昭通市大关县寿山镇卫生院2021年部门决算公开表20221012020447389.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县寿山镇卫生院 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 5,378,361.13 4,069,187.50 2,075.93 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 9,449,624.56 总计 30 9,449,624.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 416,017.92 九、卫生健康支出 39 8,764,282.04 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 9,180,299.96 269,324.60 。 总计 60 9,449,624.56 部门：昭通市大关县寿山镇卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 9,449,624.56 208 社会保障和就业支出 416,017.92 20805 行政事业单位养老支出 386,433.92 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 386,433.92 29,584.00 29,584.00 210 卫生健康支出 9,033,606.64 21003 基层医疗卫生机构 7,813,192.83 2100302 乡镇卫生院 7,400,492.83 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 412,700.00 1,050,000.00 1,050,000.00 21011 行政事业单位医疗 170,413.81 2101102 事业单位医疗 170,413.81 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 5,378,361.13 小计 其中：教育收费 4 5 4,069,187.50 416,017.92 386,433.92 386,433.92 29,584.00 29,584.00 4,962,343.21 4,069,187.50 3,741,929.40 4,069,187.50 3,329,229.40 4,069,187.50 412,700.00 1,050,000.00 1,050,000.00 170,413.81 170,413.81 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 2,075.93 2,075.93 2,075.93 2,075.93 支出决算表 部门：昭通市大关县寿山镇卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 9,180,299.96 208 社会保障和就业支出 416,017.92 20805 行政事业单位养老支出 386,433.92 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 386,433.92 29,584.00 29,584.00 210 卫生健康支出 8,764,282.04 21003 基层医疗卫生机构 7,543,868.23 2100302 乡镇卫生院 7,131,168.23 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 412,700.00 1,050,000.00 1,050,000.00 21011 行政事业单位医疗 170,413.81 2101102 事业单位医疗 170,413.81 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 9,180,299.96 416,017.92 386,433.92 386,433.92 29,584.00 29,584.00 8,764,282.04 7,543,868.23 7,131,168.23 412,700.00 1,050,000.00 1,050,000.00 170,413.81 170,413.81 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县寿山镇卫生院 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 5,378,361.13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 5,378,361.13 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 5,378,361.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 416,017.92 416,017.92 九、卫生健康支出 41 4,962,343.21 4,962,343.21 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 5,378,361.13 5,378,361.13 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 5,378,361.13 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 5,378,361.13 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县寿山镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 5,378,361.13 5,378,361.13 5,378,361.13 5,378,361.13 416,017.92 416,017.92 416,017.92 416,017.92 386,433.92 386,433.92 386,433.92 386,433.92 386,433.92 386,433.92 386,433.92 386,433.92 29,584.00 29,584.00 29,584.00 29,584.00 29,584.00 29,584.00 29,584.00 29,584.00 4,962,343.21 4,962,343.21 4,962,343.21 4,962,343.21 3,741,929.40 3,741,929.40 3,741,929.40 3,741,929.40 3,329,229.40 3,329,229.40 3,329,229.40 3,329,229.40 412,700.00 412,700.00 412,700.00 412,700.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 170,413.81 170,413.81 170,413.81 170,413.81 170,413.81 170,413.81 170,413.81 170,413.81 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 3,883,061.13 1,495,300.00 416,017.92 386,433.92 386,433.92 29,584.00 29,584.00 3,467,043.21 1,495,300.00 3,296,629.40 445,300.00 3,296,629.40 32,600.00 412,700.00 1,050,000.00 1,050,000.00 170,413.81 170,413.81 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县寿山镇卫生院 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 3,853,477.13 302 30101 基本工资 913,310.00 30201 30102 津贴补贴 1,287,501.00 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 923,080.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 386,433.92 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 146,881.00 30214 303 对个人和家庭的补助 29,584.00 30215 30207 170,413.81 30208 30209 25,857.40 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 29,584.00 30224 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 3,883,061.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,495,300.00 310 办公费 124,611.82 31001 印刷费 53,817.30 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 8,136.00 31006 电费 37,944.12 31007 邮电费 75,665.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 92,428.99 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 483,977.48 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 618,719.29 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 1,495,300.00 部门：昭通市大关县寿山镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县寿山镇卫生院无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县寿山镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县寿山镇卫生院无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县寿山镇卫生院 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 无 — — — — — — — — — — — — — — — — — 无 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 备注：三公经费由主管部门汇总填列 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县寿山镇卫生院 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传 染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康 的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传 染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及 疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建 立良好的卫生习惯。 按照镇党委、政府及上级主管部门的统一部署，2021年我院始终坚持以科学发展观和党的十九大 精神为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导 干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化 医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是 大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年 人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责； 七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训， 争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好 医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。其他方面：一 是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一 步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全 意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认 真细致做好城乡居民医保工作；四是认真做好新冠疫情防控。 昭通市大关县寿山镇卫生院部门2021年度收入合计944.96万元。其中：财政拨款收入537.84万元 ，占总收入的56.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入406.92万元（含教育收费0 万元），占总收入的43.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收 入的0%；其他收入0.21万元，占总收入的0.02%。与上年对比2021年总收入增加5.68%，主要原因 是事业收入增加，2021年村卫生室收入并入卫生院核算。2021年度支出合计918.03万元。其中： 基本支出918.03万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营 支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年总支出增加5.95%,主 要原因是2021年受疫情防控影响，基本支出中人员经费增加等。 1.健全预算管理制度。按照《预算法》要求，编细、编实、编准部门预算，将支出预算编制细化 到功能分类项级和经济分类款级科目，并准确、规范列报支出科目。2.严格执行国家《预算法》 、《会计法》、《事业单位会计制度》等相关法律、法规，各项费用开支审批手续完善，资料齐 全，会计核算基础工作规范，严格执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定。严格按照上级 主管部门的各项管理及考核办法制定符合本单位实际的各项目实施方案。结合本单位职能和行业 发展规划，进一步加强项目储备管理，对具备实施条件符合入库的项目，扎实做好项目立项、可 行性研究等论证审核工作，不断健全项目预算决策机制，切实提高入库项目质量。3.细化预算编 制内容。 三公经费由主管部门汇总填列 财政支出绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资 金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩 效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 （1）成立由院领导为组长的支出绩效自评领导小组，负责督促本单位不断提升财政项目支出绩 效管理水平，加强财政资金管理，提高资金使用效益；确定年度财政项目支出绩效目标、绩效自 评对象和范围；督促项目资金使用及责任部门做好财政支出绩效目标制定和绩效评价工作。（2 ）领导小组下设办公室，办公室设在院会计科，具体负责财政项目支出绩效评价日常工作；研究 提出单位财政项目支出绩效评价具体方案；按照财政要求做好本单位财政支出绩效自评等相关工 作。 根据《云南省财政厅关于印发决算信息 公开规范的通知》（云财库〔2019〕28号）要求，及时组织本单位各科室配合局机关各股室、局 直属开展一级项目预算预算公开及绩效自评。 2021年大关县寿山镇卫生院完成了各项目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资 金使用有效。2021年度部门整体支出绩效自评评价结果为“95分”，等级为：优。 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。根据本次绩效评价情况，项目支出绩效评价指标体系 不完善，编制的部分绩效指标不清晰、可衡量性差，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 二是人员素质有待进一步提高。 针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门单位后续项目和以后年度支出的方向 和结构，改进管理措施，加强财务管理。 一是强化组织领导，实行“统一领导、分级管理、责任到人”，主要分管领导主抓项目实施，组 织财务和相关业务科室共同执行上级项目实施方案、工作计划及经费使用安排进度，专人负责项 目进度追踪，做到经费严格按照财务制度使用，切实做到专款装专用，确保项目顺利实施及完成 。 二是强化科学设定绩效指标。做好资金使用前期工作和基础其他工作，提高专项资金使用的 科学性、合理性，进一步合理安排项目支出。根据支出项目目标和任务，按照卫生健康行业规划 和年度重点工作。三是围绕目标，加强项目跟踪管理。资金使用中，要求各项目实施围绕上级预 期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的 问题，确保绩效目标如期实现。 无 2021年度部门整体支出绩 编制单位：昭通市大关县寿山镇卫生院 部门名称 昭通市大关县寿山镇卫生院 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 大关县寿山镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的乡镇卫生院，承 术培训、进修和技术指导任务；业务范围涵盖寿山镇及辖区内预防保健工 通过项目的实施，全乡镇基本公共卫生服务业务体系、体制机制进一步完 改善、卫生服务资源得到了较充分利用；建立了乡镇（街道）、村卫生室 、报告、反映机制；促进了社会和谐稳定。 一、部门年度目标 财年 目标 2021 通过市卫健委直接组织的半年督导和年终考核，以及第三方考核评价结果看， 项目管理、资金管理和项目执行总体评价较好，各村综合评价分数均达到80分 以上，达到国家评价良好及以上级别。 2022 通过市卫健委直接组织的半年督导和年终考核，以及第三方考核评价结果看， 项目管理、资金管理和项目执行总体评价较好，各村综合评价分数均达到85分 以上，达到国家评价良好及以上级别。 2023 通过卫健委直接组织的半年督导和年终考核，以及第三方考核评价结果看，项 目管理、资金管理和项目执行总体评价较好，各村综合评价分数均达到90分以 上，达到国家评价良好及以上级别。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 基本药物制度补助 本级 基本药物制度补助 41.27 基本公共卫生服务 本级 基本公共卫生服务 105 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 质量指标 中医药健康管理服务目标 人群覆盖率 高血压患者规范管理率 时效指标 突发公共卫生事件处置 成本指标 项目预算控制率（%） 经济效益 指标 社会效益 指标 促进经济社会稳定发展 数量指标 产出指标 效益指标 三级指标 居民健康水平提高 指标性质 -- -效益指标 满意度指标 生态效益 指标 医疗废物规范处理率 可持续影响 指标 进一步提高医疗机构、学 校、公共场所等的卫生水 平，维护群众身体健康 服务对象满意度 指标等 服务对象满意度 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 说明 、预防、保健为一体的乡镇卫生院，承担着对各村卫生所及乡村医生进行专业技 务范围涵盖寿山镇及辖区内预防保健工作。 卫生服务业务体系、体制机制进一步完善，服务技术提升、居民健康指标有较大 利用；建立了乡镇（街道）、村卫生室基本公共卫生服务网络，及较完善的发现 谐稳定。 实际完成情况 及第三方考核评价结果看， 村综合评价分数均达到80分 按项目要求已完成 及第三方考核评价结果看， 村综合评价分数均达到85分 --- 第三方考核评价结果看，项 综合评价分数均达到90分以 --- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 41.72 41.72 100% 105 105 100% 指标值 度量单位 实际完成值 ≥95 % 95 ≥60 % 60 100 % 100 100 % 100 可持续发展 - 可持续发展 持续提高 - 持续提高 偏差原因分析及改进措施 100 % 100 持续发展 - 持续发展 90 % 90 级指标根据项目实际情况设置。 支出绩效自评表 公开11表 说明 已完成 已完成 际完成情况 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县寿山镇卫生院 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 备注：昭通市大关县寿山镇卫生院无项目支出 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）