赣县区扶贫办公室2022年部门预算公开表格.xls

部门公开表1 收支总表 预算单位：赣县区扶贫办公室 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款 财政补助收入 支 预算数 按支出项目类别 出 预算数 按支出功能科目 463.01 一、基本支出 406.01 一般公共服务支出 463.01 工资福利支出 322.73 外交支出 非税收入成本 商品和服务支出 52.66 国防支出 专项收入 对个人和家庭补助支出 30.62 公共安全支出 政府性基金收入 其他资本性支出 预算内投资收入 二、项目支出 教育支出 57.00 科学技术支出 二、事业收入 工资福利支出 三、事业单位经营收入 商品和服务支出 四、其他收入 预算数 其中： 1、扶贫办公室经费 文化体育与传媒支出 57.00 社会保障与就业支出 32.82 57.00 医疗卫生支出 23.43 五、上级补助收入 2、 社会保险基金支出 六、附属单位上缴收入 3、 城乡社区支出 4、 农林水支出 32.96 336.79 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 本年收入合计 463.01 七、用事业基金弥补收支差额 三、事业单位经营支出 粮油物资储备支出 四、上缴上级支出 灾害防治及应急管理支出 五、对附属单位补助支出 其他支出 本年支出合计 463.01 六、结转下年 本年支出合计 37.01 463.01 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 463.01 支出总计 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“收支”表，上报时请删除本条注释 第 1 页，共 10 页 463.01 支出总计 463.01 部门公开表2： 收入预算总表 填报单位:赣县区扶贫办公室 单位：万元 科目 单位编 码 ** 财政拨款 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** 小计 经费拨 款（补 助） 合计 ** 1 2 3 合计 463.01 463.01 463.01 404001 213 03 01 行政运行 2.72 2.72 2.72 404001 208 05 01 行政单位离退休 30.62 30.62 30.62 404001 208 05 05 32.96 32.96 32.96 404001 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他行政事业单位养老支出 2.21 2.21 2.21 404001 210 11 01 行政单位医疗 23.43 23.43 23.43 404001 213 05 01 行政运行 276.96 276.96 276.96 404001 213 05 02 一般行政管理事务 57.00 57.00 57.00 404001 221 02 01 住房公积金 37.10 37.10 37.10 非税收入 非税小 计 专项收 入 4 5 国有资 产有偿 使用收 入 6 一般非 税收入 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“收入”表，上报时请删除本条注释 第 2 页，共 10 页 7 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表3： 部门支出总表 填报单位:赣县区扶贫办公室 单位：万元 科目 单位编 码 ** 基本支出 单位编码(科目) 类 款 项 ** ** ** 合计 小计 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 ** 1 2 3 4 5 合计 418.63 418.63 322.73 52.66 30.62 2.72 404001 213 03 01 行政运行 2.72 2.72 404001 208 05 01 行政单位离退休 30.62 30.62 404001 208 05 05 32.96 32.96 32.96 404001 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他行政事业单位养老支出 2.21 2.21 2.21 404001 210 11 01 行政单位医疗 23.43 23.43 23.43 404001 213 05 01 行政运行 276.96 276.96 224.31 404001 213 05 02 一般行政管理事务 57.00 57.00 404001 221 02 01 住房公积金 37.10 37.10 6 小计 7 对个人和 债务利息 资本性支 对企业的 对社会保 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 补助（基 障基金补 其他支出 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 本建设） 助 8 9 57.00 57.00 57.00 57.00 30.6172 52.66 37.10 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“支出”表，上报时请删除本条注释 第 3 页，共 10 页 10 11 12 13 14 15 16 17 部门公开表4 财政拨款收支总表 预算单位：赣县区扶贫办公室 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款 预算数 按支出项目类别 支 出 预算数 按支出功能科目 463.01 一、基本支出 406.01 一般公共服务支出 463.01 工资福利支出 322.73 外交支出 非税收入成本 商品和服务支出 52.66 国防支出 专项收入 对个人和家庭补助支出 30.62 公共安全支出 政府性基金收入 其他资本性支出 0.00 教育支出 财政补助收入 预算内投资收入 二、项目支出 预算数 57.00 科学技术支出 二、事业收入 工资福利支出 0.00 文化体育与传媒支出 三、事业单位经营收入 商品和服务支出 57.00 社会保障与就业支出 32.82 57.00 医疗卫生支出 23.43 四、其他收入 其中： 1、扶贫办公室经费 五、上级补助收入 2、 社会保险基金支出 六、附属单位上缴收入 3、 城乡社区支出 4、 农林水支出 32.96 336.79 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 本年收入合计 463.01 三、事业单位经营支出 粮油物资储备支出 四、上缴上级支出 灾害防治及应急管理支出 五、对附属单位补助支出 其他支出 本年支出合计 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“财收支”表，上报时请删除本条注释 第 4 页，共 10 页 463.01 本年支出合计 37.01 463.01 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位：赣县区扶贫办公室 单位：万元 基本支出 功能科 目编码 功能科目（单位） 总计 ** ** 1 合计 463.01 322.73 2130301 行政运行 290.63 2.72 2080501 行政单位离退休 29.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.49 32.96 2080599 其他行政事业单位养老支出 38.01 2.21 2101101 行政单位医疗 15.56 23.43 2130501 行政运行 10.00 224.31 2130502 一般行政管理事务 2210201 住房公积金 机关资 机关工资 机关商品 本性支 福利支出 服务支出 出（一 ） 2 3 4 对事业 单位经 常性补 助 5 52.66 项目支出 对事业 单位资 本性补 助 6 对个人 和家庭 的补助 机关工 资福利 支出 机关商 品服务 支出 7 8 9 30.62 机关资 本性支 出（一 ） 10 57.00 30.62 52.66 57.00 37.10 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“政府经济科目（全口径）”表，上报时请删除本条注释 第 5 页，共 10 页 机关资 本性支 出（二 ） 11 对事业 单位经 常性补 助 12 对事业 单位资 本性补 助 13 对企业 补助 对企业 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 债务还 本支出 转移性 支出 预备费 及预留 其他支 出 14 15 16 17 18 19 20 21 22 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣县区扶贫办公室 科目编码 单位编码 ** 单位：元 资金来源 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) ** 小计 经费拨 款（补 助） 非税小 计 1 2 3 4 463.01 463.01 463.01 50501 工资福利支出 2.72 2.72 2.72 50905 离退休费 30.62 30.62 30.62 32.96 32.96 32.96 2.21 2.21 2.21 政府经济分类科目 ** 合计 合计 404001 213 03 01 行政运行 404001 208 05 01 行政单位离退休 404001 208 05 05 404001 208 05 99 404001 210 11 01 行政单位医疗 50102 社会保障缴费 23.43 23.43 23.43 404001 213 05 01 行政运行 50501 工资福利支出 276.96 276.96 276.96 404001 213 05 02 一般行政管理事务 50299 其他商品和服务支出 57.00 57.00 57.00 404001 221 02 01 住房公积金 50103 住房公积金 37.10 37.10 37.10 机关事业单位基本养老保险缴费支 50102 社会保障缴费 出 其他行政事业单位养老支出 50905 离退休费 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 一般非 产有偿 入 税收入 使用收 入 5 6 7 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“基本支出预算表（政府经济科目）”表，上报时请删除本条注释 第 6 页，共 10 页 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 其他收 入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：赣县区扶贫办公室 单位：万元 因公出国（境）费 合 公务用车购置及运行费 计 公务接待费 小计 16.00 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 16.00 16.00 注：本表请参照预算批复金额自行填写，上报时请删除本条注释 第 7 页，共 10 页 公务用车运行维 护费 公务用车购置费 部门公开表8 政府性基金收支预算表 单位：元 填报单位: 科目编码 政府性基金支出 单位名称(科目) 单位编码 类 ** ** 款 ** 项 ** ** 基金收 入 1 基本支出 合计 2 小计 工资福 利支出 3 4 商品和 服务支 出 5 项目支出 对个人 和家庭 的补助 6 其他资 本性支 出 7 小计 工资福 利支出 8 9 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“基金收支”表，上报时请删除本条注释 第 8 页，共 10 页 商品和 服务支 出 10 对个人 和家庭 的补助 11 债务利 息及费 用支出 12 资本性 支出（ 基本建 13 设） 资本性 支出 14 对企业 补助（ 基本建 15 设） 对企业 补助 16 对社会 保障基 金补助 17 其他支 出 18 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 赣州市赣县区乡村振兴局 王强 联系电话 4436876 部门基本信息 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 财政 直属单位包括 办公室、计财股、社扶股、搬迁安 编制控制数 置股、帮扶中心，稽查考核股等 其中：行政人员 35 赣县区农业农村产业发展服务 中心 40 14 事业人员 21 工勤人员 0 2022年预算情况（万元） 收入预算合计 支出预算合计 463.01 其中：财政拨款 463.01 其中：人员经费 353.35 公用经费 52.66 项目经费 57 463.01 年度绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 收支预算 463.01万元 质量指标 资金使用合规性 合规 时效指标 资金下达及时性 及时 经济效益指标 资金投入带动当地经济发展 有效 社会效益指标 社会满意度 ≥90% 可持续影响指标 社会可持续发展 可持续 满意度指标 群众满意度 ≥90% 成本指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 第 9 页，共 10 页 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第 10 页，共 10 页 指标值