【36】2023年安远县人民医院部门预算公开表.xlsx

2023年部门预算表 部门名称： 安远县人民医院 编制日期： 编制单位： 安远县人民医院 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 安远县人民医院 单位：万元 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 支出 项目(按支出功能科目类级) 0.00 社会保障和就业支出 卫生健康支出 预算数 644.72 28,571.33 29,216.06 29,216.06 本年支出合计 29,216.06 支出总计 29,216.06 结转下年 29,216.06 部门收入总表 安远县人民医院 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080505 210 02 11 2101102 上年结转 1 2 小计 3 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 4 5 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 29,216.06 29,216.06 644.72 644.72 行政事业单位养老支出 644.72 644.72 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 644.72 644.72 28,571.34 28,571.34 28,169.10 28,169.10 28,169.10 28,169.10 行政事业单位医疗 402.24 402.24 事业单位医疗 402.24 402.24 公立医院 2100201 合计 综合医院 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 安远县人民医院 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 210 02 2100201 11 2101102 项目支出 1 2 3 29,216.06 644.72 644.72 644.72 644.72 644.72 644.72 卫生健康支出 28,571.34 28,571.34 公立医院 28,169.10 28,169.10 28,169.10 28,169.10 行政事业单位医疗 402.24 402.24 事业单位医疗 402.24 402.24 行政事业单位养老支出 2080505 基本支出 29,216.06 社会保障和就业支出 05 合计 机关事业单位基本养老保险缴费支出 综合医院 财政拨款收支总表 安远县人民医院 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 收入总计 支出总计 合计 支出 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 单位：万元 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 安远县人民医院 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 安远县人民医院 单位：万元 支出经济分类科目 2023年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 一般公共预算“三公”经费支出表 安远县人民医院 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 合计 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 安远县人民医院 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 安远县人民医院 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2023年部门整体支出绩效目标表 部门名称 安远县人民医院 联系人 陈晗钰 联系电话 13763948689 部门基本信息 部门所属领域 内设职能部门 直属单位包括 编制控制数 其中：行政编制人 数 编外人数 在职人员总数 事业编制人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：上级财政拨 款 29216.06 本级财政安排 其他资金 29216.06 10837.2 支出预算合计 29216.06 其中：人员经费 公用经费 18378.86 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 经济效益 指标 满意度 指标 指标值 指标1：提高医疗服务水平和质量 ，提升医疗环境，为患者提供更舒 ≥90% 适便捷的就诊服务。 时效指标 成本指标 效益指标 三级指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 指标1：深化医药卫生体制改革， 实施基本药物政策，零差价销售基 ≥100% 本药物。 指标1：认真贯彻落实各项医疗政 ≥100% 策，为患者减轻医疗费用负担 指标1：鼓励社会力量提供医疗卫 生和计划生育服务，加大政府购买 ≥90% 服务力度，加强急需紧缺专业人才 和高层次人才培养。 指标1：患者满意度 指标2：员工满意度 ≥90% ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金（万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 满意度指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值