兴国山歌保护中心2020年部门决算公开.pdf

兴国山歌保护中心 2020 年单位决算 目 第一部分 录 兴国山歌保护中心 一、单位主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2020 年度单位决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、 国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、 财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 兴国山歌保护中心概况 一、单位主要职责 公益性兴国山歌的研究、保护、传承和发展 二、单位基本情况 兴国山歌保护中心共有预算单位 1 个。编制人数 31 人， 其中：事业编制 31 人；实有人数 31 人，其中：在职人数 31 人，包括事业人员 31 人、；离休人员 0 人；退休人员 10 人。 3 第二部分 2020 年度单位决算表 4 5 6 7 8 9 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2020 年度收入总计 654.40 万元。其中上年结 转和结余 302.19 万元,较 2019 年减少 1012.6 万元，减少 60.74%，本年收入 354.21 万元，较 2019 年减少 937 万元， 减少 72.58%，主要原因是：财政拨款数减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 354.21 万元，占 100%; 二、支出决算情况说明 本单位 2020 年度支出总计 654.40 万元。其中本年支出 合计 614.44 万元， 较 2019 年减少 1012.6 万元，减少 60.74%， 主要原因是因疫情原因，2020 年各项演出减少，年末结转和 结余 41.96 万元，较比 2019 年减少 260.24 万元，减少 80.12%， 主要原因是因疫情原因，2020 年各项演出减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 654.40 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 614.44 万元，决算数为 614.44 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算 执行。 10 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成年初预算的 0%，主要原因是：严格按照年初预算执行。 （三）文化体育与传媒支出年初预算数为 554.15 万元，决 算数为 554.15 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格 按照年初预算执行。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 37.42 万元，决算 数为 37.42 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格 按照年初预算执行。 （五）卫生健康支出年初预算数为 22.87 万元，决算数 22.87 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年 初预算执行。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 单 位 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 614.44 万元，其中： （一）工资福利支出 310.75 万元，较 2019 年增加 38.72 万元，增长 12.46%，主要原因是：2020 年事业人员工资薪级上 调，部分职工岗位晋级。 （二）商品和服务支出 272.14 万元， 较 2019 年增加 211.17 万元，增长 77.6%，主要原因是：商品服务支出增加。 （三）对个人和家族补助支出 31.55 万元，较 2019 年增 加 29.85 万元，增长 94.61%，主要原因是：绩效工资发放。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增 11 加 0%，主要原因是 。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 80%，决算数较上年减少 0.5 万元，减少 6.25%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年无增长。主要原因是：未安排 人员因公出国(境)。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4 万元， 完成预算的 80%，决算数较上年减少 1.37 万元，减少 25.51%。 主要原因是：因疫情原因，2020 年各项演出减少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车 购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算 数较上年增长（下降）0%。主要原因是： ； 公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2 万 元,决算数较上年下降 13.04%。主要原因是：公务车改革后降低成本 费用。 六、机关运行经费情况说明 本单位 2020 年度机关运行经费 67.14 万元，较上年增加 6.17 万元，增长 9.19%，主要原因是：业务量增加 。 七、政府采购支出情况说明 12 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。 十一、 预算绩效管理工作开展情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元。占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对“XXX”等 预算支出 个项目开展了单位评价，涉及一般公共 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX” 、 “XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩 效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简 单说明）。 组织对“XXX”、“XXX”等 个单位（单位）开展整体支出 绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算 支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等单位（单位）整体支 出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评 价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。 13 （二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度单 位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。） 我单位今年在县级单位决算中反映XXX项目绩效自评结果。 XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项 目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万 元，完成预算的 %。 下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行 我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树 立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金 使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四 是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟 踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学 设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。 14 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政单位取得的财 政拨款。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 4、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 15