赣县区梅林镇2021年部门预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 收 入 项目 预算数 支 按支出经济分类(款级) 一、财政拨款 1,276.10 基本支出 1、 经费拨款（补助） 1,276.10 预算数 1,156.50 工资福利支出 755.51 基本工资 297.53 2、非税收入 津贴补贴 115.96 专项收入 奖金 13.04 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 119.96 其中：提前下达 机关事业单位基本养老保 险缴费 78.08 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 42.12 其他 住房公积金 82.26 3、政府性基金收入 其他工资福利支出 6.56 罚没收入 4、预算内投资收入 商品和服务支出 27.36 二、事业收入 福利费 6.90 三、事业单位经营收入 其他交通费用 20.46 对个人和家庭的补助 30.48 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 退休费 18.23 六、上级补助收入 生活补助 5.24 出 部门收入总表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 科目 财政拨款 非税收入 单位编 码 ** 类 ** 款 ** 项 ** 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 ** 合计 1 小计 2 经费拨款（ 补助） 3 合计 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 7.00 7.00 7.00 201 01 04 行政单位 赣州市赣县 区梅林镇人民 政府 人大会议 201 01 08 代表工作 7.82 7.82 7.82 201 03 01 行政运行 700.00 700.00 700.00 201 11 99 9.20 9.20 9.20 208 02 02 18.55 18.55 18.55 208 05 01 30.49 30.49 30.49 208 05 05 78.08 78.08 78.08 210 11 01 42.12 42.12 42.12 212 99 99 300.58 300.58 300.58 221 02 01 其他纪检 监察事务支出 一般行政 管理事务 行政单位 离退休 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 行政单位 医疗 其他城乡 社区支出 住房公积 金 82.26 82.26 82.26 711001 711001 单位名称(科目 ) 非税 小计 专项收 入 国有资 产有偿 使用收 入 4 5 6 一般非 税收入 7 政府 性基 金收 入 省 提 前 下 达 预 算 预算内投 资收入 8 9 10 部门收入总表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 科目 财政拨款 非税收入 单位编 码 类 款 项 单位名称(科目 ) 合计 小计 经费拨款（ 补助） 非税 小计 专项收 入 国有资 产有偿 使用收 入 一般非 税收入 政府 性基 金收 入 省 提 前 下 达 预 算 预算内投 资收入 支出预算总 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 科目 单位编码 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 711001 单位编码(科目) 合计 ** 1 小计 工资福利 支出 2 3 合计 1,276.10 1,156.50 755.51 行政单位 1,276.10 1,156.50 755.51 1,276.10 1,156.50 755.51 赣州市赣县区梅林镇人民政府 711001 201 01 04 人大会议 7.00 7.00 711001 201 01 08 代表工作 7.82 7.82 711001 201 03 01 行政运行 700.00 580.40 711001 201 11 99 其他纪检监察事务支出 9.20 9.20 711001 208 02 02 一般行政管理事务 18.55 18.55 711001 208 05 01 行政单位离退休 30.49 30.49 711001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.08 78.08 78.08 711001 210 11 01 行政单位医疗 42.12 42.12 42.12 711001 212 99 99 其他城乡社区支出 300.58 300.58 711001 221 02 01 住房公积金 82.26 82.26 553.05 82.26 支出预算总 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 科目 单位编码 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 单位编码(科目) 合计 ** 1 小计 工资福利 支出 2 3 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 收 入 项目 财政拨款 1、经费拨款（补助） 预算数 按支出经济分类(款级) 1,276.10 基本支出 出 按支出功能科目 1,156.50 一般公共服务支出 工资福利支出 755.51 基本工资 297.53 人大会议 2、非税收入 津贴补贴 115.96 代表工作 专项收入 奖金 13.04 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 119.96 行政运行 罚没收入 机关事业单位基本养老保险缴费 78.08 纪检监察事务 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 42.12 其他 住房公积金 82.26 社会保障和就业支出 其他工资福利支出 6.56 其中：省提前下达预算 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 1,276.10 支 预算数 商品和服务支出 人大事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他纪检监察事务支出 民政管理事务 27.36 一般行政管理事务 福利费 6.90 行政事业单位养老支出 其他交通费用 20.46 行政单位离退休 财政拨款收支总 财 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 收 入 项目 财政拨款 1、经费拨款（补助） 其中：省提前下达预算 预算数 按支出经济分类(款级) 1,276.10 基本支出 1,276.10 工资福利支出 基本工资 2、非税收入 津贴补贴 专项收入 奖金 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 罚没收入 机关事业单位基本养老保险缴费 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 其他 住房公积金 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 其他工资福利支出 商品和服务支出 福利费 其他交通费用 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 基本支出 功能科目编码 功能科目（单位） 总计 ** ** 1 711 711001 机关工资福利 机关商品服务 支出 支出 2 3 合计 1,276.10 755.51 27.36 梅林镇 1,276.10 755.51 27.36 1,276.10 755.51 27.36 553.05 25.38 赣州市赣县区梅林镇人民政府 2010104 人大会议 7.00 2010108 代表工作 7.82 2010301 行政运行 700.00 2011199 其他纪检监察事务支出 9.20 2080202 一般行政管理事务 18.55 2080501 行政单位离退休 30.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.08 78.08 2101101 行政单位医疗 42.12 42.12 2129999 其他城乡社区支出 300.58 2210201 住房公积金 82.26 1.98 82.26 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 基本支出 功能科目编码 功能科目（单位） 总计 ** ** 1 机关工资福利 机关商品服务 支出 支出 2 3 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 科目编码 单位编码 ** 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** ** 合计 行政单位 711001 赣州市赣县区梅林镇人民政府 711001 赣州市赣县区梅林镇人民政府 711001 201 03 01 行政运行 711001 201 03 01 行政运行 711001 208 05 05 711001 210 11 01 行政单位医疗 711001 221 02 01 住房公积金 711001 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 赣州市赣县区梅林镇人民政府 711001 201 03 01 行政运行 711001 208 05 01 行政单位离退休 711001 赣州市赣县区梅林镇人民政府 711001 201 01 04 人大会议 711001 201 01 08 代表工作 711001 201 11 99 其他纪检监察事务支出 711001 208 02 02 一般行政管理事务 711001 212 99 99 其他城乡社区支出 711001 赣州市赣县区梅林镇人民政府 711001 201 03 01 行政运行 711001 208 05 01 行政单位离退休 711001 208 05 01 行政单位离退休 711001 208 05 01 行政单位离退休 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 科目编码 单位编码 类 款 项 单位名称(科目) '三公'经费支出表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 711 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 梅林镇 42.75 30.40 12.35 42.75 30.40 12.35 政府性基金预算支出表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 梅林镇人民政府 张素贞 联系电话 15970020396 部门基本信息 部门所属领域 乡镇 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 83 其中：行政编制人数 事业编制人数 40 编外人数 43 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1276.1 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1276.1 其他资金 支出预算合计 1276.1 其中：人员经费 公用经费 370.51 项目经费 785.99 119.6 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 部门工作管理完成率 >=90 质量指标 部门工作管理覆盖率 >=90 时效指标 部门工作管理及时率 >=90 成本指标 预算执行率 >=98 政府公信力 >=98 群众满意率 >=98 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 项目支出绩效目标申报表（生成表） （ 2021年度） 项目名称 村级管理费 主管部门及代码 梅林镇 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 2021-01-01 2021-12-15 项目资金 （万元） 年度资金总额 119.6 其中：财政拨款 119.6 其他资金 年度绩效目标 总体目标 村级资金管理费 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 社会效 益指标 满意度 指标 三级指标 指标值 乡镇管理基础工作完成度（%） =90 乡镇工作覆盖率（%） =90 完成及时率（%） =90 服务对象满意度（%） =90 群众满意度（%） =90 收支预算总表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 收 入 项目 预算数 按支出经济分类(款级) 一、财政拨款 1,276.10 基本支出 1、 经费拨款（补助） 1,276.10 工资福利支出 其中：提前下达 基本工资 2、非税收入 津贴补贴 专项收入 奖金 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 罚没收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴 费 其他 住房公积金 3、政府性基金收入 其他工资福利支出 4、预算内投资收入 商品和服务支出 二、事业收入 福利费 三、事业单位经营收入 其他交通费用 四、其他收入 对个人和家庭的补助 五、附属单位上缴收入 退休费 六、上级补助收入 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的 补助 资本性支出 其他资本性支出 项目支出 资本性支出 其他资本性支出 本年收入合计 1,276.10 本年支出合计 结转下年 七、用事业基金弥补收支差 额 八、上年结转（结余） 国库集中支付网上结转 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 1,276.10 支出总计 单位：万元 支 出 预算数 按支出功能科目（项级） 1,156.50 一般公共服务支出 755.51 人大事务 297.53 人大会议 115.96 代表工作 13.04 政府办公厅（室）及相 119.96 关机构事务 行政运行 78.08 纪检监察事务 42.12 其他纪检监察事务支 出 82.26 社会保障和就业支出 6.56 民政管理事务 27.36 一般行政管理事务 6.90 行政事业单位养老支出 20.46 行政单位离退休 30.48 机关事业单位基本养 18.23 老保险缴费支出 卫生健康支出 5.24 行政事业单位医疗 1.61 行政单位医疗 5.40 城乡社区支出 343.15 其他城乡社区支出 343.15 其他城乡社区支出 119.60 住房保障支出 119.60 住房改革支出 119.60 住房公积金 1,276.10 本年支出合计 结转下年 1,276.10 支出总计 预算数 724.02 14.82 7.00 7.82 700.00 700.00 9.20 9.20 127.12 18.55 18.55 108.57 30.49 78.08 42.12 42.12 42.12 300.58 300.58 300.58 82.26 82.26 82.26 1,276.10 1,276.10 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 基本支出 功能科 目编码 功能科 目（单 位） ** ** 合计 711 711001 2010104 2010108 2010301 2011199 2080202 2080501 2080505 2101101 2129999 2210201 梅林镇 赣州市 赣县区梅 林镇人民 人大 政府 会议 代表 工作 行政 运行 其他 纪检监察 事务支出 一般 行政管理 事务行政 单位离退 休 机关 事业单位 基本养老 行政 保险缴费 单位医疗 支出其他 城乡社区 支出住房 公积金 对 事 总计 机关工资 机关商品 机关资本 业 性支出（ 单 福利支出 服务支出 一） 位 经 常 1 2 3 4 5 性 补 1,276.10 755.51 27.36 343.15 助 项目支出 对 对事 机关 对事 事 机关 机关 机关资本 资本 业单 业单 对个人和 业 工资 商品 性支出（ 性支 位经 位资 家庭的补 单 福利 服务 本性 助 一） 出（ 常性 位 支出 支出 补助 二） 补助 资 本 6 7 8 9 10 11 12 13 性 补 30.48 119.60 助 1,276.10 755.51 27.36 343.15 30.48 119.60 1,276.10 755.51 27.36 343.15 30.48 119.60 1.97 119.60 7.00 7.00 7.82 7.82 700.00 553.05 25.38 9.20 9.20 18.55 18.55 30.49 1.98 78.08 78.08 42.12 42.12 300.58 82.26 28.51 300.58 82.26 对 企 业 资 本 性 支 14 15 出 对 企 业 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 16 补 助 对 债 债 社 务 务 转移 会 利 还 预备费及预留 性支 保 息 本 出 障 及 支 基 费 出 金 用 17 补 18 支 19 20 助 出 支出预算总表 单位：万元 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 基本支出 科目 单位编 码 类 ** ** 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 合计 1,276.10 1,156.50 755.51 27.36 30.48 343.15 119.60 行政单位 1,276.10 1,156.50 755.51 27.36 30.48 343.15 119.60 1,276.10 1,156.50 755.51 27.36 30.48 343.15 119.60 对 企 资本性 业 支出 的 补 助 13 14 （ 基 119.60 本 建 119.60 设 119.60 ） 7.00 7.00 7.00 7.82 7.82 7.82 700.00 580.40 119.60 119.60 9.20 9.20 9.20 18.55 18.55 18.55 30.49 30.49 78.08 78.08 78.08 42.12 42.12 42.12 300.58 300.58 82.26 82.26 款 项 单位编码( 科目) ** ** ** 711001 201 01 04 201 01 08 201 03 01 201 11 99 208 02 02 208 05 01 208 05 05 210 11 01 212 99 99 221 02 01 项目支出 赣州市赣 县区梅林镇 人民政府 人大会 议 代表工 作 行政运 行 其他纪 检监察事务 支出一般行 政管理事务 行政单 位离退休 机关事 业单位基本 养老保险缴 行政单 费支出 位医疗 其他城 乡社区支出 住房公 积金 合计 1 小计 2 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 小计 3 4 5 6 7 553.05 25.38 1.98 1.97 28.51 300.58 82.26 工 商 资 品 福 和 利 服 支 务 出 支 8 出 9 对 个 人 和 家 庭 10 的 补 助 债 务 利 息 及 费 11 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 12 基 本 建 设 ） 对 其 社 他 会 支 保 出 障 基 15 16 金 17 补 助 对 企 业 补 助 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 收 单位：万元 入 项目 财政拨款 支 预算数 按支出经济分类(款级) 1,276.10 基本支出 1、经费拨款（补助） 1,276.10 出 预算数 按支出功能科目 1,156.50 一般公共服务支出 724.02 工资福利支出 755.51 基本工资 297.53 人大会议 7.00 2、非税收入 津贴补贴 115.96 代表工作 7.82 专项收入 奖金 政府办公厅（室）及相关机 构事务 119.96 行政运行 其中：省提前下达预算 纳入预算行政事业性收费收入 13.04 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 罚没收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 其他纪检监察事务支出 700.00 9.20 9.20 127.12 其他工资福利支出 6.56 18.55 民政管理事务 27.36 一般行政管理事务 18.55 福利费 6.90 行政事业单位养老支出 108.57 其他交通费用 20.46 行政单位离退休 30.49 对个人和家庭的补助 30.48 78.08 退休费 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 18.23 卫生健康支出 生活补助 5.24 行政事业单位医疗 42.12 奖励金 1.61 行政单位医疗 42.12 其他对个人和家庭的补 5.40 城乡社区支出 资本性支出 项目支出 343.15 343.15 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 42.12 300.58 300.58 300.58 119.60 住房保障支出 82.26 119.60 住房改革支出 82.26 其他资本性支出 119.60 住房公积金 82.26 支出总计 1,276.10 资本性支出 1,276.10 42.12 纪检监察事务 700.00 82.26 社会保障和就业支出 其他资本性支出 收入总计 78.08 14.82 住房公积金 商品和服务支出 助 人大事务 预算数 支出总计 1276.10 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 单位：万元 基本支出 功能 功能科目（ 科目 单位） 编码 项目支出 对事 机关资 业单 本性支 位经 出（一 常性 ） 补助 对 事 业 单 位 资 6 本 性 补 助 对个 人和 家庭 的补 助 机关 工资 福利 支出 7 8 机 机关 对事 对事 对 关 机关资本 资本 业单 业单 企 商 性支出（ 性支 位经 位资 业 品 一） 出（ 常性 本性 补 服 二） 补助 补助 助 务 9 10 11 12 13 14 支 出 总计 机关工 资福利 支出 机关商 品服务 支出 1 2 3 合计 1,276.10 755.51 27.36 343.15 711 梅林镇 1,276.10 755.51 27.36 343.15 30.48 119.60 711001 赣州市赣县 区梅林镇人民 政府 1,276.10 755.51 27.36 343.15 30.48 119.60 人大会议 7.00 7.00 代表工作 7.82 7.82 行政运行 700.00 1.97 119.60 其他纪检 2011199 监察事务支出 9.20 9.20 一般行政 2080202 管理事务 18.55 18.55 行政单位 2080501 离退休 30.49 ** ** 2010104 2010108 2010301 机关事业 2080505 单位基本养老 保险缴费支出 行政单位 2101101 医疗 其他城乡 2129999 社区支出 住房公积 2210201 金 553.05 25.38 1.98 78.08 78.08 42.12 42.12 300.58 82.26 4 30.48 28.51 300.58 82.26 5 119.60 对企 业资 本性 支出 对个 人和 家庭 的补 助 对社 债务 会保 利息 障基 及费 金补 用支 助 出 15 16 17 18 债 务 还 本 支 出 转 移 性 支 出 预 备 其 费 他 及 支 预 出 留 19 20 21 22 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 科目编码 单位编 码 ** 类 款 项 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 1,156.50 1,156.50 1,156.50 1,156.50 1,156.50 755.51 755.51 755.51 546.49 546.49 546.49 6.56 6.56 6.56 78.08 78.08 78.08 42.12 42.12 42.12 82.26 82.26 82.26 27.36 27.36 27.36 25.38 25.38 25.38 1.98 1.98 1.98 343.15 343.15 343.15 7.00 7.00 7.00 7.82 7.82 7.82 9.20 9.20 9.20 18.55 18.55 18.55 300.58 300.58 300.58 30.48 30.48 30.48 1.97 1.97 1.97 6.85 6.85 6.85 18.23 18.23 18.23 3.43 3.43 3.43 ** ** 1 201 03 01 行政运行 208 05 05 210 11 01 221 02 01 机关事业 单位基本养老保 行政单位 险缴费支出 医疗 住房公积 金 赣州市赣县 区梅林镇人民政 行政运行 府 201 03 01 208 05 01 201 01 04 行政单位 离退休 赣州市赣县 区梅林镇人民政 人大会议 府 201 01 08 代表工作 201 11 99 208 02 02 212 99 99 其他纪检 监察事务支出 一般行政 管理事务 其他城乡 社区支出 赣州市赣县 区梅林镇人民政 行政运行 府 711001 711001 1,156.50 合计 03 01 711001 711001 行政单位 政府经济分 类科目 201 711001 711001 1,156.50 单位名称(科目) 赣州市赣县区 梅林镇人民政府 赣州市赣县 区梅林镇人民政 行政运行 府 711001 711001 合计 资金来源 财政拨款 非税收入 经费拨款（ 小计 非税 专项收入 国有资 一般非 补助） 产有偿 税收入 小计 2 3 4 5 6 7 使用收 入 1,156.50 1,156.50 ** ** ** 711001 201 03 01 208 05 01 208 05 01 208 05 01 单位：万元 行政单位 离退休 行政单位 离退休 行政单位 离退休 机关工 资福利支出 工资 奖金津补贴 其他 工资福利支 社会 出 保障缴费 社会 保障缴费 住房 公积金 机关商 品和服务支 办公 出 经费 办公 经费 机关资 本性支出（ 一） 其他 资本性支出 其他 资本性支出 其他 资本性支出 其他 资本性支出 其他 资本性支出 对个人 和家庭的补 其他 助 对个人和家 庭补助社会 福利和救助 离退 休费 其他 对个人和家 庭补助 事业 政 省提前 预事业收入单位 经营 府 下达预 算 收入 算 性 内 8 9 10 基 投 11 12 金 资 收 收 入 入 附属 单位 上缴 收入 13 上 级 补 助 14 收 入 其 他 收 入 15 用事 上年 业基 结转( 金弥 结余) 补收 16 17 支差 额 部门收入总表 填报单位:赣州市赣县区梅林镇人民政府 科目 单位名 单位 称(科目 合计 小计 编码 类 款 项 ) ** ** ** ** 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 711001 201 201 201 201 208 208 208 210 212 221 ** 财政拨款 事业 附属 上级 非税收入 省提前 预算内事业收入 单位 其他收 单位 补助 经费拨款（ 政府性基 经营 上缴 入 下达预 投资收 非税小 专项 国有资 一般非 收入 补助） 金收入 产有偿 收入 收入 算 入 计 收入 税收入 使用收 入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 合计 1,276.10 1,276.10 1,276.10 行政单位 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 1,276.10 7.00 7.00 7.00 7.82 7.82 7.82 700.00 700.00 700.00 9.20 9.20 9.20 18.55 18.55 18.55 30.49 30.49 30.49 78.08 78.08 78.08 42.12 42.12 42.12 300.58 300.58 300.58 82.26 82.26 82.26 赣州市 赣县区梅 林镇人民 人大 政府 会议 代表 工作 行政 运行 其他 纪检监察 事务支出 一般 行政管理 事务行政 单位离退 休 机关 事业单位 基本养老 行政 保险缴费 单位医疗 支出其他 0 4 0 01 8 0 03 1 9 11 9 0 02 2 0 05 1 0 05 5 0 11 1 9 99 9 城乡社区 0 支出住房 02 1 公积金 01 单位：万元 用事 业基 上年结 金弥 转(结 补收 余) 支差 额 16 17