2,736,682.93 211,112.93 207,087.50 207,087.50 206,308.00 176,308.00 30,000.00 551,044.00 529,512.00 21,532.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 1,356,517.11 680,161.91 680,161.91 668,789.20 668,789.20 7,566.00 7,566.00 462,820.98 7,932,594.80 98,052.00 98,052.00 114,787.00 114,787.00 17,950.00 17,950.00 232,031.98 147,414.51 84,617.47 346,477.45 188,683.00 188,683.00 157,794.45 157,794.45 5,209,861.71 7,932,594.80 1,923,884.11 1,123,892.56 799,991.55 190,803.60 190,803.60 222,584.00 222,584.00 6,200.00 6,932,594.80 932,594.80 6,000,000.00 6,200.00 2,466,390.00 1,000,000.00 2,466,390.00 1,000,000.00 400,000.00 400,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 19,450,734.11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 19,450,734.11 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 19,450,734.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 4,030,328.06 4,030,328.06 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 112,134.00 112,134.00 八、社会保障和就业支出 40 1,356,517.11 1,356,517.11 九、卫生健康支出 41 462,820.98 462,820.98 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 346,477.45 346,477.45 十二、农林水支出 44 13,142,456.51 13,142,456.51 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 19,450,734.11 19,450,734.11 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 19,450,734.11 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 19,450,734.11 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010104 人大会议 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20105 统计信息事务 2010550 事业运行 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010699 其他财政事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 社会保险经办机构 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 21001 2100199 21004 2100409 21007 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 2100716 计划生育机构 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 19,450,734.11 11,518,139.31 4,030,328.06 7,932,594.80 小计 8 19,450,734.11 11,518,139.31 4,030,328.06 4,030,328.06 4,030,328.06 118,092.70 118,092.70 118,092.70 118,092.70 92,874.00 92,874.00 92,874.00 92,874.00 25,218.70 25,218.70 25,218.70 25,218.70 2,947,795.86 2,947,795.86 2,947,795.86 2,947,795.86 2,736,682.93 2,736,682.93 2,736,682.93 2,736,682.93 211,112.93 211,112.93 211,112.93 211,112.93 207,087.50 207,087.50 207,087.50 207,087.50 207,087.50 207,087.50 207,087.50 207,087.50 206,308.00 206,308.00 206,308.00 206,308.00 176,308.00 176,308.00 176,308.00 176,308.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 551,044.00 551,044.00 551,044.00 551,044.00 529,512.00 529,512.00 529,512.00 529,512.00 21,532.00 21,532.00 21,532.00 21,532.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 112,134.00 1,356,517.11 1,356,517.11 1,356,517.11 1,356,517.11 680,161.91 680,161.91 680,161.91 680,161.91 680,161.91 680,161.91 680,161.91 680,161.91 668,789.20 668,789.20 668,789.20 668,789.20 668,789.20 668,789.20 668,789.20 668,789.20 7,566.00 7,566.00 7,566.00 7,566.00 7,566.00 7,566.00 7,566.00 7,566.00 462,820.98 462,820.98 462,820.98 462,820.98 98,052.00 98,052.00 98,052.00 98,052.00 98,052.00 98,052.00 98,052.00 98,052.00 114,787.00 114,787.00 114,787.00 114,787.00 114,787.00 114,787.00 114,787.00 114,787.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 232,031.98 232,031.98 232,031.98 232,031.98 147,414.51 147,414.51 147,414.51 147,414.51 84,617.47 84,617.47 84,617.47 84,617.47 346,477.45 346,477.45 346,477.45 346,477.45 188,683.00 188,683.00 188,683.00 188,683.00 188,683.00 188,683.00 188,683.00 188,683.00 157,794.45 157,794.45 157,794.45 157,794.45 157,794.45 157,794.45 157,794.45 157,794.45 13,142,456.51 5,209,861.71 13,142,456.51 5,209,861.71 1,923,884.11 1,923,884.11 1,923,884.11 1,923,884.11 1,123,892.56 1,123,892.56 1,123,892.56 1,123,892.56 799,991.55 799,991.55 799,991.55 799,991.55 190,803.60 190,803.60 190,803.60 190,803.60 190,803.60 190,803.60 190,803.60 190,803.60 222,584.00 222,584.00 222,584.00 222,584.00 222,584.00 222,584.00 222,584.00 222,584.00 6,938,794.80 6,200.00 6,932,594.80 6,938,794.80 6,200.00 932,594.80 932,594.80 932,594.80 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,200.00 6,200.00 3,466,390.00 2,466,390.00 2,466,390.00 2,466,390.00 1,000,000.00 7,932,594.80 1,000,000.00 1,000,000.00 6,200.00 6,200.00 3,466,390.00 2,466,390.00 2,466,390.00 2,466,390.00 1,000,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 9,093,683.85 2,424,455.46 3,408,163.07 622,164.99 82,124.00 35,968.70 82,124.00 10,750.00 25,218.70 2,505,285.07 442,510.79 2,505,285.07 231,397.86 211,112.93 197,604.00 9,483.50 197,604.00 9,483.50 153,308.00 53,000.00 153,308.00 23,000.00 30,000.00 469,842.00 81,202.00 469,842.00 59,670.00 21,532.00 102,634.00 9,500.00 102,634.00 9,500.00 102,634.00 9,500.00 1,340,203.20 16,313.91 663,848.00 16,313.91 663,848.00 16,313.91 668,789.20 668,789.20 7,566.00 7,566.00 338,759.98 124,061.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 7,932,594.80 93,528.00 4,524.00 93,528.00 4,524.00 114,787.00 114,787.00 13,200.00 4,750.00 13,200.00 4,750.00 232,031.98 147,414.51 84,617.47 179,183.00 167,294.45 179,183.00 9,500.00 179,183.00 9,500.00 157,794.45 157,794.45 3,724,740.60 1,485,121.11 1,103,963.00 819,921.11 1,103,963.00 19,929.56 7,932,594.80 799,991.55 181,303.60 9,500.00 181,303.60 9,500.00 213,084.00 9,500.00 213,084.00 9,500.00 6,200.00 6,932,594.80 932,594.80 6,000,000.00 6,200.00 2,226,390.00 240,000.00 2,226,390.00 240,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 400,000.00 400,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 6,859,727.85 302 30101 基本工资 1,750,859.60 30201 30102 津贴补贴 2,939,312.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 2,233,956.00 30215 143,945.00 30203 30204 1,099,910.00 30205 668,789.20 30206 30207 232,031.98 30208 30209 24,880.07 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 2,233,956.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 9,093,683.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 2,424,455.46 310 办公费 1,783,094.85 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 5,000.00 31007 邮电费 76,663.91 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 9,258.00 31011 31012 60,000.00 31013 租赁费 31019 会议费 46,750.70 31021 培训费 31022 公务接待费 58,978.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 158,960.00 39906 其他交通费用 225,750.00 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 2,424,455.46 部门：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 219200 决算统计数 2 — 217,938.00 159700 158,960.00 159700 59500 158,960.00 58,978.00 58,978.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 247 1,467 2,424,455.46 2,424,455.46 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情 编制单位：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 支出绩效自评情况 公开10表 我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位 12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。 财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位7个。 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能 力，促进全乡经济发展和社会进步。 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效 合理使用。重视支出效益，坚持依法理财，及时落实项目支出计划 ，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 2021年我乡的整体收支情况是：本年收入1945.07万元，本年支出 1945.07万元。其中，基本支出1151.81万元，项目支出793.26万元 。 我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算、绩效管理， 相关制度如下:根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和 国会计法》和财政部《行政单位财务规则》，并结合我乡实际制定 了《上高桥乡人民政府预算管理制度》，并严格执行。 2021年部门“三公经费”支出数为：21.8万元，同比下降了0.36% 。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费为5.9万元，本年度 接待批次为247批次，接待人次为1467人次。公车运行维护费为 15.9万元。 加强资金管理，将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资 金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率， 对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比 较和综合评判，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提 供参考依据。 （1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情况进行整理 ，对整体绩效实施情况进行调研分析、核查落实。（2）查看单位 年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，为开展绩效 评价工作奠定基础。（3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标 体系，明确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料， 并形成评价结论，得出绩效评分。 我乡组织召开专题办公会议，明确了由财政所牵头、相关业务站所 具体负责绩效评价，对申报内容、绩效目标、实施情况、资金兑现 、财务管理等做出自我评价并及时按照绩效评价相关要求，制定绩 效管理办法和绩效评价工作方案。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照绩效评价管理文件要 求，认真贯彻落实相关文件精神，成立绩效自评小组，对本单位 2021年度部门整体支出及项目支出情况进行了自评，综合评价结论 为“优”。 （一）存在的问题:1.对于工作中绩效指标设置把握不到位。2.考 核内容量化不够，确定的考核标准、考核条件过于简单和笼统.（ 二）改进措施：1.提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项 目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高 资金使用效益。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度 。 1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理 各项规章制度，夯实管理基础。2.强化预算支出责任意识，增强绩 效理念。3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。 制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用 。对绩效评价中发现的问题主动进行整改，硬化预算约束机制，强 化各责任科室的主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，切 实提高资金使用效益。 无 2021年度部门整体支出绩 编制单位：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 部门名称 昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡人民政府 内容 部门职责 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针政策 组织建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓好 实工作，切实维护广大农民的合法益。二是加快发展农村经济，切实增加农 经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。三是推行政务公开，扩大农民 传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和 、参与权和监督权。四是在推动农村经济发展方面，把抓好龙头企业、建好 五是大力加强综合治理，有效维护社会稳定 总体绩效目标 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用 出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。 目标三：群众满意度95% 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展 和社会进步。 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效 益，坚持依法理财，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重 点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展 和社会进步。 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效 益，坚持依法理财，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重 点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展 和社会进步。 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效 益，坚持依法理财，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重 点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 机构运转经费 一级指标 机构运转经费支出 1151.81 项目支出 一级指标 2021年上高桥乡扶贫项目 793.26 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 安排扶贫项目 质量指标 各项工作按要求完成 时效指标 各项工作完成及时率 成本指标 本年度经费支出 指标性质 产出指标 ---- 社会效益 实现新增就业人数 指标 生态效益 人居环境 指标 可持续影响 实现城乡居民人均可支配收入 指标 服务对象满意度 满意度指标 受益群众满意度 指标等 其他需说明事项 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 说明 。坚决执行党和国家的方针政策，坚持依法行政确保政令畅通，大力加强党的基层 率先发展的坚强堡垒。重点抓好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落 加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导 。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏或发放宣 事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权 展方面，把抓好龙头企业、建好服务体系、搞好示范引导作为农村工作的着力点。 效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展和社会进步。 农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效益，坚持依法理财，及时落实项目支 实保障重点支出需要。 实际完成情况 障能力，促进全乡经济发展 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展 和社会进步。 有效合理使用。重视支出效 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效 灵活调度资金，切实保障重 益，坚持依法理财，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重 点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 障能力，促进全乡经济发展 有效合理使用。重视支出效 灵活调度资金，切实保障重 --- 障能力，促进全乡经济发展 有效合理使用。重视支出效 灵活调度资金，切实保障重 --- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 1151.81 1151.81 100% 793.26 793.26 100% 指标值 度量单位 实际完成值 4 个 4 100 % 100 100 % 100 1945.07 万元 1945.07 100 人 100 明显提高 % 显著提高 10000 元 10000 95 % 95 根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 说明 际完成情况 用效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展 保农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效 划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出 编制单位：昭通市大关县上高桥回族彝族苗族乡 项目名称 2021年上高桥乡扶贫项目 主管部门 大关县住建局、林草局等 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 793.26 其中：当年财政拨款 793.26 上年结转资金 其他资金 预期目标 完成2021年上高桥乡相关扶贫项目：上高桥团结村集镇风貌改造（本项目农贸市场建设实施总建筑 面积约1146平方米，总占地面积约1538平方米，周边地面硬化约163平方米，2米高砖砌围墙约182米 以及其配套设施；2.通过农贸市场改造，排除原有农贸市场彩钢顶破旧安全的隐患，同时通过改造 年度总体 后极大的改善农贸市场环境卫生，为集镇的发展奠定坚实的基础）；特色示范村庄建设（提升团结 目标 村坡脚自然村基础设施建设，通过户间作业路及院坝的硬化，房屋亮化，路灯安装等，提升村容村 貌）；东方希望养猪厂建设征地款；农村抗震安居改造19户，面积大于1146平米；农村公厕、无害 化卫生户厕新建改造193个；停车场修缮2个；立碑丫口饮水项目为延续项目（目标1：牲畜5000头养 殖用水及养殖基地内部工作人员300人生活用水；目标2：解决附近多个村民小组的生活用水；目标3 ：带动当地经济发展）。 绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 实施农村住房抗震改造 数量指标 农村公厕、无害化卫生户厕新建改建 数量指标 东方希望养猪厂建设征地 数量指标 停车场的修建 数量指标 新建小型水源数量 数量指标 特色示范村庄建设贫困村村庄作业路硬 化设施改造数量 数量指标 集镇风貌改造实施面积 质量指标 项目（工程）验收合格率 质量指标 饮水设施改造后水质达标率 时效指标 项目完成时限 成本指标 危房改造补助标准 成本指标 项目投入资金 经济效益指标 效益指标 年度指标值 社会效益 指标 生态效益 指标 带动菜农群众增加收入 受益群众人口数 人居环境 指标性质 -- 效益指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象满度指标等 改造后房屋保证安全期限 实现城乡居民人均可支配收入 受益群众满意度 其他需要说明事项 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 21年度项目支出绩效自评表 实施单位 全年预算数 全年执行数 大关县上高桥回族彝族苗族乡人民政府 分值 执行率 得分 793.26 793.26 10 100 793.26 793.26 — 100 — — — — — 实际完成情况 项目农贸市场建设实施总建筑 方米，2米高砖砌围墙约182米 旧安全的隐患，同时通过改造 特色示范村庄建设（提升团结 化，路灯安装等，提升村容村 于1146平米；农村公厕、无害 续项目（目标1：牲畜5000头养 个村民小组的生活用水；目标3 完成2021年上高桥乡相关扶贫项目：上高桥团结村集镇风貌改造（本项目农贸市场建设实施总 面积约1146平方米，总占地面积约1538平方米，周边地面硬化约163平方米，2米高砖砌围墙约 米以及其配套设施；2.通过农贸市场改造，排除原有农贸市场彩钢顶破旧安全的隐患，同时通 造后极大的改善农贸市场环境卫生，为集镇的发展奠定坚实的基础）；特色示范村庄建设（提 结村坡脚自然村基础设施建设，通过户间作业路及院坝的硬化，房屋亮化，路灯安装等，提升 村貌）；东方希望养猪厂建设征地款；农村抗震安居改造19户，面积大于1146平米；农村公厕 害化卫生户厕新建改造193个；停车场修缮2个；立碑丫口饮水项目为延续项目（目标1：牲畜 头养殖用水及养殖基地内部工作人员300人生活用水；目标2：解决附近多个村民小组的生活用 目标3：带动当地经济发展）。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 19 户 19 6 6 193 个 193 5 5 600 亩 600 4 4 2 个 2 5 5 3 处 3 5 5 550 米 550 5 5 1146 平米 1146 5 5 100 % 100 5 5 100 % 100 5 5 2021年1月-12月 - 2021年1月-12月 4 4 30000 元/户 30000 5 5 793.26 万元 793.26 5 5 4000 元/年 4000 5 5 14168 人 14168 5 5 明显提高 - 显著提高 6 6 3 年 3 5 5 10000 元 10000 5 5 95 % 95 5 5 根据项目实际情况设置。 100 100 公开12表 金额单位：万元 回族彝族苗族乡人民政府 得分 — — — 造（本项目农贸市场建设实施总建筑 约163平方米，2米高砖砌围墙约182 彩钢顶破旧安全的隐患，同时通过改 基础）；特色示范村庄建设（提升团 ，房屋亮化，路灯安装等，提升村容 ，面积大于1146平米；农村公厕、无 项目为延续项目（目标1：牲畜5000 解决附近多个村民小组的生活用水； 偏差原因分析及改进措 施 优