175.于都县乡村振兴局本级2023年单位预算公开.pdf

于都县乡村振兴局本级 2023 年单位预算 目 第一部分 录 于都县乡村振兴局本级概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县乡村振兴局本级 2023 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、 《项目绩效目标表》 第三部分 于都县乡村振兴局本级 2023 年单位预算情 况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 一、单位主要职责 于都县乡村振兴局是主管全县乡村振兴工作的县 政府直属机构，其主要职责是：贯彻执行党和国家以 及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推 进乡村振兴有关工作的方针、政策，落实县委县政府 有关巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作的重 要举措。 于都县乡村振兴局 2023 年主要工作任务是：以习 近平总书记“民族要复兴，乡村必振兴”为根本遵循， 全面推进乡村振兴工作。提升脱贫户发展后劲，坚决 落实“四个不摘”要求，做好制度保障，确保政策享 受，科学实施统筹整合资金项目,保障农业产业发展、 农村基础设施建设、其他（雨露计划和就业帮扶）等 方面重点投入，调优驻村帮扶，抓实结对帮扶，实现 对脱贫户和监测户结对帮扶“全覆盖”。 二、机构设置及人员情况 于都县乡村振兴局编制数 32 人，其中：行政编制 6 人、全额事业编制 26 人；实有人数 26 人，其中： 在职人数 26 人，包括行政人员 6 人、参公人员 2 人、 全额事业 18 人；退休人员 13 人。 第二部分 于都县乡村振兴局本级 2023 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县乡村振兴局本级 2023 年单位 预算情况说明 （一）收入预算情况 2023 年于都县乡村振兴局收入预算总额为 11017.2 万 元，较上年预算增加 10595.08 万元，其中：财政拨款收入 11017.2 万元，占收入预算总额的 100%，较上年增加 11017.2 万元。主要原因一是项目支出增加，县级 8000 万配套资金， 乡村振兴信息员工资 950 万，防贫保险项目 1690 万元纳入 年初部门预算，二是人员增加，通过事业招聘、调入等方式 增加单位人员。 （二）支出预算情况 2023 年于都县乡村振兴局支出预算总额为 11017.2 万 元，较上年预算增加 10595.08 万元其中： 按支出项目类别划分：基本支出 277.02 万元，占支出 预算总额的 2.51%，较上年增加 54.42 万元：包括工资福利 支出 262.50 万元、商品和服务支出 11.20 万元、对个人和 家庭的补助支出 3.27 万元、资本性支出 0.05 万元；项目支 出 10740.00 万元,占支出预算总额的 97.49%，较上年增加 10540.48 万元：包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 2740.00 万元、其他支出 8000.00 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 30.42 万元， 占支出预算总额 0.28%，较上年增加 6.47 万元；卫生健康支 出 10.61 万元，占财政拨款支出预算总额的 0.1%，较上年增 加 0.61 万元；住房保障支出 22.81 万元，占财政拨款支出 预 算 总 额 的 0.2% ， 较 上 年 增 加 4.85 万 元 ； 农 林 水 支 出 10953.18 万 元 ， 占 支 出 预 算 总 额 99.42% ， 较 上 年 增 加 10582.97 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 262.5 万元，占财 政拨款支出预算总额 2.38%，较上年增加 60.91 万元；对个 人和家庭的补助支出 3.27 万元，占财政拨款支出预算总额 0.03%，较上年减少 5.76 万元；资本性支出 0.05 万元，占 财政拨款支出预算总额 0.01%，较上年增加 0.05 万元；商品 和服务支出 2751.2 万元，占财政拨款支出预算总额 24.97%， 较上年增加 2539.8 万元；其他支出 8000 万元，占财政拨款 支出预算总额 72.61%，较上年增加 8000 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年于都县乡村振兴局财政拨款支出预算总额为 11017.2 万元，较上年预算增加 10595.08 万元其中： 按支出项目类别划分：基本支出 277.02 万元，占支出 预算总额的 2.51%，较上年增加 54.42 万元：包括工资福利 支出 262.50 万元、商品和服务支出 11.20 万元、对个人和 家庭的补助支出 3.27 万元、资本性支出 0.05 万元；项目支 出 10740.00 万元,占支出预算总额的 97.49%，较上年增加 10540.48 万元：包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 2740.00 万元、其他支出 8000.00 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 30.42 万元， 占支出预算总额 0.28%，较上年增加 6.47 万元；卫生健康支 出 10.61 万元，占财政拨款支出预算总额的 0.1%，较上年增 加 0.61 万元；住房保障支出 22.81 万元，占财政拨款支出 预 算 总 额 的 0.2% ， 较 上 年 增 加 4.85 万 元 ； 农 林 水 支 出 10953.18 万 元 ， 占 支 出 预 算 总 额 99.42% ， 较 上 年 增 加 10582.97 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 262.5 万元，占财 政拨款支出预算总额 2.38%，较上年增加 60.91 万元；对个 人和家庭的补助支出 3.27 万元，占财政拨款支出预算总额 0.03%，较上年减少 5.76 万元；资本性支出 0.05 万元，占 财政拨款支出预算总额 0.01%，较上年增加 0.05 万元；商品 和服务支出 2751.2 万元，占财政拨款支出预算总额 24.97%， 较上年增加 2539.8 万元；其他支出 8000 万元，占财政拨款 支出预算总额 72.61%，较上年增加 8000 万元。 （四）政府性基金情况 （不适用说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出） （五）国有资本经营情况 （不适用说明：本单位没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出） （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年度安排机关运行经费 11.25 万元，减少 46.45 万 元。 （七）政府采购情况 采购预算 1690 万元，政府采购服务预算 1690 万元，安 排预算用于 1690 万元采购防贫保险。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位 价值 200 万元计划。 （九）项目情况说明 （部门项目绩效目标及整体绩效目标详见项目支出绩 效目标表） 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年于都县乡村振兴局“三公”经费一般公共预算安 排 1.4 万元。均用于公务接待费用，较上年预算增加 1.4 万 元。 第三部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。