大关县审计局2021年度部门决算公开附件二.xlsx

项目支出绩效自评表 编制单位： 公开12表 金额单位：万元 大关县审计局 项目名称 大关县审计局审计业务经费 主管部门 大关县审计局 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 89.71 89.71 89.71 其中：当年财政拨款 89.71 89.71 89.71 大关县审计局 分值 10.00 执行率 得分 100.00 10.00 100.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 2021年完成项目38个,出具审计报告38篇，对38个以单位进行审计或延伸审计，向被审计单位提出的建议意见采纳不低于90%，人 一、通过开展各项审计，促进了各预算单位资金管理和使用的规范；重大政策措施落实到位；促进 大审议满意度达到很满意。查处违规资金、管理不规范资金，挽回或者避免损失浪费资金，促进被审单位完善内控制度建设，保 落实节约资源、保护环境；促进领导干部守法、守纪、守规、尽责；保障我县重大公共投资落实到 障财政资产资源安全，监督国家重大政策措施落实。2022年完成项目38个,出具审计报告38篇，对38个以单位进行审计或延伸审计 位和项目建设达到预期效果；提高财政资金使用效益和维护国家信息安全。二、截止2021年年底完 ，向被审计单位提出的建议意见采纳不低于90%，人大审议满意度达到很满意。查处违规资金、管理不规范资金，挽回或者避免损 成审计项目36个,审计36家单位，出具审计报告36篇，查出问题金额16387.34万元，向被审计单位提 失浪费资金，促进被审单位完善内控制度建设，保障财政资产资源安全，监督国家重大政策措施落实。2023年完成项目38个,出具 出的建议意见采纳100%，人大审议满意度达到很满意。 审计报告38篇，对38个以单位进行审计或延伸审计，向被审计单位提出的建议意见采纳不低于90%，人大审议满意度达到很满意。 查处违规资金、管理不规范资金，挽回或者避免损失浪费资金，促进被审单位完善内控制度建设，保障财政资产资源安全，监督 国家重大政策措施落实。 年度 总体 目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 指标值 得分 三级指标 90.00 86.00 产出指标 数量指标 审计报告 = 38 个 36 25.00 23.00 产出指标 数量指标 审计单位 = 38 个 36 25.00 23.00 效益指标 生态效益指标 自然资源资产审计 = 2 个 2 30.00 30.00 满意度指标 服务对象满意度指标 审计建议采纳率 >= 90 % 100 5.00 5.00 满意度指标 服务对象满意度指标 人大审议满意度 >= 80 分 100 5.00 5.00 其他需要说明的事项 指标性质 分值 二级指标 偏差原因分析及改进措施 度量单位 36/38*25=23.68；两个项目正在进行中，截止年 底还未出审计报告 36/38*25=23.68；两个项目正在进行中，截止年 底还未出审计报告 无。 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 96.00 优 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。