省妇女儿童发展专项资金 项目支出绩效自评表.xls

附件2 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 体目标 一级指标 年初预算数 年度资金总额 230000 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 二级指标 省妇女儿童发展专项资金 实施单位 全年预算数（A) 全年执行数(B) 230000 230000 三级指标 指标1：培训次数 指标2：宣传次数 …… 指标1： 质量指标 指标2： 产出指标（ …… 50分） 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1：参训率 社会效益 指标2： 指标 效益指标（ …… 30分） 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1：参训对象满意率 满意度 服务对象满 指标2： 指标 意度指标 …… （10分） 总分 数量指标 绩 效 指 标 填报人： 分值 10 — — — 实际完成情况 年度指标值 （A) 4 4 实际完成值 (B) 4 4 分值 得分 25 25 25 25 95% 95% 30 29 100% 99% 10 9 100 98 执行率(B/A) 100% 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况 为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方 应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指 标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 执行率(B/A) 100% 得分 10 — — — 成情况 偏差原因分析及改 进措施 记分。定性指标根据指标完成情况分 80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0% （即指标值为≥*），则得分计算方法 指标值（A）/全年实际值（B）*该指 附件3 项目支出部门评价指标体系框架（参考） 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 立项依据 充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门 职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 立项程序 规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项 目立项的规范情况。 绩效目标 合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际， 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 绩效指标 明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 预算编制 科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与 年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学 性、合理性情况。 资金分配 合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际 是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、 合理性情况。 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程度。 预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算 执行情况。 资金使用 合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映 和考核项目资金的规范运行情况。 管理制度 健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和 考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 制度执行 有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理 制度的有效执行情况。 产出数量 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考 核项目产出数量目标的实现程度。 产出质量 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映 和考核项目产出质量目标的实现程度。 产出时效 完成及时性 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核 项目产出时效目标的实现程度。 产出成本 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率， 用以反映和考核项目的成本节约程度。 实施效益 项目实施所产生的效益。 满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 项目立项 决策 绩效目标 资金投入 资金管理 过程 组织实施 产出 效益 项目效益 评价指标体系框架（参考） 指标说明 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的 服务数量。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标 准而设定的绩效指标值。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选 择地设置和细化。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社 会调查的方式。