2017年大关县财政收支执行情况及2018年预算草案.xlsx
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编号：23 内部文件 注意保存 大 关 2017年地方财政预算执行情况和 2018年地方财政预算（草案） 大关县财政局编制 2018年1月 目 大关县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案的报告（书面）…1 表一、2017年大关县一般公共预算收支执行简表.............................12 表二、2017年大关县一般公共预算收入执行情况表...........................13 表三、2017年大关县一般公共预算支出执行情况表...........................14 表四、2017年大关县政府性基金预算收入执行情况表.........................29 表五、2017年大关县政府性基金预算支出执行情况表.........................30 表六、2017年大关县社会保险基金收入执行情况表...........................31 表七、2017年大关县社会保险基金支出执行情况表...........................32 表八、2017年大关县社会保险基金结余执行情况表...........................33 表九、2018年大关县一般公共预算收支简表.................................34 表十、2018年大关县一般公共预算收入表...................................35 表十一、2018年大关县一般公共预算支出表.................................36 表十二、2018年大关县一般公共预算基本支出经济分类表.....................50 表十三、2018年大关县政府性基金预算收入表...............................51 表十四、2018年大关县政府性基金预算支出表...............................52 表十五、2018年大关县社会保险基金收入预算表.............................53 表十六、2018年大关县社会保险基金支出预算表.............................54 表十七、2018年大关县社会保险基金结余预算表.............................55 2017年大关县一般公共预算收支执行简表 表一 单位：万元 收 入 支 项 2016年决算 2017年快报 数 数 目 出 比2016 年决算 数增幅 项 比2016年 2016年决算 2017年快报 决算数增 数 数 幅 目 税收收入 7,528.00 7,817.00 3.84% 一般公共服务 11,074.00 12,861.00 16.14% 非税收入 3,834.00 4,099.00 6.91% 外交支出 46.00 74.00 60.87% 公共安全支出 6,708.00 5,427.00 -19.10% 教育支出 42,710.00 52,876.00 23.80% 350.00 387.00 10.57% 文化体育与传媒支出 1,020.00 1,285.00 25.98% 社会保障和就业支出 23,706.00 29,929.00 26.25% 医疗卫生与计划生育支出 20,187.00 28,212.00 39.75% 节能环保支出 7,338.00 6,210.00 -15.37% 城乡社区支出 5,195.00 4,831.00 -7.01% 农林水支出 30,674.00 37,714.00 22.95% 交通运输支出 3,218.00 21,036.00 553.70% 资源勘探信息等支出 531.00 601.00 13.18% 商业服务业等支出 556.00 1,690.00 203.96% 国防支出 科学技术支出 金融支出 5.00 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 3,084.00 2,773.00 -10.08% 住房保障支出 7,277.00 9,781.00 34.41% 199.00 298.00 49.75% 债务付息支出 380.00 680.00 78.95% 债务发行费用支出 15.00 粮油物资储备支出 预备费 其他支出 5.00 本 年 收 入 小 计 11,362.00 11,916.00 地方政府一般债务收入 18,100.00 14,250.00 -21.27% 地方政府一般债务还本支出 12,100.00 7,250.00 -40.08% 6,000.00 7,000.00 16.67% 7,250.00 -40.08% 置换一般债券收入 12,100.00 7,250.00 -40.08% 4,876.00 7,192.00 47.50% 501.00 2,937.00 486.23% 4,375.00 4,255.00 -2.74% 4,375.00 4,255.00 -2.74% 计 181,244.00 231,117.00 27.52% 其中：新增一般债券收入 转移性收入 151,782.00 204,951.00 返还性收入 4.88% 本 年 支 出 小 计 164,268.00 216,675.00 其中：置换一般债券还本支出 12,100.00 新增一般债券还本支出 35.03% 转移性支出 1,512.00 1,561.00 3.24% 返还性支出 一般性转移支付收入 99,779.00 96,227.00 -3.56% 一般性转移支付 专项转移支付收入 44,196.00 101,176.00 128.93% 上解上级支出 上年结余收入 -6.46% 专项转移支付 4,677.00 431.00 调入预算稳定调节基金 调入资金 4,375.00 1,618.00 1,181.00 31.90% 调出资金 -27.01% 年终结余 接受其他地区援助收入 其中：结转 附：国债转贷资金收入 增设预算周转金 国债转贷资金上年结余 安排预算稳定调节基金 国债转贷资金转补助 附：拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 收 入 — 14— 合 计 181,244.00 231,117.00 27.52% 支 出 合 2017年大关县一般公共预算收入执行情况表 表二 单位：万元 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决 算数增幅 税收收入 7,528 7,817 3.84% 增值税 3,532 5,194 47.06% 营业税 1,389 17 -98.78% 企业所得税 506 447 -11.66% 个人所得税 109 256 134.86% 资源税 245 城市维护建设税 322 376 16.77% 房产税 80 印花税 81 城镇土地使用税 25 28 12.00% 车船税 120 项 目 耕地占用税 5 53 960.00% 契税 95 75 -21.05% 1,019 823 -19.23% 烟叶税 其他税收收入 548 非税收入 3,834 4,099 6.91% 专项收入 715 449 -37.20% 行政事业性收费收入 639 781 22.22% 1,907 1,372 -28.05% 罚没收入 政府性住房基金收入 58 国有资源（资产）有偿使用收入 418 1,258 200.96% 其他收入 155 181 16.77% 11,362 11,916 4.88% 18,100 14,250 -21.27% 其中：新增一般债券收入 6,000 7,000 16.67% 置换一般债券收入 12,100 7,250 -40.08% 151,782 204,951 35.03% 返还性收入 1,512 1,561 3.24% 一般性转移支付收入 99,779 96,227 -3.56% 专项转移支付收入 44,196 101,176 128.93% 上年结余收入 4,677 4,375 -6.46% 本 年 收 入 小 计 地方政府一般债务收入 转移性收入 调入预算稳定调节基金 431 调入资金 收 入 合 计 1,618 1,181 -27.01% 181,244 231,117 27.52% 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 11,074 12,861 16.14% 548 711 29.74% 行政运行 321 533 66.04% 人大会议 40 41 2.50% 代表工作 21 35 66.67% 其他人大事务支出 166 102 -38.55% 258 373 44.57% 行政运行 143 266 86.01% 政协会议 80 50 -37.50% 委员视察 25 17 -32.00% 其他政协事务支出 10 40 300.00% 3,175 4,182 31.72% 2,399 3,420 42.56% 一、一般公共服务 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 机关服务 2 专项业务活动 33 28 法制建设 3 3 信访事务 74 110 48.65% 事业运行 211 288 36.49% 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 455 331 -27.25% 发展与改革事务 270 351 30.00% 行政运行 176 211 19.89% 事业运行 94 122 29.79% 其他发展与改革事务支出 -15.15% 18 统计信息事务 249 460 84.74% 行政运行 61 88 44.26% 专项统计业务 2 27 1250.00% 统计管理 5 2 -60.00% 专项普查活动 40 统计抽样调查 35 55 57.14% 事业运行 101 288 185.15% 其他统计信息事务支出 5 -100.00% 751 811 7.99% 行政运行 562 573 1.96% 预算改革业务 10 17 70.00% 财政事务 — 18— -100.00% 财政国库业务 25 财政监察 2 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 事业运行 94 127 35.11% 其他财政事务支出 85 67 -21.18% 209 23 -89.00% 行政运行 83 3 -96.39% 审计业务 20 审计管理 10 信息化建设 3 -100.00% 事业运行 62 -100.00% 其他审计事务支出 31 -100.00% 审计事务 -100.00% 20 100.00% 人力资源事务 455 631 38.68% 行政运行 329 442 34.35% 事业运行 126 189 50.00% 纪检监察事务 494 624 26.32% 行政运行 308 408 32.47% 一般行政管理事务 20 42 110.00% 派驻派出机构 15 事业运行 32 38 18.75% 其他纪检监察事务支出 119 136 14.29% 270 258 -4.44% 行政运行 235 233 -0.85% 一般行政管理事务 10 -100.00% 国内贸易管理 10 -100.00% 招商引资 15 商贸事务 其他商贸事务支出 工商行政管理事务 行政运行 -100.00% 20 33.33% 5 377 594 57.56% 376 574 52.66% 一般行政管理事务 -68 执法办案专项 3 事业运行 31 87 180.65% 其他工商行政管理事务支出 -33 1 -103.03% 质量技术监督与检验检疫事务 40 40 行政运行 -100.00% 40 质量技术监督技术支持 -100.00% 40 110 49 -55.45% 行政运行 14 6 -57.14% 民族工作专项 53 31 -41.51% 民族事务 — 19— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 其他民族事务支出 比2016年决算 数增幅 43 12 -72.09% 57 70 22.81% 行政运行 56 70 25.00% 其他宗教事务支出 1 宗教事务 -100.00% 港澳台侨事务 3 华侨事务 3 57 111 94.74% 行政运行 46 76 65.22% 档案馆 10 35 250.00% 其他档案事务支出 1 民主党派及工商联事务 37 40 8.11% 行政运行 34 40 17.65% 其他民主党派及工商联事务支出 3 档案事务 -100.00% -100.00% 群众团体事务 248 196 -20.97% 行政运行 209 175 -16.27% 一般行政管理事务 27 1 -96.30% 其他群众团体事务支出 12 20 66.67% 1,258 1,392 10.65% 1,106 1,192 7.78% 39 81 107.69% 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 专项业务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 113 117 3.54% 286 855 198.95% 179 358 100.00% 一般行政管理事务 5 182 3540.00% 事业运行 66 90 36.36% 其他组织事务支出 36 225 525.00% 325 289 -11.08% 行政运行 205 197 -3.90% 一般行政管理事务 55 55 其他宣传事务支出 65 37 -43.08% 33 89 169.70% 行政运行 27 32 18.52% 一般行政管理事务 5 35 600.00% 其他统战事务支出 1 22 2100.00% 85 47 -44.71% 组织事务 行政运行 宣传事务 统战事务 对外联络事务 — 20— 2 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 行政运行 5 一般行政管理事务 80 47 -41.25% 其他共产党事务支出 30 31 3.33% 其他共产党事务支出 30 31 3.33% 其他一般公共服务支出 1,452 631 -56.54% 1,452 631 -56.54% 三、国防支出 46 74 60.87% 国防动员 46 74 60.87% 兵役征集 5 33 560.00% 民兵 41 41 6,708 5,427 -19.10% 武装警察 198 204 3.03% 内卫 30 25 -16.67% 消防 168 179 6.55% 4,204 4,566 8.61% 2,382 2,292 -3.78% 一般行政管理事务 37 125 237.84% 治安管理 13 3 -76.92% 刑事侦查 5 禁毒管理 74 62 -16.22% 道路交通管理 835 705 -15.57% 网络运行及维护 150 300 100.00% 拘押收教场所管理 370 88 -76.22% 其他公安支出 338 991 193.20% 其他一般公共服务支出 四、公共安全支出 公安 行政运行 国家安全 其他国家安全支出 检察 行政运行 -100.00% -100.00% 2 -100.00% 2 -100.00% 574 45 -92.16% 483 26 -94.62% 查办和预防职务犯罪 5 其他检察支出 86 19 -77.91% 1,345 174 -87.06% 648 37 -94.29% 法院 行政运行 案件执行 -100.00% 20 “两庭”建设 582 40 -93.13% 其他法院支出 115 77 -33.04% 385 436 13.25% 司法 — 21— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 行政运行 249 基层司法业务 27 -100.00% 普法宣传 3 -100.00% 法律援助 43 18 -58.14% 事业运行 36 48 33.33% 其他司法支出 27 51 88.89% 其他公共安全支出 319 比2016年决算 数增幅 28.11% 2 42,710 52,876 23.80% 教育管理事务 473 331 -30.02% 行政运行 379 135 -64.38% 其他教育管理事务支出 94 196 108.51% 39,811 48,657 22.22% 学前教育 1,266 432 -65.88% 小学教育 16,200 17,477 7.88% 初中教育 9,718 11,462 17.95% 高中教育 2,683 5,121 90.87% 其他普通教育支出 9,944 14,165 42.45% 585 745 27.35% 585 743 27.01% 五、教育支出 普通教育 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 2 30 118 293.33% 30 118 293.33% 进修及培训 220 748 240.00% 教师进修 99 106 7.07% 干部教育 121 642 430.58% 教育费附加安排的支出 1,578 2,059 30.48% 农村中小学校舍建设 1,389 1,954 40.68% 特殊教育 特殊学校教育 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 80 189 25 -86.77% 13 218 1576.92% 其他教育支出 13 218 1576.92% 六、科学技术支出 350 387 10.57% 136 209 53.68% 136 157 15.44% 其他教育支出 科学技术管理事务 行政运行 机关服务 技术研究与开发 — 22— 52 75 37 -50.67% 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 项 目 2016年决算数 2017年快报数 应用技术研究与开发 比2016年决算 数增幅 4 产业技术研究与开发 12 其他技术研究与开发支出 63 -100.00% 2 -100.00% 2 -100.00% 社会科学 其他社会科学支出 33 175.00% 科学技术普及 111 141 27.03% 科普活动 64 32 -50.00% 科技馆站 2 其他科学技术普及支出 45 其他科学技术支出 其他科学技术支出 -100.00% 109 142.22% 26 -100.00% 26 -100.00% 1,020 1,285 25.98% 462 500 8.23% 行政运行 78 122 56.41% 图书馆 46 47 2.17% 群众文化 202 204 0.99% 文化创作与保护 3 3 其他文化支出 133 124 -6.77% -9 13 -244.44% 七、文化体育与传媒支出 文化 体育 体育竞赛 群众体育 新闻出版广播影视 10 -9 3 -133.33% 301 590 96.01% 广播 30 电影 27 其他新闻出版广播影视支出 301 533 77.08% 其他文化体育与传媒支出 266 182 -31.58% 文化产业发展专项支出 30 21 -30.00% 其他文化体育与传媒支出 236 161 -31.78% 23,706 29,929 26.25% 923 660 -28.49% 行政运行 16 15 -6.25% 一般行政管理事务 5 5 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险业务管理事务 5 社会保险经办机构 450 劳动人事争议调解仲裁 10 其他人力资源和社会保障管理事务支出 442 411 -8.67% -100.00% 224 -49.32% — 23— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 民政管理事务 608 988 62.50% 行政运行 158 240 51.90% 老龄事务 10 5 -50.00% 行政区划和地名管理 15 16 6.67% 基层政权和社区建设 20 211 955.00% 其他民政管理事务支出 405 516 27.41% 财政对社会保险基金的补助 3,570 -100.00% 财政对基本养老保险基金的补助 265 -100.00% 财政对基本医疗保险基金的补助 2 -100.00% 财政对工伤保险基金的补助 140 -100.00% 财政对生育保险基金的补助 56 -100.00% 3,102 -100.00% 5 -100.00% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 7,858 9,216 17.28% 归口管理的行政单位离退休 2,860 1,622 -43.29% 事业单位离退休 4,998 2,915 -41.68% 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,316 机关事业单位职业年金缴费支出 35 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 328 就业补助 420 职业培训补贴 就业见习补贴 19.52% 152 3 2 -33.33% 417 348 -16.55% 1,108 1,050 -5.23% 死亡抚恤 56 225 301.79% 伤残抚恤 123 125 1.63% 在乡复员、退伍军人生活补助 408 258 -36.76% 义务兵优待 91 96 5.49% 其他优抚支出 430 346 -19.53% 61 79 29.51% 退役士兵安置 29 54 86.21% 军队移交政府的离退休人员安置 27 18 -33.33% 退役士兵管理教育 5 7 40.00% 665 2,685 303.76% 儿童福利 145 202 39.31% 老年福利 305 244 -20.00% 其他就业补助支出 抚恤 退役安置 社会福利 — 24— 502 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 殡葬 其他社会福利支出 210 2,239 5 比2016年决算 数增幅 966.19% -100.00% 残疾人事业 125 1,419 1035.20% 行政运行 45 76 68.89% 残疾人康复 15 942 6180.00% 残疾人就业和扶贫 54 8 -85.19% 残疾人生活和护理费 其他残疾人事业支出 180 11 213 1836.36% 280 296 5.71% 中央自然灾害生活补助 250 250 地方自然灾害生活补助 30 20 自然灾害生活救助 其他自然灾害生活救助支出 -33.33% 26 红十字事业 16 行政运行 15 其他红十字事业支出 1 10 900.00% 6,559 7,838 19.50% 城市最低生活保障金支出 2,000 2,356 17.80% 农村最低生活保障金支出 4,559 5,482 20.25% 276 121 -56.16% 临时救助支出 250 111 -55.60% 流浪乞讨人员救助支出 26 10 -61.54% 1,171 857 -26.81% 城市特困人员供养支出 800 857 7.12% 农村五保供养支出 371 最低生活保障 临时救助 特困人员供养 10 -37.50% -100.00% -100.00% 3,820 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 23 财政城乡居民基本养老保险基金的补助 3,651 财政对其他基本养老保险基金的补助 146 财政对其他社会保险基金的补助 363 财政对失业保险基金的补助 5 财政对工伤保险基金的补助 204 财政对生育保险基金的补助 154 66 25 -62.12% 其他社会保障和就业支出 66 25 -62.12% 九、医疗卫生与计划生育支出 20,187 28,212 39.75% 328 421 28.35% 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育管理事务 — 25— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 项 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 行政运行 209 286 36.84% 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 119 135 13.45% 1,088 6,518 499.08% 综合医院 680 5,947 774.56% 中医（民族）医院 108 171 58.33% 其他公立医院支出 300 400 33.33% 基层医疗卫生机构 2,325 2,313 -0.52% 乡镇卫生院 1,387 2,028 46.21% 938 285 -69.62% 2,035 2,226 9.39% 疾病预防控制机构 241 270 12.03% 卫生监督机构 75 84 12.00% 妇幼保健机构 292 479 64.04% 基本公共卫生服务 1,224 1,275 4.17% 重大公共卫生专项 193 22 -88.60% 其他公共卫生支出 10 96 860.00% 13,164 3,397 -74.19% 行政单位医疗 774 916 18.35% 事业单位医疗 1,775 2,481 39.77% 其他行政事业单位医疗支出 10,615 公立医院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 行政事业单位医疗 -100.00% 财政对基本医疗保险基金的补助 11,436 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 11,436 医疗救助 939 城乡医疗救助 249 其他医疗救助支出 690 优抚对象医疗 40 优抚对象医疗补助 40 中医药 中医（民族医）药专项 20 332 1560.00% 20 29 45.00% 其他中医药支出 303 917 537 -41.44% 计划生育机构 228 200 -12.28% 计划生育服务 410 93 -77.32% 其他计划生育事务支出 279 244 -12.54% 食品和药品监督管理事务 171 29 -83.04% 95 8 -91.58% 计划生育事务 行政运行 — 26— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 一般行政管理事务 15 -100.00% 药品事务 1 -100.00% 食品安全事务 8 事业运行 52 21 162.50% -100.00% 139 24 -82.73% 139 24 -82.73% 7,338 6,210 -15.37% 166 161 -3.01% 行政运行 107 132 23.36% 其他环境保护管理事务支出 59 29 -50.85% 125 183 46.40% 125 183 46.40% 135 342 153.33% 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 水体 排污费安排的支出 313 135 其他污染防治支出 -100.00% 29 535 249 -53.46% 535 249 -53.46% 天然林保护 398 102 -74.37% 森林管护 287 -4 -101.39% 社会保险补助 2 1 -50.00% 政策性社会性支出补助 9 5 -44.44% 天然林保护工程建设 100 100 2,926 2,575 -12.00% 2,248 1,733 -22.91% 退耕还林工程建设 493 840 70.39% 其他退耕还林支出 185 2 -98.92% 自然生态保护 农村环境保护 退耕还林 退耕现金 1,428 风沙荒漠治理 其他风沙荒漠治理支出 已垦草原退耕还草 已垦草原退耕还草(项) 能源节约利用 能源节约利用(项) 1,428 45 720 1500.00% 45 720 1500.00% 444 -100.00% 444 -100.00% 748 444 -40.64% 环境监测与信息 121 94 -22.31% 减排专项支出 627 350 -44.18% 污染减排 — 27— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 1,816 6 -99.67% 1,816 6 -99.67% 十一、城乡社区支出 5,195 4,831 -7.01% 城乡社区管理事务 525 699 33.14% 行政运行 250 296 18.40% 其他城乡社区管理事务支出 275 403 46.55% 20 -17 -185.00% 20 -17 4,375 4,177 -4.53% 764 1,277 67.15% 3,611 2,900 -19.69% 其他节能环保支出 其他节能环保支出(项) 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生(项) -100.00% 206 -100.00% 69 -28 -140.58% 69 -28 -140.58% 30,674 37,714 22.95% 5,291 6,149 16.22% 行政运行 206 277 34.47% 事业运行 1,829 2,160 18.10% 科技转化与推广服务 511 307 -39.92% 病虫害控制 50 40 -20.00% 农产品质量安全 44 -100.00% 执法监管 4 -100.00% 统计监测与信息服务 7 农业行业业务管理 8 防灾救灾 50 145 190.00% 农业生产支持补贴 187 30 -83.96% 农业组织化与产业化经营 -142 73 -151.41% 农村公益事业 328 36 -89.02% 农业资源保护修复与利用 653 1,074 64.47% 农村道路建设 157 469 198.73% 对高校毕业生到基层任职补助 112 315 181.25% 1,287 1,227 -4.66% 1,350 2,245 66.30% 行政运行 308 361 17.21% 林业事业机构 579 662 14.34% 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出(项) 十二、农林水支出 农业 其他农业支出 林业 — 28— 206 -4 -157.14% -100.00% 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 森林培育 118 -232 -296.61% 森林生态效益补偿 43 279 548.84% 林业执法与监督 94 56 -40.43% 林业质量安全 7 林业产业化 85 30 -64.71% 林业贷款贴息 25 26 4.00% 成品油价格改革对林业的补贴 13 林业防灾减灾 19 49 157.89% 其他林业支出 59 1,014 1618.64% 4,381 11,683 166.67% 行政运行 121 163 34.71% 水利行业业务管理 331 418 26.28% 水利工程建设 650 8,189 1159.85% 1,365 10 -99.27% 水利 水利工程运行与维护 水土保持 农田水利 水利技术推广 -100.00% 30 水质监测 防汛 -100.00% -100.00% 5 119 120 0.84% 1,225 240 -80.41% 131 134 2.29% 江河湖库水系综合整治 4 水资源费安排的支出 45 农村人畜饮水 340 833 145.00% 其他水利支出 24 1,567 6429.17% 13,401 11,927 -11.00% 114 144 26.32% 10,345 4,384 -57.62% 617 1,603 159.81% 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 -100.00% 200 扶贫贷款奖补和贴息 196 555 183.16% 扶贫事业机构 24 35 45.83% 其他扶贫支出 2,105 5,006 137.81% 农业综合开发 189 223 17.99% 土地治理 189 223 17.99% 农村综合改革 4,693 4,754 1.30% 对村级一事一议的补助 3,073 1,775 -42.24% 对村民委员会和村党支部的补助 1,620 1,679 3.64% — 29— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 其他农村综合改革支出 比2016年决算 数增幅 1,300 843 755 -10.44% 涉农贷款增量奖励 15 19 26.67% 农业保险保费补贴 142 -136 -195.77% 创业担保贷款贴息 677 872 28.80% 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 9 -100.00% 526 -22 -104.18% 526 -22 -104.18% 十三、交通运输支出 3,218 21,036 553.70% 公路水路运输 1,422 451 -68.28% 行政运行 105 114 8.57% 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出 公路新建 -313 公路改建 700 公路养护 454 公路运输管理 其他公路水路运输支出 -100.00% 113 -75.11% 186 163 351 504 504 对城市公交的补贴 65 63 -3.08% 对农村道路客运的补贴 439 441 0.46% 1,292 20,101 1455.80% 成品油价格改革对交通运输的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 15 1,277 115.34% -100.00% 20,101 1474.08% -20 其他交通运输支出 其他交通运输支出 -20 十四、资源勘探信息等支出 531 601 13.18% 工业和信息产业监管 79 106 34.18% 行政运行 8 机关服务 67 其他工业和信息产业监管支出 4 -100.00% 106 58.21% -100.00% 安全生产监管 302 335 10.93% 行政运行 152 188 23.68% 机关服务 41 67 63.41% 安全监管监察专项 52 70 34.62% 煤炭安全 45 5 -88.89% 其他安全生产监管支出 12 5 -58.33% 支持中小企业发展和管理支出 150 160 6.67% — 30— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2016年决算数 2017年快报数 比2016年决算 数增幅 中小企业发展专项 150 160 6.67% 十五、商业服务业等支出 556 1,690 203.96% 商业流通事务 143 159 11.19% 行政运行 97 116 19.59% 市场监测及信息管理 其他商业流通事务支出 1 46 42 -8.70% 318 146 -54.09% 行政运行 17 13 -23.53% 机关服务 70 98 40.00% 其他旅游业管理与服务支出 231 35 -84.85% 95 165 73.68% 95 165 73.68% 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 1,220 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 1,220 5 十六、金融支出 5 金融部门行政支出 金融部门其他行政支出 5 3,084 2,773 -10.08% 国土资源事务 2,882 2,523 -12.46% 行政运行 376 457 21.54% 国土资源规划及管理 45 12 -73.33% 国土整治 -11 303 -2854.55% 2,395 1,372 -42.71% 十八、国土海洋气象等支出 地质灾害防治 地质及矿产资源调查 -18 事业运行 35 66 88.57% 其他国土资源事务支出 60 313 421.67% 166 114 -31.33% 地震事务 行政运行 地震监测 -100.00% 1 20 地震预测预报 -100.00% 5 地震应急救援 78 2 -97.44% 地震事业机构 68 86 26.47% 其他地震事务支出 气象事务 行政运行 机关服务 20 36 48 33.33% 27 41 51.85% 1 — 31— 2017年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 项 目 2016年决算数 2017年快报数 气象事业机构 9 其他国土海洋气象等支出 6 比2016年决算 数增幅 -33.33% 88 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 农村危房改造 7,277 9,781 34.41% 3,394 7,160 110.96% 107 7 -93.46% 3,201 8,545 166.95% 公共租赁住房 195 保障性住房租金补贴 12 其他保障性安居工程支出 86 -1,599 -1959.30% 住房改革支出 3,883 2,621 -32.50% 住房公积金 3,883 4,262 9.76% 购房补贴 -1,641 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 199 298 49.75% 194 228 17.53% 120 92 -23.33% 粮食财务挂账利息补贴 7 粮食风险基金 64 其他粮油事务支出 3 粮油储备 储备粮（油）库建设 二十二、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 二十三、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 -100.00% 136 112.50% -100.00% 5 70 1300.00% 5 70 1300.00% 380 680 78.95% 380 680 78.95% 380 680 78.95% 15 -100.00% 15 -100.00% 5 二十四、其他支出 其他支出 5 164268 216675 31.90% 地方政府一般债务还本支出 12,100 7,250 -40.08% 其中：置换一般债券还本支出 12,100 7,250 -40.08% 4,876 7,192 47.50% 501 2,937 486.23% 4,375 4,255 -2.74% 4,375 4,255 -2.74% 181,244 231,117 27.52% 本 年 支 出 小 计 转移性支出 上解上级支出 年终结余 其中：结转 支 — 32— 出 合 计 2017年大关县政府性基金预算收入执行情况表 表四 单位：万元 项 目 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、港口建设费收入 四、散装水泥专项资金收入 五、新型墙体材料专项基金收入 六、新菜地开发建设基金收入 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 八、南水北调工程建设基金收入 九、城市公用事业附加收入 十、国有土地收益基金收入 2016年决算数 2017年快报数 4 6 496 461 十一、农业土地开发资金收入 十二、国有土地使用权出让收入 土地出让价款收入 比2016年决算 数增幅 5 8 506 506 25.00% 632 519 -17.88% 2,660 1,917 -27.93% 2,469 1,703 -31.02% 191 214 12.04% 3,292 2,436 -26.00% 33.33% 2.02% 9.76% 补缴的土地价款 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 35 其他土地出让收入 十三、大中型水库库区基金收入 十四、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 十五、城市基础设施配套费收入 4 十六、小型水库移民扶助基金收入 十七、国家重大水利工程建设基金收入 南水北调工程建设资金 三峡工程后续工作资金 省级重大水利工程建设资金 十八、车辆通行费 122 十九、污水处理费收入 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 二十一、其他政府性基金收入 本 年 收 入 小 计 地方政府专项债务收入 其中：新增专项债券收入 置换专项债券收入 转移性收入 政府性基金转移收入 上年结余收入 调入资金 收 入 合 计 2017年大关县政府性基金预算支出执行情况表 表五 单位：万元 项 目 2016年决算数 2017年快报数 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 比2016年决 算数增幅 1 5 400.00% 1 5 400.00% 1 1 0.00% 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 4 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,399 5 -99.64% 52 5 -90.38% 征地和拆迁补偿支出 -19 土地开发支出 -14 土地出让业务支出 18 廉租住房支出 34 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2 -88.89% 36 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 耕地开发专项支出 1,347 29 土地整理支出 1,318 五、农林水支出 88 178 102.27% 88 178 102.27% 基础设施建设和经济发展 56 161 187.50% 其他大中型水库库区基金支出 32 17 -46.88% 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 八、商业服务业等支出 50 旅游发展基金支出 50 地方旅游开发项目补助 50 九、其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 983 1,430 45.47% 40 3 -92.50% 福利彩票销售机构的业务费支出 40 彩票市场调控资金支出 3 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出 943 1,427 51.33% 689 174 27 13 976 49 31 53 -15 26 41.65% -71.84% 14.81% 307.69% 40 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 本 年 1,668 -32.50% 转移性支出 821 768 -6.46% 调出资金 606 617 1.82% 年终结余 215 151 -29.77% 3,292 2,436 -26.00% — 50— 出 出 307 2,471 支 支 -35.00% 小 合 计 计 2017年大关县社会保险基金收入执行情况表 单位：万元 表六 项 目 2016年决算数 2017年执行数 为上年决算数的% 4,212 3,673 87.2% 3,332 3,467 104.1% 利息收入 170 82 48.2% 财政补贴收入 265 6,800 4927.5% 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 138 其中：保险费收入 6,466 利息收入 6 财政补贴收入 328 三、失业保险基金收入 365 248 67.9% 其中：保险费收入 274 199 72.6% 1 1 100.0% 5,512 6,696 121.5% 4,066 5,039 123.9% 17 17 100.0% 五、工伤保险基金收入 904 778 86.1% 其中：保险费收入 284 364 128.2% 1 4 400.0% 六、生育保险基金收入 327 688 210.4% 其中：保险费收入 98 291 296.9% 1 2 200.0% 4,300 4,587 106.7% 1,185 1,215 102.5% 29 412 1420.7% 利息收入 财政补贴收入 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 七、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 2,958 八、居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 收 入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 合 计 13,294 13,264 99.8% 2,758 3,514 127.4% 100 30 30.0% 10,315 45 0.4% 29,052 36,734 126.4% 11,997 20,555 171.3% 319 554 173.7% 10,580 3,331 31.5% 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。 — 22 — 2017年大关县社会保险基金支出执行情况表 表七 单位：万元 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：基本养老金支出 2016年决算数 2017年执行数 为上年决算数 的% 3,670 3,942 107.4% 3,616 3,931 108.7% 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 4,377 其中：基本养老金支出 4,377 三、失业保险基金支出 364 248 68.1% 39 16 41.0% 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 5,512 6,696 121.5% 其中：基本医疗保险待遇支出 1,430 1,640 114.7% 904 778 86.1% 616 409 66.4% 327 688 210.4% 其中：生育保险待遇支出 139 185 133.1% 七、城乡居民基本养老保险基金支出 2,698 2,754 102.1% 其中：基础养老金支出 2,522 2,556 101.3% 八、居民基本医疗保险基金支出 14,708 15,036 102.2% 13,109 9,674 73.8% 28,183 34,519 122.5% 21,471 22,788 106.1% 其中：失业保险金支出 五、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 六、生育保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 支 出 合 其中：社会保险待遇支出 计 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。 — 54— 2017年大关县社会保险基金结余执行情况表 单位：万元 表八 2016年决算数 2017年执行数 为上年决算 数的% 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 541 -269 -49.7% 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 5,221 4,952 94.8% 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 138 2,423 1755.8% 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 138 2,561 1855.8% 1,867 1,867 100.0% 七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 1,601 1,833 114.5% 居民社会养老保险基金年末滚存结余 9,864 11,697 118.6% 八、居民基本医疗保险基金本年收支结余 -1,414 -1,772 125.3% 居民基本医疗保险基金年末滚存结余 1,772 项 目 三、失业保险基金本年收支结余 失业保险基金年末滚存结余 四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口) 工伤保险基金年末滚存结余 六、生育保险基金本年收支结余(或缺口) 生育保险基金年末滚存结余 本 年 收 支 结 余 866 2,215 255.8% 年 末 滚 存 结 余 18,862 21,077 111.7% 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。 — 24 — 2018年大关县一般公共预算收支简表 表九 单位：万元 收 支入 项 2017年快 报数 目 出 2018年预 比2017年快 报数增幅 算数 项 税收收入 7,817 8,048 2.96% 一般公共服务 非税收入 4,099 4,232 3.24% 外交支出 2017年快 2018年预 比2017年快 报数增幅 报数 算数 目 12,861 13,356 3.85% 74 36 -51.35% 公共安全支出 5,427 4,909 -9.54% 教育支出 52,876 43,007 -18.66% 387 278 -28.17% 文化体育与传媒支出 1,285 1,195 -7.00% 社会保障和就业支出 29,929 23,113 -22.77% 医疗卫生与计划生育支出 28,212 18,852 -33.18% 节能环保支出 6,210 4,387 -29.36% 城乡社区支出 4,831 1,398 -71.06% 农林水支出 37,714 25,531 -32.30% 交通运输支出 21,036 14,928 -29.04% 资源勘探信息等支出 601 621 3.33% 商业服务业等支出 1,690 1,265 -25.15% 国防支出 科学技术支出 金融支出 5 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 2,773 2,201 -20.63% 住房保障支出 9,781 11,274 15.26% 298 177 -40.60% 粮油物资储备支出 预备费 1,800 债务付息支出 680 4,347 539.26% 5 6,167 123240.00% 216,675 178,843 -17.46% 7,192 3,000 -58.29% 2,937 3,000 2.15% 181,843 -21.32% 债务发行费用支出 其他支出 本 年 收 入 小 计 地方政府一般债务收入 3.05% 本 年 支 出 小 计 地方政府一般债务还本支出 7,250 其中：新增一般债券收入 7,000 其中：置换一般债券还本支出 置换一般债券收入 7,250 新增一般债券还本支出 204,951 169,563 返还性收入 1,561 1,561 一般性转移支付收入 96,227 92,957 -3.40% 一般性转移支付 专项转移支付收入 101,176 70,000 -30.81% 上解上级支出 上年结余收入 4,375 4,255 -2.74% 调出资金 调入资金 1,181 790 -33.11% 年终结余 调入预算稳定调节基金 — 58— 12,280 14,250 转移性收入 收 11,916 入 合 -17.27% 转移性支出 返还性支出 431 计 231,117 7,250 4,255 安排预算稳定调节基金 181,843 -21.32% 支 出 合 计 231,117 2018年大关县一般公共预算收入表 表十 单位：万元 目 2017年快报数 2018年预算数 税收收入 7,817 8,048 比2017年快 报数增幅 2.96% 增值税 5,194 5,347 2.95% 营业税 17 企业所得税 447 460 2.91% 256 264 3.13% 项 企业所得税退税 个人所得税 资源税 197 城市维护建设税 376 387 房产税 167 印花税 68 城镇土地使用税 28 29 2.93% 3.57% 土地增值税 车船税 149 耕地占用税 53 55 3.77% 契税 75 77 2.67% 烟叶税 823 848 3.04% 其他税收收入 548 4,099 4,232 3.24% 专项收入 449 464 3.34% 行政事业性收费收入 781 804 2.94% 1,372 1,423 3.72% 1,295 2.94% 非税收入 罚没收入 国有资本经营收入 58 国有资源（资产）有偿使用收入 1,258 捐赠收入 政府住房基金收入 60 其他收入 本 181 186 2.76% 11,916 12,280 3.05% 204,951 169,563 -17.27% 返还性收入 1,561 1,561 一般性转移支付收入 96,227 92,957 -3.40% 专项转移支付收入 101,176 70,000 -30.81% 上年结余收入 4,375 4,255 -2.74% 调入资金 1,181 790 -33.11% 181,843 -21.32% 年 收 入 小 计 地方政府一般债务收入 14,250 其中：新增一般债券收入 7,000 置换一般债券收入 7,250 转移性收入 调入预算稳定调节基金 收 入 合 431 计 231,117 — 26 — 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 一、一般公共服务 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 12,861 13,356 3.85% 711 775 9.00% 行政运行 533 578 8.44% 人大会议 41 45 9.76% 代表工作 35 40 14.29% 其他人大事务支出 102 112 9.80% 373 408 9.38% 行政运行 266 292 9.77% 政协会议 50 51 2.00% 委员视察 17 20 17.65% 其他政协事务支出 40 45 12.50% 4,182 4,481 7.15% 行政运行 3,420 3,881 13.48% 机关服务 2 专项业务活动 28 法制建设 3 信访事务 110 132 20.00% 事业运行 288 465 61.46% 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 331 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 -100.00% 3 -89.29% -100.00% -100.00% 发展与改革事务 351 440 25.36% 行政运行 211 254 20.38% 事业运行 122 172 40.98% 其他发展与改革事务支出 18 14 -22.22% 统计信息事务 460 390 -15.22% 行政运行 88 98 11.36% 专项统计业务 27 -100.00% 统计管理 2 -100.00% 统计抽样调查 55 82 49.09% 事业运行 288 210 -27.08% 811 1,028 26.76% 行政运行 573 761 32.81% 预算改革业务 17 35 105.88% 财政国库业务 25 22 -12.00% 财政监察 2 事业运行 127 178 40.16% 其他财政事务支出 67 32 -52.24% 财政事务 — 62— -100.00% 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 审计事务 2017年快报数 2018年预算数 23 20 比2017年快报 数增幅 -13.04% 行政运行 3 -100.00% 审计管理 20 -100.00% 其他审计事务支出 20 人力资源事务 631 916 45.17% 行政运行 442 626 41.63% 事业运行 189 290 53.44% 纪检监察事务 624 734 17.63% 行政运行 408 630 54.41% 一般行政管理事务 42 事业运行 38 78 105.26% 其他纪检监察事务支出 136 26 -80.88% 258 297 15.12% 行政运行 233 283 21.46% 招商引资 20 14 -30.00% 其他商贸事务支出 5 商贸事务 工商行政管理事务 -100.00% -100.00% 594 835 40.57% 行政运行 574 627 9.23% 一般行政管理事务 -68 事业运行 87 其他工商行政管理事务支出 1 -100.00% 质量技术监督与检验检疫事务 40 -100.00% 质量技术监督技术支持 40 -100.00% 民族事务 49 -100.00% 208 39 139.08% -19.67% 行政运行 6 民族工作专项 31 30 -2.06% 其他民族事务支出 12 9 -25.00% 70 101 44.29% 行政运行 70 101 44.29% 港澳台侨事务 3 2 -33.33% 华侨事务 3 2 -33.33% 111 93 -16.22% 行政运行 76 89 17.11% 档案馆 35 4 -88.57% 40 27 -32.50% 40 27 -32.50% 宗教事务 档案事务 民主党派及工商联事务 行政运行 -100.00% — 63— 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 群众团体事务 196 233 18.88% 行政运行 175 227 29.71% 一般行政管理事务 1 其他群众团体事务支出 20 6 -70.00% 1,392 1,461 4.96% 1,192 1,417 18.88% 一般行政管理事务 81 40 -50.62% 专项业务 2 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 -100.00% -100.00% 117 4 -96.58% 855 466 -45.50% 行政运行 358 246 -31.28% 一般行政管理事务 182 90 -50.55% 事业运行 90 124 37.78% 其他组织事务支出 225 6 -97.33% 289 185 -35.99% 行政运行 197 185 -6.09% 一般行政管理事务 55 -100.00% 其他宣传事务支出 37 -100.00% 组织事务 宣传事务 统战事务 89 47 -47.19% 行政运行 32 29 -9.38% 一般行政管理事务 35 15 -57.14% 其他统战事务支出 22 3 -86.36% 47 80 70.21% 一般行政管理事务 47 80 70.21% 其他共产党事务支出 31 14 -54.84% 其他共产党事务支出 31 14 -54.84% 其他一般公共服务支出 631 284 -54.99% 631 284 -54.99% 三、国防支出 74 36 -51.35% 国防动员 74 36 -51.35% 兵役征集 33 23 -30.30% 民兵 41 13 -68.29% 四、公共安全支出 5,427 4,909 -9.54% 武装警察 204 196 -3.92% 内卫 25 25 消防 179 171 对外联络事务 其他一般公共服务支出 — 64— -4.47% 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 公安 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 4,566 4,199 -8.04% 2,292 3,062 33.60% 125 88 -29.60% 治安管理 3 3 禁毒管理 62 41 -33.87% 道路交通管理 705 325 -53.90% 网络运行及维护 300 200 -33.33% 拘押收教场所管理 88 其他公安支出 991 行政运行 一般行政管理事务 检察 -100.00% 480 -51.56% 45 -100.00% 行政运行 26 -100.00% 其他检察支出 19 -100.00% 174 -100.00% 行政运行 37 -100.00% 案件执行 20 -100.00% “两庭”建设 40 -100.00% 其他法院支出 77 -100.00% 法院 司法 436 514 17.89% 行政运行 319 427 33.86% 法律援助 18 事业运行 48 78 62.50% 其他司法支出 51 9 -82.35% 其他公共安全支出 2 五、教育支出 -100.00% -100.00% 52,876 43,007 -18.66% 教育管理事务 331 409 23.56% 行政运行 135 105 -22.22% 其他教育管理事务支出 196 304 55.10% 48,657 40,836 -16.07% 学前教育 432 451 4.40% 小学教育 17,477 20,974 20.01% 初中教育 11,462 10,389 -9.36% 高中教育 5,121 4,443 -13.24% 其他普通教育支出 14,165 4,579 -67.67% 745 942 26.44% 普通教育 职业教育 初等职业教育 70 中专教育 35 — 65— 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 职业高中教育 其他职业教育支出 特殊教育 2017年快报数 2018年预算数 743 837 2 比2017年快报 数增幅 12.65% -100.00% 118 35 -70.34% 118 35 -70.34% 进修及培训 748 311 -58.42% 教师进修 106 143 34.91% 干部教育 642 168 -73.83% 教育费附加安排的支出 2,059 312 -84.85% 农村中小学校舍建设 1,954 294 -84.95% 特殊学校教育 中等职业学校教学设施 80 其他教育费附加安排的支出 25 18 -28.00% 218 162 -25.69% 218 162 387 278 -28.17% 209 237 13.40% 行政运行 157 161 2.55% 机关服务 52 76 46.15% 技术研究与开发 37 26 -29.73% 应用技术研究与开发 4 3 -25.00% 产业技术研究与开发 33 23 -30.30% 科学技术普及 141 15 -89.36% 科普活动 32 15 -53.13% 其他科学技术普及支出 109 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 七、文化体育与传媒支出 -100.00% 1,285 1,195 -7.00% 500 523 4.60% 行政运行 122 132 8.20% 图书馆 47 74 57.45% 群众文化 204 305 49.51% 文化 文化创作与保护 3 其他文化支出 124 12 -90.32% 13 3 -76.92% 体育 -100.00% 体育竞赛 10 群众体育 3 3 590 524 -11.19% 广播 30 21 -30.00% 电影 27 新闻出版广播影视 — 66— -100.00% -100.00% -100.00% 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 其他新闻出版广播影视支出 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 533 503 -5.63% 其他文化体育与传媒支出 182 145 -20.33% 文化产业发展专项支出 21 28 33.33% 其他文化体育与传媒支出 161 117 -27.33% 29,929 23,113 -22.77% 660 674 2.15% 行政运行 15 63 320.00% 一般行政管理事务 5 5 4.00% 社会保险业务管理事务 5 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 -100.00% 社会保险经办机构 411 597 45.26% 其他人力资源和社会保障管理事务支出 224 9 -95.98% 民政管理事务 988 1,040 5.26% 行政运行 240 255 6.25% 老龄事务 5 -100.00% 行政区划和地名管理 16 -100.00% 基层政权和社区建设 211 127 -39.81% 其他民政管理事务支出 516 658 27.52% 9,216 9,487 2.94% 归口管理的行政单位离退休 1,622 352 -78.30% 事业单位离退休 2,915 458 -84.29% 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,316 -100.00% 35 -100.00% 行政事业单位离退休 对机关事业单位基本养老保险金的补助 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,676 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 就业补助 1 328 502 -100.00% 381 -24.10% 职业培训补贴 152 就业见习补贴 2 2 348 379 8.91% 1,050 917 -12.65% 死亡抚恤 225 309 37.33% 伤残抚恤 125 88 -29.60% 在乡复员、退伍军人生活补助 258 180 -30.23% 义务兵优待 96 94 -1.86% 其他优抚支出 346 246 -28.90% 79 56 -29.11% 其他就业补助支出 抚恤 退役安置 -100.00% — 67— 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 退役士兵安置 54 37 -31.48% 军队移交政府的离退休人员安置 18 14 -22.22% 退役士兵管理教育 7 5 -28.57% 2,685 980 -63.50% 儿童福利 202 106 -47.52% 老年福利 244 225 -7.79% 殡葬 2,239 649 -71.01% 残疾人事业 1,419 966 -31.92% 行政运行 76 98 28.95% 残疾人康复 942 641 -31.95% 8 4 -50.00% 残疾人生活和护理补贴 180 220 22.22% 其他残疾人事业支出 213 3 -98.59% 296 455 53.72% 中央自然灾害生活补助 250 371 48.40% 地方自然灾害生活补助 20 63 215.00% 其他自然灾害生活救助支出 26 21 -19.23% 社会福利 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 自然灾害生活救助 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 10 -100.00% 10 -100.00% 7,838 4,034 -48.53% 城市最低生活保障金支出 2,356 3,710 57.47% 农村最低生活保障金支出 5,482 324 -94.09% 121 94 -22.31% 临时救助支出 111 87 -21.62% 流浪乞讨人员救助支出 10 7 -30.00% 857 523 -38.97% 城市特困人员救助供养支出 857 523 -38.97% 财政对基本养老保险基金的补助 3,820 1,163 -69.55% 临时救助 特困人员救助供养 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 23 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 3,651 1,158 -68.28% 146 5 -96.58% 财政对其他社会保险基金的补助 363 297 -18.18% 财政对失业保险基金的补助 5 财政对工伤保险基金的补助 204 212 3.92% 财政对生育保险基金的补助 154 85 -44.81% 财政对其他基本养老保险基金的补助 — 68— -100.00% -100.00% 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 其他社会保障和就业支出 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 25 2,046 8084.00% 25 2,046 8084.00% 28,212 18,852 -33.18% 421 312 -25.89% 行政运行 286 198 -30.77% 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 135 114 -15.56% 6,518 5,236 -19.67% 5,947 4,773 -19.74% 中医（民族）医院 171 267 56.14% 其他公立医院支出 400 196 -51.00% 基层医疗卫生机构 2,313 3,190 37.92% 乡镇卫生院 2,028 2,892 42.60% 285 298 4.56% 2,226 2,187 -1.75% 疾病预防控制机构 270 358 32.59% 卫生监督机构 84 101 20.24% 妇幼保健机构 479 636 32.78% 基本公共卫生服务 1,275 893 -29.96% 重大公共卫生专项 22 140 536.36% 其他公共卫生支出 96 59 -38.54% 332 22 -93.37% 中医（民族医）药专项 29 20 -31.03% 其他中医药支出 303 2 -99.34% 537 352 -34.45% 计划生育机构 200 267 33.50% 计划生育服务 93 31 -66.67% 其他计划生育事务支出 244 54 -77.87% 食品和药品监督管理事务 29 103 255.17% 其他社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 综合医院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 中医药 计划生育事务 行政运行 8 食品安全事务 21 103 390.48% 行政事业单位医疗 3,397 3,459 1.83% 行政单位医疗 916 836 -8.73% 事业单位医疗 2,481 2,623 5.72% 11,436 3,315 -71.01% 11,436 3,315 -71.01% 939 639 -31.95% 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 -100.00% — 69— 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2017年快报数 2018年预算数 城乡医疗救助 249 疾病应急救助 690 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 156 比2017年快报 数增幅 -37.35% -100.00% 483 40 20 -50.00% 40 20 -50.00% 24 17 -29.17% 6,210 4,387 -29.36% 161 145 -9.94% 行政运行 132 145 9.85% 其他环境保护管理事务支出 29 优抚对象医疗补助 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 -100.00% 183 606 231.15% 183 606 231.15% 污染防治 342 -100.00% 水体 313 -100.00% 其他污染防治支出 29 -100.00% 自然生态保护 249 130 -47.79% 249 130 -47.79% 天然林保护 102 73 -28.43% 森林管护 -4 社会保险补助 1 政策性社会性支出补助 5 -100.00% 天然林保护工程建设 100 -100.00% 农村环境保护 其他天然林保护支出 退耕还林 -100.00% 3 200.00% 70 2,575 1,801 -30.06% 1,733 1,213 -30.01% 退耕还林工程建设 840 588 -30.00% 其他退耕还林支出 2 退耕现金 风沙荒漠治理 -100.00% 1,428 665 -53.43% 1,428 665 -53.43% 720 504 -30.00% 720 504 -30.00% 444 245 -44.82% 环境监测与信息 94 118 25.53% 减排专项支出 350 127 -63.71% 其他节能环保支出 6 218 3533.33% 其他节能环保支出(项) 6 218 3533.33% 其他风沙荒漠治理支出 已垦草原退耕还草 已垦草原退耕还草(项) 污染减排 — 70— 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 十一、城乡社区支出 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 4,831 1,398 -71.06% 699 921 31.76% 行政运行 296 318 7.43% 其他城乡社区管理事务支出 403 603 49.63% -17 7 -141.18% -17 7 4,177 392 -90.62% 小城镇基础设施建设 1,277 210 -83.56% 其他城乡社区公共设施支出 2,900 182 -93.72% -28 78 -378.57% -28 78 -378.57% 十二、农林水支出 37,714 25,531 -32.30% 农业 6,149 5,400 -12.18% 行政运行 277 89 -67.87% 事业运行 2,160 3,022 39.91% 科技转化与推广服务 307 214 -30.29% 病虫害控制 40 27 -32.50% 统计监测与信息服务 -4 防灾救灾 145 102 -29.66% 农业生产支持补贴 30 21 -30.00% 农业组织化与产业化经营 73 35 -52.05% 农村公益事业 36 192 433.33% 1,074 752 -29.98% 农村道路建设 469 294 -37.31% 对高校毕业生到基层任职补助 315 85 -73.02% 1,227 567 -53.79% 2,245 2,263 0.80% 行政运行 361 401 11.08% 林业事业机构 662 933 40.94% 森林培育 -232 森林生态效益补偿 279 林业执法与监督 56 -100.00% 林业产业化 30 -100.00% 林业贷款贴息 26 18 -30.77% 林业防灾减灾 49 13 -73.47% 其他林业支出 1,014 703 -30.67% 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出(项) 农业资源保护修复与利用 其他农业支出 林业 -100.00% -100.00% 195 -30.11% — 71— 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 水利 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 11,683 8,553 -26.79% 行政运行 163 151 -7.36% 水利行业业务管理 418 721 72.49% 8,189 5,732 -30.00% 水利工程建设 水利工程运行与维护 10 -100.00% 水质监测 5 -100.00% 防汛 120 -100.00% 农田水利 240 -100.00% 水利技术推广 134 江河湖库水系综合整治 56 4 -58.21% -100.00% 农村人畜饮水 833 583 -30.01% 其他水利支出 1,567 1,310 -16.40% 11,927 4,572 -61.67% 144 182 26.39% 农村基础设施建设 4,384 2,699 -38.44% 生产发展 1,603 -100.00% 社会发展 200 -100.00% 扶贫贷款奖补和贴息 555 -100.00% 扶贫事业机构 35 72 105.71% 其他扶贫支出 5,006 1,619 -67.66% 农业综合开发 223 144 -35.43% 土地治理 223 144 -35.43% 农村综合改革 4,754 3,813 -19.79% 对村级一事一议的补助 1,775 1,222 -31.15% 对村民委员会和村党支部的补助 1,679 2,591 54.32% 其他农村综合改革支出 1,300 扶贫 行政运行 普惠金融发展支出 -100.00% 755 784 3.84% 涉农贷款增量奖励 19 20 5.26% 农业保险保费补贴 -136 149 -209.56% 创业担保贷款贴息 872 615 -29.47% 其他农林水事务支出 -22 2 -109.09% -22 2 -109.09% 十三、交通运输支出 21,036 14,928 -29.04% 公路水路运输 451 813 80.27% 行政运行 114 95 -16.67% 公路建设 -313 其他农林水事务支出 — 72— -100.00% 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2017年快报数 2018年预算数 公路养护 113 公路运输管理 186 其他公路水路运输支出 351 321 -8.55% 504 44 -91.27% 对城市公交的补贴 63 44 -30.16% 对农村道路客运的补贴 441 成品油价格改革对交通运输的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 397 比2017年快报 数增幅 251.33% -100.00% -100.00% 20,101 14,071 -30.00% 20,101 14,071 -30.00% -20 -100.00% 其他交通运输支出 -20 -100.00% 十四、资源勘探信息等支出 601 621 3.33% 工业和信息产业监管 106 153 44.34% 机关服务 106 153 44.34% 安全生产监管 335 363 8.36% 行政运行 188 223 18.62% 机关服务 67 109 62.69% 安全监管监察专项 70 31 -55.71% 煤炭安全 5 -100.00% 其他安全生产监管支出 5 -100.00% 支持中小企业发展和管理支出 160 105 -34.38% 160 105 -34.38% 十五、商业服务业等支出 1,690 1,265 -25.15% 商业流通事务 159 130 -18.24% 行政运行 116 130 12.07% 中小企业发展专项 市场监测及信息管理 1 -100.00% 其他商业流通事务支出 42 -100.00% 旅游业管理与服务支出 146 行政运行 13 机关服务 98 其他旅游业管理与服务支出 35 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 162 10.96% -100.00% 162 65.31% -100.00% 165 119 -27.88% 165 119 -27.88% 1,220 854 -30.00% 1,220 854 -30.00% 5 -100.00% 5 -100.00% — 73— 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 金融部门其他行政支出 2017年快报数 2018年预算数 5 比2017年快报 数增幅 -100.00% 十八、国土海洋气象等支出 2,773 2,201 -20.63% 国土资源事务 2,523 1,962 -22.24% 行政运行 457 589 28.88% 国土资源规划及管理 12 国土整治 303 212 -30.03% 1,372 951 -30.69% 地质灾害防治 -100.00% 事业运行 66 其他国土资源事务支出 313 210 -32.91% 114 127 11.40% 地震事务 行政运行 1 地震预测预报 5 地震应急救援 2 地震事业机构 86 其他地震事务支出 20 气象事务 -100.00% -100.00% 3 -40.00% -100.00% 124 44.19% -100.00% 48 56 16.67% 行政运行 41 53 29.27% 机关服务 1 气象事业机构 6 3 -50.00% 88 56 -36.36% 9,781 11,274 15.26% 7,160 6,193 -13.51% 其他国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 -100.00% 7 -100.00% 农村危房改造 8,545 6,027 -29.47% 公共租赁住房 195 81 -58.46% 保障性住房租金补贴 12 其他保障性安居工程支出 -100.00% -1,599 85 -105.32% 住房改革支出 2,621 5,081 93.86% 住房公积金 4,262 5,081 19.22% 购房补贴 -1,641 -100.00% 二十、粮油物资储备支出 298 177 -40.60% 粮油事务 228 177 -22.37% 行政运行 92 87 -5.43% 粮食风险基金 136 90 -33.82% 粮油储备 储备粮（油）库建设 — 74— 70 -100.00% 70 -100.00% 2018年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2017年快报数 2018年预算数 二十一、预备费 1,800 二十二、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 680 4,347 539.26% 680 4,347 539.26% 680 1,326 95.00% 地方政府其他一般债务付息支出 3,021 二十四、其他支出 5 年初预留 年 6,167 123240.00% 6,167 其他支出 本 比2017年快报 数增幅 5 支 出 小 计 216,675 -100.00% 178,843 -17.46% 地方政府一般债务还本支出 7,250 -100.00% 其中：置换一般债券还本支出 7,250 -100.00% 转移性支出 7,192 3,000 -58.29% 上解上级支出 2,937 3,000 2.15% 年终结余 4,255 -100.00% 4,255 -100.00% 其中：结转 支 出 合 计 231,117 181,843 -21.32% — 75— 2018年大关县一般公共预算基本支出经济分类表 单位：万元 表十二 经济科目名称 工资福利支出 2017年年初预算数 2018年预算数 比2017年年初 预算数增幅 46,501 78,488 68.79% 基本工资 15883 17924 12.85% 津贴补贴 22051 34275 55.44% 奖金 1800 1900 5.56% 社会保障缴费 3638 12499 243.57% 其他工资福利支出 3129 3232 3.29% 6,853 7,898 15.25% 办公费 3616 3435 -5.01% 维修(护)费 421 452 7.36% 会议费 364 345 -5.22% 培训费 296 329 11.15% 公务接待费 400 380 -5.00% 工会经费 751 900 19.84% 福利费 397 448 12.85% 公务用车运行维护费 608 575 -5.43% 38,155 33,038 -13.41% 离休费 125 120 -4.00% 退休费 7936 739 -90.69% 生活补助 5462 6419 17.52% 医疗费 60 60 0.00% 住房公积金 4935 5081 2.96% 其他对个人和家庭的补助支出 19637 20619 5.00% 91,509 119,424 30.51% 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 支 — 90— 出 合 计 2018年大关县政府性基金预算收入表 表十三 单位：万元 目 2017年快报数 2018年预算数 比2017年快报 数增幅 七、国有土地收益基金收入 5 4 -20.00% 八、农业土地开发资金收入 8 6 -25.00% 九、国有土地使用权出让收入 506 490 -3.16% 506 490 -3.16% 项 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、港口建设费收入 四、新型墙体材料专项基金收入 五、国家电影事业发展专项资金收入 六、城市公用事业附加收入 土地出让价款收入 补缴的土地价款 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 十、大中型水库库区基金收入 十一、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 十二、城市基础设施配套费收入 十三、小型水库移民扶助基金收入 十四、国家重大水利工程建设基金收入 南水北调工程建设资金 三峡工程后续工作资金 省级重大水利工程建设资金 十五、车辆通行费 十六、污水处理费收入 130 十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 十八、其他政府性基金收入 本 年 收 入 小 计 519 630 21.39% 1,917 151 -92.12% 214 151 -29.44% 2,436 781 -67.94% 地方政府专项债务收入 其中：新增专项债券收入 置换专项债券收入 转移性收入 1,703 政府性基金转移收入 上年结余收入 调入资金 收 入 合 计 — 42 — 表十四 单位：万元 项 目 2017年快报数 2018年预算数 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 四、城乡社区支出 计 5 5 1 4 5 5 -19 -14 2 36 178 178 161 17 50 50 50 1,430 3 3 1,427 976 49 31 53 -15 26 307 1668 210 计 768 617 151 2,436 571 390 181 781 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 补助被征地农民支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 五、农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库库区基金支出 八、商业服务业等支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 九、其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 本 年 转移性支出 调出资金 年终结余 支 — 94— 支 出 出 小 合 210 210 2 208 比2017年快 报数增幅 -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 4100.00% 4100.00% -100.00% -100.00% 477.78% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -87.41% -25.65% -36.79% 19.87% -67.94% 2018年大关县社会保险基金收入预算表 单位：万元 表十五 2017年执行数 2018年预算数 预算数为上年 执行数的％ 3,673 3,845 104.7% 3,467 3,703 106.8% 82 88 107.3% 6,800 10,750 158.1% 6,466 10,446 161.6% 6 11 183.3% 328 293 89.3% 三、失业保险基金收入 248 317 127.8% 其中：保险费收入 199 208 104.5% 1 1 100.0% 6,696 7,683 114.7% 5,039 5,654 112.2% 17 23 135.3% 五、工伤保险基金收入 778 891 114.5% 其中：保险费收入 364 421 115.7% 4 5 125.0% 六、生育保险基金收入 688 806 117.2% 其中：保险费收入 291 336 115.5% 2 3 150.0% 4,587 5,067 110.5% 1,215 1,199 98.7% 412 450 109.2% 2,958 3,146 106.4% 13,264 15,980 120.5% 3,514 5,671 161.4% 利息收入 30 25 83.3% 财政补贴收入 45 50 111.1% 36,734 45,339 123.4% 20,555 27,638 134.5% 554 606 109.4% 3,331 3,489 104.7% 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 七、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 八、居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 收 入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 合 计 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。 — 44 — 2018年大关县社会保险基金支出预算表 单位：万元 表十六 2017年执行数 2018年预算数 预算数为上年执 行数的％ 3,942 4,393 111.4% 3,931 4,321 109.9% 4,377 7,827 178.8% 4,377 7,827 178.8% 248 317 127.8% 16 43 268.8% 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 6,696 7,683 114.7% 其中：基本医疗保险待遇支出 1,640 2,006 122.3% 778 891 114.5% 409 464 113.4% 688 806 117.2% 其中：生育保险待遇支出 185 238 128.6% 七、城乡居民基本养老保险基金支出 2,754 3,146 114.2% 其中：基础养老金支出 2,556 2,973 116.3% 八、居民基本医疗保险基金支出 15,036 15,980 106.3% 9,674 10,234 105.8% 34,519 41,043 118.9% 22,788 28,106 123.3% 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：基本养老金支出 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中：基本养老金支出 三、失业保险基金支出 其中：失业保险金支出 五、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 六、生育保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 支 出 合 其中：社会保险待遇支出 计 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。 — 98— 2018年大关县社会保险基金结余预算表 表十七 项 目 单位：万元 预算数为 2017年执行数 2018年预算数 上年执行 数的％ 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 -269 -548 203.7% 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 4,952 4,404 88.9% 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 2,423 2,923 120.6% 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 2,561 5,484 214.1% 1,867 1,867 100.0% 七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 1,833 1,921 104.8% 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 11,697 13,618 116.4% 三、失业保险基金本年收支结余 失业保险基金年末滚存结余 四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口) 工伤保险基金年末滚存结余 六、生育保险基金本年收支结余(或缺口) 生育保险基金年末滚存结余 八、居民基本医疗保险基金本年收支结余 -1,772 居民基本医疗保险基金年末滚存结余 本年收支结余 2,215 4,296 194.0% 年末滚存结余 21,077 25,373 120.4% 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。 — 46 —