银坑镇整体绩效目标申报表.xlsx

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2022年度） 部门名称 银坑镇人民政府 联系人 王炳福 联系电话 15770871191 部门（单位）职能 职能依据 于办字[2019]30号文件 宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履 过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导 职能简述 近三年单位职能是否出现过重大变化 否 部门基本信息 是否为一级预算主管部门 部门所属领域 是 上级主管部门 政府 直属单位包括 计生办、综合文化站、民政所、社会保障所 在职人员总数 办公室（社会治安综合治理办公室）、党建办公室、 财政经济办公室、社会事务局、农业农村工作局（扶 贫工作站）、规划建设局、综合行政执法局、行政审 批局 67 其中：行政编制人数 32 事业编制人数 35 编外人数 39 内设职能部门 编制控制数 部门基本制度建设情况 þ财务管理 þ预算管理 þ财政专项资金管理þ重点工作管理þ资产管理 þ人力资源管理þ政府采购管理þ合同管理 þ工程建设管理 þ档案管理 上年预算情况（万元） 预算批复数 1623.5 预算调整数 实际支出数 1933.16 预算执行率 年末结转结余数 309.66 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 7255.475881 100% 当年预算情况（万元） 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 7255.475881 268.05 1380.01 5875.4645 700.6 411.36 项目经费 其他需要说明的问题 部门（单位）目标 部门职能分解 部门中期目标 部门年度绩效目标 行政运行 完成50% 完成100% 年度主要任务 工作任务名称 主要 内容 预算资金（万元） 对应的拟安排项目 对应年度绩效目标 项目内容 总额（万元） 财政拨款（万元） 一般公共服务支出 100% 801.07 801.07 社会保障和就业支出 100% 77.81 77.81 卫生健康支出 100% 31.41 31.41 住房保障支出 100% 58.36 58.36 6286.8245 411.36 其他支出 其他资金（万元） 5875.4645 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标1：实际财政供养人员数 目标值 67人 指标2：部门整体支出预算总额 7255.475881万元 指标3：全年预算安排项目数量 指标4：项目支出预算总额 质量指标 产出指标 时效指标 指标1：“三公经费”变动率 ≦15% 指标2：预算调整率 ≧5% 指标3：重点项目支出安排率 无 指标4：项目验收达标率 100% 指标1：半年预算执行进度 50% 指标2：全年预算执行进度 100% 历史目标值 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 填报单位负责人： 满意度指标 指票3：项目年度完成进度 100% 指标1：编制内实有职工人均基本 支出 降低 指标2：公用经费总额控制 降低 指标3：保障重点工作、重点任务 安排资金 指标1：（相关利益群体得益情况收入增长、费用降低、财税贡献、 产值增长等） 指标2： …… 指标1：（对社会发展带来的影响 和效果-就业、稳定、安全、文化、 指标2： 意识形态等方面的影响） …… 指标1：（对自然环境带来的影响 和效果-水质、空气质量的改善、能 指标2： 源的节约等） …… 指标1：（履行部门职能工作影响 期限） 指标2：（年度重点工作影响期限 ） …… 指标1：服务对象满意度 指标2：干部职工满意度 …… 填报人：李文君 降低 适度提高 良好 良好 12个月 12个月 100% 100% 填报时间：2022年03日16日 15770871191 议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责 中统一领导 生办、综合文化站、民政所、社会保障所 32 39 þ工程建设管理 þ档案管理 100% 1380.01 5875.4645 700.6 411.36 部门年度绩效目标 完成100% （万元） 其他资金（万元） 是否重点项目支出 5875.4645 历史目标值 填报时间：2022年03日16日