18.于都县胜利学校2021年部门预算.pdf

于都县胜利学校 2021 年部门预算 目 第一部分 录 于都县胜利学校概况 删除[Administrator]: 于都县 XX 局 设置格式[Administrator]: 字体: （默认）仿宋, （中文）仿 一、部门主要职责 宋 二、机构设置及人员情况 第二部分 删除[Administrator]: XX 局 于都县胜利学校 2021 年部门预算表 设置格式[Administrator]: 字体: （默认）仿宋, （中文）仿 宋, 三号 设置格式[Administrator]: 字体: （默认）仿宋, （中文）仿 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 宋 删除[Administrator]: XX 局 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《部门整体支出绩效目标表》 十、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 于都县胜利学校 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 1 删除[Administrator]: XX 局 删除[Administrator]: 第一部分 于都县 XX 局概况 一、部门主要职责 于都县胜利学校位于于银大道锦绣嘉园东区，是于都县 教科体局直属九年制学校，主要职责是实施义务教育，促进 基础教育发展。学校全面贯彻党的教育方针，推行素质教育， 加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学、初 中教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。 二、机构设置及人员情况 2021 年于都县胜利学校共有预算单位__1__个。 删除[Administrator]: 要求：根据县委、县政府的有关文件 规定，详细说明本部门的主要职责。 删除[Administrator]: XX 局 编制人数小计__128__人,其中：行政编制人数__0__人, 删除[Administrator]: ，包括：（详列各二级预算单位名称） 参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编 制人数__128__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小 计__128__人,其中：在职人数小计__128__人,行政在职人数 __0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全 部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计__0__人,退休 人数小计__0__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在 校学生__2364__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数 __0__人。 第二部分 删除[Administrator]: （非学校单位删除） 于都县胜利学校 2021 年部门预算表 2 删除[Administrator]: XX 局 （详见附表） 第三部分 于都县胜利学校 2021 年部门预算情况说明 删除[Administrator]: XX 局 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年于都县胜利学校收入预算总额为__1313.12__万 删除[Administrator]: XX 局 元,较上年预算安排增加___831.84___万元;财政拨款收入 删除[Administrator]: （减少） __1219.16__万元,较上年预算安排增加___737.88___万元; 删除[Administrator]: （减少） 教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少） ___0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排 删除[Administrator]: _ 增加（减少）__0__万元;国库集中支付网上结转__93.96__ 删除[Administrator]: _ 万元,较上年预算安排增加___93.96___万元。 删除[Administrator]: _ 删除[Administrator]: （减少） (二)支出预算情况 2021 年于都县胜利学校支出预算总额为支出预算总额 为__1313.12__万元,较上年预算安排增加___831.84___万 删除[Administrator]: XX 局 删除[Administrator]: （减少） 元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出__1313.12__万元,较上 年预算安排增加___831.84___万元;其中：工资福利支出 __1040.14__万元,商品和服务支出__272.98__万元,对个人 和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。项目支出 3 删除[Administrator]: （减少） __0__万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元;其中： 工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个 删除[Administrator]: _ 删除[Administrator]: __ 人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业 补助__0__万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,较 上年预算安排增加___0___万元;教育支出__1109.53__万元, 删除[Administrator]: （减少） 较 上 年 预 算 安 排 增 加 ___712.86___ 万 元 ; 科 学 技 术 支 出 删除[Administrator]: （减少） __0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会 保 障 和 就 业 支 出 __116.34__ 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 ___69.05___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安 删除[Administrator]: （减少） 排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年 预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__87.25__ 万元,较上年预算安排增加___49.93___万元。 删除[Administrator]: （减少） 按支出经济分类划分：工资福利支出__1040.14__万元, 较上年预算安排增加___631.26___万元;商品和服务支出 删除[Administrator]: （减少） ___272.98_万元,较上年预算安排增加___200.58___万元; 删除[Administrator]: （减少） 对个人和家庭的补助__0__万元,较上年预算安排增加（减 少）___0___万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增 加（减少）___0___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算 安排增加（减少）___0___万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年于都县胜利学校财政拨款支出预算总额为财政 4 删除[Administrator]: XX 局 拨款支出预算总额__1219.16__万元,较上年预算安排增加 ___737.88___万元; 删除[Administrator]: （减少） 按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0_万元,教 育支出__1015.57__万元,社会保障和就业支出__116.34__ 万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__87.25__万 元。 按支出项目类别划分：基本支出__1219.16__万元,较上 年预算安排增加___737.88___万元;其中：工资福利支出 删除[Administrator]: （减少） __1040.14__万元,商品和服务支出__179.02__万元,对个人 和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。项目支出 __0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其中： 商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元, 资本性支出__0__万元。 (四)政府性基金情况 2021 年于都县胜利学校政府性基金支出预算为__0__ 删除[Administrator]: XX 局 按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安 删除[Administrator]: (如无，则写： 排的支出 删除[Administrator]: ) （五）国有资本经营情况 2021 年于都县胜利学校国有资本经营支出预算为__0__ 删除[Administrator]: XX 局 按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款 删除[Administrator]: (如无，则写： 安排的支出 删除[Administrator]: ) (六)机关运行经费等重要事项的说明 5 2021 年部门机关运行费预算 年预算增加 106.62 179.02 万元，增长 147 万元，比 2021 %。 删除[Administrator]: （减少） 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 删除[Administrator]: （下降） 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额__0__万元,其中: 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算__0__万 元, 政府采购服务预算__0__万元。 (八)国有资产占有使用情况 删除[Administrator]: 截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆__0__辆,其中： 删除[Administrator]: 一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__ 删除[Administrator]: 辆。 删除[Administrator]: xx 2021 年部门预算安排购置车辆 价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 辆，安排购置单位 无 。 （九）于都县胜利学校项目情况说明（部门本级） 删除[Administrator]: 1.**项目 （1）项目概述 （2）立项依据 （3）实施主体 （4）实施方案 （5）实施周期 （6）年度预算安排 无项目支出 （7）绩效目标和指标 2.**项目 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县胜利学校"三公"经费一般公共预算安排 4 同上 (如无，则写： 删除[Administrator]: ) 万元，其中： 删除[Administrator]: XX 局 因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主 6 删除[Administrator]: 144.11 要原因是：__无因公出国____。 公务接待__4__万元,比上年增___3.02___万元，主要原 因是：__学校办学规模逐年扩大，必要的公务接待增加_。 公务用车运行__0__万元,比上年增（减）____0__万元， 主要原因是：___无公务用车___。 公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元， 主要原因是：___无公务用车___。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 7 删除[Administrator]: （减） 删除[Administrator]: ___ （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）、工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职 工和编制外长期聘用人员的工资福利支出，包括基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等 （二）、商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的 支出（不包括用于购置固定资产的支出）包括：办公费、水 费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、高温津贴、取暖补贴、其他商品和服务支 出 （三）、对个人和家庭的补助支出：反映学校用于对个 人和家庭的补助支出，包括、离休费、退休费、退职费、抚 恤金、生活补助、医疗费、助学金费用、奖励金、对其他和 个人家庭的补助。 8 删除[Administrator]: 对部门预算中涉及的支出功能分类科 目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支 分类科目》的规范说明进行解释。 （四）、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。 政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴 等，也在 （五）、本科目中反映。机关事业单位基本养老保险缴 费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 （六）、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 删除[破茧。幻化成蝶]: 教育支出：学校运转、项目等支出。 社会保障和就业支出：事业单位基本养老保险支出。 无 住房保障支出：住房保障支出。 删除[Administrator]: 由部门结合实际填写。 9