大关县天星第一中学2023年部门预算公开表.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 14,135,057.65 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 11,683,800.55 1,949,686.25 501,570.85 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 14,135,057.65 收 14,135,057.65 上年结转结余 本年支出合计 14,135,057.65 支 出 总 计 14,135,057.65 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 105021 大关县天星镇第一中学 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 14,135,057.65 14,135,057.65 14,135,057.65 14,135,057.65 14,135,057.65 14,135,057.65 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 205 20502 2050203 20507 2050701 208 20805 2 教育支出 项目支出 4 5 6 10,413,201.30 1,270,599.25 11,627,354.62 11,627,354.62 10,413,201.30 1,214,153.32 11,627,354.62 11,627,354.62 10,413,201.30 1,214,153.32 56,445.93 56,445.93 56,445.93 56,445.93 56,445.93 56,445.93 1,949,686.25 1,949,686.25 1,949,686.25 1,927,534.25 1,927,534.25 1,927,534.25 1,807,736.64 1,807,736.64 1,807,736.64 119,797.61 119,797.61 119,797.61 22,152.00 22,152.00 22,152.00 死亡抚恤 22,152.00 22,152.00 22,152.00 卫生健康支出 501,570.85 501,570.85 501,570.85 普通教育 初中教育 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 基本支出 11,683,800.55 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080801 3 小计 11,683,800.55 2080505 20808 合计 抚恤 21011 行政事业单位医疗 501,570.85 501,570.85 501,570.85 2101102 事业单位医疗 470,396.39 470,396.39 470,396.39 2101199 其他行政事业单位医疗支出 31,174.46 31,174.46 31,174.46 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 合 计 14,135,057.65 14,135,057.65 12,864,458.40 1,270,599.25 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县天星镇第一中学 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 14,135,057.65 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 14,135,057.65 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 14,135,057.65 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 11,683,800.55 （八）社会保障和就业支出 1,949,686.25 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 501,570.85 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 14,135,057.65 支 出 总 计 14,135,057.65 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 205 20502 2050203 20507 2050701 208 20805 教育支出 普通教育 初中教育 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 4 5 6 10,413,201.30 10,413,201.30 1,270,599.25 11,627,354.62 10,413,201.30 10,413,201.30 1,214,153.32 11,627,354.62 10,413,201.30 10,413,201.30 1,214,153.32 56,445.93 56,445.93 56,445.93 56,445.93 1,927,534.25 1,927,534.25 1,927,534.25 1,807,736.64 1,807,736.64 1,807,736.64 119,797.61 119,797.61 119,797.61 22,152.00 22,152.00 22,152.00 死亡抚恤 22,152.00 22,152.00 22,152.00 卫生健康支出 501,570.85 501,570.85 501,570.85 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 21011 行政事业单位医疗 501,570.85 501,570.85 501,570.85 2101102 事业单位医疗 470,396.39 470,396.39 470,396.39 2101199 其他行政事业单位医疗支出 31,174.46 31,174.46 31,174.46 14,135,057.65 12,864,458.40 12,864,458.40 合 计 7 11,683,800.55 1,949,686.25 2080506 210 公用经费 1,949,686.25 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080801 3 人员经费 1,949,686.25 2080505 20808 项目支出 小计 1,270,599.25 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 3 功能科目编码 功能科目名称 4 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 6 7 5 大关县天星镇第 一中学 53062421000000 0018171 事业工资性支出 2050203 53062421000000 0021913 初中教育 53062422110000 0502361 556,056.00 1,539,000.00 11,544.00 11,544.00 11,544.00 11,544.00 11,544.00 11,544.00 11,544.00 11,544.00 11,544.00 5,658.00 5,658.00 5,658.00 5,658.00 5,658.00 5,658.00 5,658.00 5,658.00 5,658.00 31,174.46 31,174.46 31,174.46 31,174.46 31,174.46 31,174.46 31,174.46 31,174.46 31,174.46 1,610,640.00 1,610,640.00 1,610,640.00 1,610,640.00 1,610,640.00 1,610,640.00 1,610,640.00 1,610,640.00 1,610,640.00 761,760.00 761,760.00 761,760.00 761,760.00 761,760.00 761,760.00 761,760.00 761,760.00 761,760.00 1,246,978.56 1,246,978.56 1,246,978.56 1,246,978.56 1,246,978.56 1,246,978.56 1,246,978.56 1,246,978.56 1,246,978.56 428,648.88 428,648.88 428,648.88 428,648.88 428,648.88 428,648.88 428,648.88 428,648.88 428,648.88 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 560,758.08 560,758.08 560,758.08 560,758.08 560,758.08 560,758.08 560,758.08 560,758.08 560,758.08 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 683,100.00 683,100.00 683,100.00 683,100.00 683,100.00 683,100.00 683,100.00 683,100.00 683,100.00 10,608.00 10,608.00 10,608.00 10,608.00 10,608.00 10,608.00 10,608.00 10,608.00 10,608.00 155,406.42 155,406.42 155,406.42 749.30 749.30 749.30 749.30 749.30 749.30 119,797.61 119,797.61 119,797.61 119,797.61 119,797.61 119,797.61 34,859.51 34,859.51 34,859.51 34,859.51 34,859.51 34,859.51 695,080.00 695,080.00 695,080.00 事业单位医疗 初中教育 30108 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2080505 初中教育 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 其他工资福利支 出 初中教育 2022年遗嘱补助 抚恤金生活补助 经费 2080801 绩效工资 死亡抚恤 30304 抚恤金 2022年各种保险 缴费经费 2050203 初中教育 30112 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 2101102 事业单位医疗 30109 30110 其他社会保障缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 2022年事业人员 工资资金 2050203 计 机关事业单位基 本养老保险缴费 初中教育 30107 合 职工基本医疗保 险缴费 事业绩效奖励增 资 2050203 53062423110000 1619084 津贴补贴 事业单位医疗 30199 53062423110000 1619077 职工基本医疗保 险缴费 其他工资福利支 出 2050203 53062423110000 1614709 机关事业单位基 本养老保险缴费 事业单位医疗 30110 53062423110000 1429186 绩效工资 离退休人员大病 保险 2101102 53062423110000 1422706 绩效工资 初中教育 30102 53062423110000 1422705 其他社会保障缴 费 乡镇岗位补贴（ 事业） 2050203 53062423110000 1422703 职工基本医疗保 险缴费 其他行政事业单 位医疗支出 30110 53062422110000 0532010 生活补助 基本医疗保险缴 费 2101102 4,088,016.00 1,539,000.00 养老保险缴费 2080505 6,183,072.00 1,539,000.00 死亡抚恤 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 6,183,072.00 6,183,072.00 绩效工资 30107 53062422110000 0502348 6,183,072.00 6,183,072.00 30107 事业改革性补贴 增资 2050203 6,183,072.00 556,056.00 30107 53062422110000 0502347 12,864,458.40 556,056.00 绩效工资（事业 ） 2050203 14 12,864,458.40 津贴补贴 30112 53062422110000 0502346 13 12,864,458.40 30102 工伤保险缴费 2101199 12 另文 下达 4,088,016.00 30110 53062422110000 0502340 11 本次下达 4,088,016.00 大病医疗保险缴 费 2101102 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 30305 53062422110000 0502339 8 已提 前安 排 30101 遗嘱补助抚恤金 2080801 一般公共预算 全年数 其中：转隶 小计 人员公用经 费 9 10 总计 初中教育 695,080.00 695,080.00 695,080.00 30102 津贴补贴 318,000.00 318,000.00 318,000.00 30103 奖金 374,348.00 374,348.00 374,348.00 30107 绩效工资 2,732.00 2,732.00 2,732.00 12,864,458.40 12,864,458.40 12,864,458.40 财政拨款结转结余 政府 国有资 性基 本经营 金预 预算 算 15 16 17 一般 公共 预算 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编 码 经济科目名 称 合计 7 8 9 一般公共预算 小计 5 6 312 民生类 53062422110 2022年特殊教育 大关县天星镇第 0000788025 公用经费 一中学 2050701 特殊学校教育 30201 53062422110 2022年义务教育 大关县天星镇第 0000826185 公用经费县级配 一中学 套专项资金 2050203 初中教育 30201 53062422110 2022年秋季学期 大关县天星镇第 0000838446 营养改善计划专 一中学 项资金 2050203 53062422110 2022年城乡义务 大关县天星镇第 0001072447 教育补助经费（ 一中学 第二批）中央直 2050701 达特殊教育公用 经费 助学金 初中教育 30308 53062422110 2022年城乡义务 大关县天星镇第 0001072431 教育补助经费（ 一中学 第二批）中央直 2050203 达家庭困难学生 生活补助资金 办公费 初中教育 30308 53062422110 2022年秋季学期 大关县天星镇第 0001043234 第二批义务教育 一中学 家庭经济困难学 2050203 生生活补助资金 办公费 特殊学校教育 30201 53062422110 2022年秋季学期 大关县天星镇第 0000914188 第一批贫苦生生 一中学 活补助资金 2050203 助学金 初中教育 30201 53062422110 2022年特殊教育 大关县天星镇第 0000900555 公用经费（省级 一中学 ）补助资金 2050701 办公费 初中教育 30308 53062422110 2022年义务教育 大关县天星镇第 0000900495 公用（省级）补 一中学 助资金 2050203 办公费 助学金 初中教育 30308 助学金 特殊学校教育 30201 办公费 53062422110 义务教育课后服 大关县天星镇第 0001558415 务省级资金 一中学 2050203 初中教育 30226 劳务费 313 事业发展类 53062422110 2022年秋季学期 大关县天星镇第 0000838441 义务教育公用经 一中学 费 2050203 初中教育 30201 办公费 53062422110 2022年秋季特殊 大关县天星镇第 0000838469 教育公用经费 一中学 2050701 特殊学校教育 30201 合 计 办公费 其中：本次下达 10 11 1,033,589.12 1,033,589.12 1,033,589.12 44,470.00 44,470.00 44,470.00 44,470.00 44,470.00 44,470.00 44,470.00 44,470.00 44,470.00 22,803.82 22,803.82 22,803.82 22,803.82 22,803.82 22,803.82 22,803.82 22,803.82 22,803.82 344,500.00 344,500.00 344,500.00 344,500.00 344,500.00 344,500.00 344,500.00 344,500.00 344,500.00 131,700.00 131,700.00 131,700.00 131,700.00 131,700.00 131,700.00 131,700.00 131,700.00 131,700.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 281,250.00 281,250.00 281,250.00 281,250.00 281,250.00 281,250.00 281,250.00 281,250.00 281,250.00 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 47,902.80 47,902.80 47,902.80 47,902.80 47,902.80 47,902.80 47,902.80 47,902.80 47,902.80 237,010.13 237,010.13 237,010.13 234,434.20 234,434.20 234,434.20 234,434.20 234,434.20 234,434.20 234,434.20 234,434.20 234,434.20 2,575.93 2,575.93 2,575.93 2,575.93 2,575.93 2,575.93 2,575.93 2,575.93 2,575.93 1,270,599.25 1,270,599.25 1,270,599.25 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位名称、项目名称 1 项目代码 2 项目年度绩效目标 3 一级指标 4 二级指标 5 三级指标 6 指标性质 7 指标值 8 度量单位 9 指标属性 10 指标内容 11 拨款标准（小学） 拨款标准（初中） 经费足额下达率 发放及时率 公用经费 成本控制率 维持学校正常的教育教学 秩序 保障学校正常运转 师生满意度 义务教育学生补助人数 义务教育学生补助资金覆 盖率 教师培训费占比 资金使用合规率 补助标准达标率 人均补助标准 人均补助标准 残疾儿童入学率 资助年限 家长及学生满意度 拨款标准（小学） 拨款标准（初中） 经费足额下达率 发放及时率 公用经费 成本控制率 维持学校正常的教育教学 秩序 保障学校正常运转 师生满意度 营养改善计划资金覆盖率 营养改善计划补助人数 营养膳食生均补助标准达 标率 补助资金当年到位率 小学生均补助标准 初中生均补助标准 九年义务教育巩固率 补助对象政策的知晓度 贫困地区学生身体素质提 升 家长满意度 义务教育学生补助资金覆 盖率 义务教育学生补助人数 教师培训费占比 资金使用合规率 补助资金到位率 小学生均补助标准 中学生均补助标准 九年义务教育巩固率 义务教育免费年限 学生及家长满意度 补助人数 资金到位率 补助人数覆盖率 完成实效 人均补助标准 人均补助标准 残疾儿童入学率 可持续性 家长及学生满意度 义务教育中学补助人数 义务教育中学补助人数 建档立卡学生覆盖率 补助资金当年到位率 中学人均标准 中学人均标准 九年义务教育巩固率 义务教育巩固年限 受益对象满意度 获补对象数 政策宣传次数 获补对象准确率 发放及时率 补助成本 补助成本 政策知晓率 可持续性 受益对象满意度 获补对象数 政策宣传次数 获补对象准确率 发放及时率 人均补助标准 人均补助标准 政策知晓率 可持续性 受益对象满意度 营养改善计划补助人数 营养改善计划资金覆盖率 营养膳食生均补助标准达 标率 补助资金当年到位率 小学生均补助标准 初中生均补助标准 九年义务教育巩固率 贫困地区学生身体素质提 升 补助对象政策的知晓度 家长满意度 补助人数 资金到位率 补助人数覆盖率 完成实效 人均补助标准 人均补助标准 残疾儿童入学率 可持续性 受益对象满意度 补助人数 资金到位率 补助人数覆盖率 发放及时率 完成实效 人均补助标准 人均补助标准 残疾儿童入学率 可持续性 学生家长满意度 学生每天参加课后服务时 长 参加课后服务学生 获补助对象 家庭困难学生覆盖率 课程数量 教育教学质量 发放及时率 每生每学期补助金额 每生每学期补助金额 每生每学期补助金额 社会满意度 生态影响 可持续性 受益对象满意度 资金到位率 补助人数 补助人数覆盖率 补助标准达标率 补助标准 补助标准 残疾儿童入学率 资助年限 受益对象满意度 义务教育学生补助资金覆 盖率 义务教育学生补助人数 教师培训费占比 资金使用合规率 补助资金到位率 中学生均补助标准 小学生均补助标准 九年义务教育巩固率 义务教育免费年限 学生及家长满意度 家庭经济困难学生补助人 数 补助资金覆盖率 补助对象准确率 补助资金到位率 小学寄宿生补助标准 中学寄宿生补助标准 小学非寄宿生补助标准 初中非寄宿生补助标准 九年义务教育巩固率 补助政策知晓率 可享受年限 补助对象满意度 拨款标准（小学） 拨款标准（初中） 经费足额下达率 发放及时率 公用经费 成本控制率 维持学校正常的教育教学 秩序 保障学校正常运转 师生满意度 获补对象数 政策宣传次数 兑现准确率 发放及时率 发放成本 成本控制率 政策知晓率 巩固城乡义务教育经费保 障机制 受益对象满意度 = = = = <= = = = = = = >= = = = = >= = >= = = = = <= = = = = = >= = = = = >= >= >= >= = = >= >= = = = >= >= >= = = = = = = = > >= = = = = = = = = = = >= = = = = >= = >= = >= = = = = >= = >= >= = = = = = >= >= >= >= = >= >= = = = >= = = = = = = = = = = = = >= >= = = >= = = = = = >= >= >= >= = = = = = = >= = >= = = >= >= = = = >= >= >= = = = = = = = = >= >= >= >= = = = = <= = = = = = >= = = = = = = = 650 850 100 100 23.45 100 有效 长期有效 100 6 100 10 100 100 6000 6000 95 9 85 650 850 100 100 13.2 100 有效 长期有效 100 100 689 100 100 1000 1000 95 90 提升 85 100 689 10 95 100 650 850 95 9 85 6 100 100 0.5 6000 6000 95 1 100 450 450 100 100 1250 1250 93 9 95 1 300 100 100 312.5 312.5 100 0.5 100 236 300 100 100 1250 1250 95 0.5 100 689 100 100 100 1000 1000 95 提升 95 85 6 100 100 0.5 6000 6000 95 1 100 6 100 100 100 0.5 6000 6000 95 0.5 100 2 90 100 100 10 明显提升 100 76.4 76.4 76.4 95 持续向好 3 95 100 6 100 100 6000 6000 100 9 100 100 689 10 95 100 850 650 95 9 85 19276 100 100 100 1000 1250 500 625 95 95 9 95 650 850 100 100 2.3 100 有效 长期 100 783 3000 100 100 500 100 100 长期 100 元/生.年 元/生.年 % % 万元 % 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定性指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定量指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 拨款标准（小学） 拨款标准（初中） 经费足额下达率 发放及时率 公用经费 成本控制率 维持学校正常的教育教学秩序 保障学校正常运转 师生满意度 当年义务教育学生补助人数 补助资金用于全部义务教育学校学生 义务教育公用经费用于教师培训费占学 校年度公用经费的比例 资金使用合规率 补助资金下达到位情况 人均补助标准 人均补助标准 残疾儿童入学率 资助年限 对于学校办学条件、设施设备配置、教 学环境等满意情况 拨款标准（小学） 拨款标准（初中） 经费足额下达率 发放及时率 公用经费 成本控制率 维持学校正常的教育教学秩序 保障学校正常运转 师生满意度 营养改善计划资金覆盖率 营养改善计划补助人数 建档立卡学生覆盖率营养膳食生农村义 务教育阶段学校每生每天5元，每年按 补助资金下达到位情况 200天补助 小学生均补助标准 初中生均补助标准 九年义务教育巩固率 宣传政策 贫困地区学生身体素质提升及营养膳食 搭配 满意度调查问卷 补助资金用于全部义务教育学校所有学 生 当年义务教育学生补助人数 义务教育公用经费用于教师培训费占学 校年度公用经费的比例 资金使用合规率 补助资金下达到位情况 小学生均补助标准 中学生均补助标准 九年义务教育巩固率 义务教育免费年限 对于学校办学条件、设施设备配置、教 学环境等满意情况 补助人数 资金到位率 补助人数覆盖率 反映部门开展工作完成时间 人均补助标准 人均补助标准 残疾儿童入学率 反映部门开展工作可持续性 家长及学生满意度 义务教育中学补助人数 义务教育中学补助人数 建档立卡贫困学生当年补助覆盖率 上级补助资金当年到位情况 义教阶段中学学人均补助标准 义教阶段中学学人均补助标准 九年义务教育巩固率 九年义务教育执行巩固年限 反映获补助受益对象的满意程度。 反映获补助人员、企业的数量情况，也 适用补贴、资助等形式的补助。 反映补助政策的宣传力度情况。即通过 门户网站、报刊、通信、电视、户外广 反映补助准确发放的情况。 告等对补助政策进行宣传的次数。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额 反映发放单位及时发放补助资金的情况 *100% 。 补助成本 发放及时率=在时限内发放资金/应发放 补助成本 资金*100% 反映补助政策的宣传效果情况。 大关县天星镇第一中学 2022年秋季学期义务教育公用经费 特殊教育公用经费中央资金 530624221100000838441 530624231100001619162 按时、足额下达城乡义务教育学校生均 公用经费补助资金。城乡义务教育学校 生均公用经费拨款标准按照小学650元/ 生.年，初中850元/生.年的标准执行,对 寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再 增加200元的公用经费补助，确保我省所 有城乡义务教育学校公用经费补助资金 能够有效保障学校正常运转，不因资金 短缺而影响学校正常的教育教学秩序， 确保教师培训所需资金得到有效保障。 针对独立设置的特殊教育学校以及义务 教育阶段随班就读+送教上门的特殊教育 学生，按照6000元/生.年的标准予以补 助。该资金由中央、省按8：2比例分担 ，按时、足额下达特殊教育学校生均公 用经费补助资金，确保特殊教育学校公 用经费补助资金能够有效保障学校正常 运转，不因资金短缺而影响学校正常的 教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提 高。 530624221100000900495 按时、足额下达城乡义务教育学校生均 公用经费补助资金。城乡义务教育学校 生均公用经费拨款标准按照小学650元/ 生.年，初中850元/生.年的标准执行,对 寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再 增加200元的公用经费补助，确保我省所 有城乡义务教育学校公用经费补助资金 能够有效保障学校正常运转，不因资金 短缺而影响学校正常的教育教学秩序， 确保教师培训所需资金得到有效保障。 春营养改善计划中央资金 530624231100001619163 巩固城乡义务教育经费保障机制，对农 村义务教育学生提供营养膳食补助，改 善农村义务教育学生营养状况。 春城乡义务教育学校公用经费中央资金 530624231100001619159 按时、足额下达城乡义务教育学校公用 经费中央资金，确保我省所有城乡义务 教育学校公用经费补助资金能够有效保 障学校正常运转，不因资金短缺而影响 学校正常的教育教学秩序，确保教师培 训所需资金得到有效保障。 2022年特殊教育公用经费 530624221100000788025 以教育事业统计报表中特殊教育学校实 际在校学生人数和义务教育学校随班就 读残疾学生人数为依据，按时、足额下 达特殊教育学校生均公用经费补助资金 。特殊教育生均公用经费拨款标准按照 6000元/生.年执行，确保特殊教育学校 公用经费补助资金能够有效保障学校正 常运转，不因资金短缺而影响学校正常 的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步 提高。 2022年秋季学期第一批贫苦生生活补助 资金 530624221100000914188 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城 乡义务教育困难学生提供生活补助，帮 助家庭经济困难学生顺利就学，提升义 务教育巩固率。 2022年秋季学期第二批义务教育家庭经 济困难学生生活补助资金 530624221100001043234 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城 乡义务教育困难学生提供生活补助，帮 助家庭经济困难学生顺利就学，提升义 务教育巩固率。 2022年义务教育公用（省级）补助资金 2022年城乡义务教育补助经费（第二批 ）中央直达家庭困难学生生活补助资金 秋第一批营养改善计划中央资金 2022年特殊教育公用经费（省级）补助 资金 2022年秋季特殊教育公用经费 义务教育课后服务省级资金 530624231100001619161 530624221100001072431 530624221100000900555 530624231100001619160 530624231100001619186 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城 乡义务教育困难学生提供生活补助，帮 助家庭经济困难学生顺利就学，提升义 务教育巩固率。 巩固城乡义务教育经费保障机制，对农 村义务教育学生提供营养膳食补助，改 善农村义务教育学生营养状况。 以教育事业统计报表中特殊教育学校实 际在校学生人数和义务教育学校随班就 读残疾学生人数为依据，按时、足额下 达特殊教育学校生均公用经费补助资金 。特殊教育生均公用经费拨款标准按照 6000元/生.年执行，确保特殊教育学校 公用经费补助资金能够有效保障学校正 常运转，不因资金短缺而影响学校正常 的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步 提高。 以教育事业统计报表中特殊教育学校实 际在校学生人数和义务教育学校随班就 读残疾学生人数为依据，按时、足额下 达特殊教育学校生均公用经费补助资金 。特殊教育生均公用经费拨款标准按照 6000元/生.年执行，确保特殊教育学校 公用经费补助资金能够有效保障学校正 常运转，不因资金短缺而影响学校正常 的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步 提高。 1，落实立德树人根本任务，促进学生全 面成长成才，提升学生综合素养，德智 体美劳全面发展。 2，服务社会，作好基础教育事业，满足 学生和家长的需求。 2022年城乡义务教育补助经费（第二批 ）中央直达特殊教育公用经费 530624221100000838469 按时、足额下达特殊教育学校生均公用 经费补助资金。特殊教育生均公用经费 拨款标准按照6000元/生.年执行，确保 特殊教育学校公用经费补助资金能够有 效保障学校正常运转，不因资金短缺而 影响学校正常的教育教学秩序，残疾学 生入学率逐步提高。 秋城乡义务教育学校公用经费中央资金 530624221100001558415 按时、足额下达城乡义务教育学校公用 经费中央资金，确保我省所有城乡义务 教育学校公用经费补助资金能够有效保 障学校正常运转，不因资金短缺而影响 学校正常的教育教学秩序，确保教师培 训所需资金得到有效保障。 春义务教育家庭经济困难学生生活补助 中央资金 530624221100001072447 以2022至2023学年统计报表数为依据测 算义务教育家庭经济困难学生生活补助 资金，巩固城乡义务教育经费保障机制 ，对城乡义务教育困难学生提供生活补 助，帮助家庭经济困难学生顺利就学， 提升义务教育巩固率。 2022年义务教育公用经费县级配套专项 资金 530624221100000826185 按时、足额下达城乡义务教育学校生均 公用经费补助资金。城乡义务教育学校 生均公用经费拨款标准按照小学650元/ 生.年，初中850元/生.年的标准执行,对 寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再 增加200元的公用经费补助，确保我省所 有城乡义务教育学校公用经费补助资金 能够有效保障学校正常运转，不因资金 短缺而影响学校正常的教育教学秩序， 确保教师培训所需资金得到有效保障。 2022年秋季学期营养改善计划专项资金 530624221100000838446 巩固城乡义务教育经费保障机制，对农 村义务教育学生提供营养膳食补助，改 善农村义务教育学生营养状况。 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 % 人 % % % % 元/生·年 元/生·年 % 年 % 元/生.年 元/生.年 % % 万元 % % % 人 % % 元/生·年 元/生·年 % % % % % 人 % % % 元/学年 元/生·年 % 年 % 人 % % 年 元/人 元/人 % 年 % 人次 人次 % % 元/学年 元/学年 % 年 % 人(人次、家) 次 % % 元/人 元/人 % 年 % 人(人次、家) 次 % % 元/学年 元/学年 % 年 % 人 % % % 元/生·年 元/生·年 % % % % 人(人次、家) % % 年 元 元 % 年 % 人 % % % 年 元/人 元/人 % 年 % 小时 % % % 类 年 % 元 元 元 % 年 年 % % 人 % % 元/学年 元/学年 % 年 % % 人 % % % 元/生·年 元/生·年 % 年 % 人 % % % 元/生·年 元/生·年 元/生·年 元/生·年 % % 年 % 元/生.年 元/生.年 % % 万元 % % 人(人次、家) 次 % % 元/人 % % % 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/ 可持续性 调查总人数*100% 反映获补助受益对象的满意程度。 反映获补助人员、企业的数量情况，也 适用补贴、资助等形式的补助。 反映补助政策的宣传力度情况。即通过 门户网站、报刊、通信、电视、户外广 反映获补助对象认定的准确性情况。 告等对补助政策进行宣传的次数。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对 反映发放单位及时发放补助资金的情况 象数/抽检实际补助对象数*100% 。 人均补助标准 发放及时率=在时限内发放资金/应发放 人均补助标准 资金*100% 反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/ 可持续性 调查总人数*100% 反映获补助受益对象的满意程度。 营养改善计划补助人数 营养改善计划资金覆盖率 营养膳食生均补助标准达标率 补助资金下达到位情况 小学生均补助标准 初中生均补助标准 九年义务教育巩固率 贫困地区学生身体素质提升及营养膳食 搭配 宣传政策 满意度调查问卷 补助人数。 资金到位情况。 获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数 ）/申请符合标准人数（企业数）*100% 反映部门开展工作完成时间 人均补助标准 人均补助标准 反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/ 反映部门开展工作可持续性 调查总人数*100% 反映获补助受益对象的满意程度。 补助人数 资金到位率 补助人数覆盖率 反映发放单位及时发放补助资金的情况 。 反映部门开展工作完成时间 发放及时率=在时限内发放资金/应发放 人均补助标准 资金*100% 人均补助标准 残疾儿童入学率 反映部门开展工作可持续性 家长及学生满意度 课后服务时长 反映学生参与度 获补助对象 家庭困难学生覆盖率 课程数量 教育教学质量 反映发放单位及时发放补助资金的情况 。 每生每学期补助金额 发放及时率=在时限内发放资金/应发放 每生每学期补助金额 资金*100% 每生每学期补助金额 社会满意度 生态影响 可持续性 反映获补助受益对象的满意程度。 资金到位率 补助人数 补助人数覆盖率 补助标准达标率 补助标准 补助标准 残疾儿童入学率 资助年限 反映获补助受益对象的满意程度。 补助资金用于全部义务教育学校所有学 生 当年义务教育学生补助人数 学生覆盖率=实际享受营养改善计划的学 义务教育公用经费用于教师培训费占学 生数/应享受营养改善计划学生数*100% 校年度公用经费的比例 资金使用合规率 补助资金下达到位情况 中学生均补助标准 小学生均补助标准 九年义务教育巩固率 义务教育免费年限 对于学校办学条件、设施设备配置、教 学环境等满意情况 当年义务教育家庭经济困难学生人数 所有义务教育家庭经济困难学生得到资 助 补助对象准确率 补助资金下达到位情况 小学寄宿生补助标准 中学寄宿生补助标准 小学非寄宿生补助标准 初中非寄宿生补助标准 九年义务教育巩固率 补助政策知晓率 可享受年限 抽样调查学生和家长的满意度 拨款标准（小学） 拨款标准（初中） 经费足额下达率 发放及时率 公用经费 成本控制率 维持学校正常的教育教学秩序 保障学校正常运转 师生满意度 反映获补助人员、企业的数量情况，也 适用补贴、资助等形式的补助。 反映补助政策的宣传力度情况。即通过 门户网站、报刊、通信、电视、户外广 反映补助准确发放的情况。 告等对补助政策进行宣传的次数。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额 反映发放单位及时发放补助资金的情况 *100% 。 反映受补助人均受助的情况 发放及时率=在时限内发放资金/应发放 反映受补助人均受助率 资金*100% 反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/ 反映对受住对象产生影响的可持续性 调查总人数*100% 反映获补助受益对象的满意程度。 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表。 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县天星镇第一中学 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县天星镇第一中学 2023年 2024年 2025年 5 6 7 312 民生类 2022年义务教育公用经费县级配套专项资金 本级 22,803.82 0 0 312 民生类 2022年义务教育公用（省级）补助资金 本级 131,700.00 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达家庭困难学生生活补助资金 本级 151,250.00 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达特殊教育公用经费 本级 3,300.00 0 0 312 民生类 2022年特殊教育公用经费 本级 44,470.00 0 0 312 民生类 2022年特殊教育公用经费（省级）补助资金 本级 6,100.00 0 0 312 民生类 2022年秋季学期第一批贫苦生生活补助资金 本级 281,250.00 0 0 312 民生类 2022年秋季学期第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 本级 312.50 0 0 312 民生类 2022年秋季学期营养改善计划专项资金 本级 344,500.00 0 0 312 民生类 义务教育课后服务省级资金 本级 47,902.80 0 0 313 事业发展类 2022年秋季学期义务教育公用经费 本级 234,434.20 0 0 313 事业发展类 2022年秋季特殊教育公用经费 本级 2,575.93 0 0 1,270,599.25 0 0 合计