单位预算项目绩效评价之附表：2017年预决算表.xls

预算与支出明细表（教学及教辅部门） 单位：元 科目名称 5001020102 商品和服务支出 500102010201 办公费 5001020102011 报刊杂志费 5001020102012 日常办公用品费 500102010202 印刷费 500102010203 咨询费 500102010204 手续费 500102010207 邮电费 5001020102071 电话费 5001020102072 邮寄费 500102010211 差旅费 5001020102111 教师教学差旅费 5001020102112 学生教学差旅费 500102010213 维修(护)费 5001020102131 房屋及附属维修费 5001020102132 教学仪器设备维修费 5001020102133 办公设备维修费 500102010214 租赁费 5001020102141 通讯网络租赁费 5001020102143 教学场地租赁费 5001020102149 其他设备租赁费 500102010215 会议费 500102010216 培训费 500102010218 专用材料费 5001020102181 实验用品 5001020102182 体育用品 5001020102183 专用工具和仪器 5001020102184 教材和软件购置费 5001020102185 实习材料费 500102010226 劳务费 5001020102261 外聘教师讲课酬金 5001020102262 评审费 5001020102263 稿费 5001020102269 其他劳务费 500102010227 委托业务费 500102010239 其他交通费 5001020102391 燃料费 5001020102392 过路、过桥、存车费 5001020102393 车辆保险费 5001020102395 维修费 5001020102396 打的费 5001020102397 办公交通工具租赁费 5001020102398 实习交通工具租赁费 500102010299 其他商品和服务支出 5001020102994 就业经费 5001020102995 学生活动费 5001020102996 招生费 5001020102997 广告宣传费 5001020102998 会员费 5001020102999 其他 5001020103 对个人和家庭的补助支出 500102010308 助学金 500102010399 其他对个人和家庭补助支出 5001020103999 其他 5001020110 其他资本性支出 年初预算 预算调整金 调整后的预 金额 额 算金额 结余及超支金额（结 本年支出 余为“正”，超支为 金额 “负”） 标志 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 科目名称 年初预算 预算调整金 调整后的预 金额 额 算金额 结余及超支金额（结 本年支出 余为“正”，超支为 金额 “负”） 500102011002 办公设备购置费 500102011003 专用设备购置费 500102011006 大型修缮 500102011099 其他资本性支出 5001020110991 图书资料购置 5001020110992 无形资产购置 5001020110995 操场建设 5001020110999 其他 合计 单位负责人（签字）： 标志 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 单位公章： 预算与支出明细表（行政管理部门） 单位：元 科目名称 结余及超支金额（结 年初预算 预算调整金 调整后的预 本年支出 余为“正”，超支为 标志 金额 额 算金额 金额 “负”） 5003020102 商品和服务支出 500302010201 办公费 5003020102011 报刊杂志费 5003020102012 日常办公用品 500302010202 印刷费 500302010203 咨询费 500302010204 手续费 500302010207 邮电费 5003020102071 电话费 5003020102072 邮寄费 500302010211 差旅费 5003020102112 管理差旅费 500302010213 维修（护）费 5003020102131 房屋及附属维修费 5003020102133 办公设备维修费 500302010214 租赁费 5003020102141 通讯网络租赁费 5003020102149 其他设备租赁费 500302010215 会议费 500302010216 培训费 500302010218 专用材料费 5003020102183 专用工具和仪器 500302010226 劳务费 5003020102262 评审费 5003020102269 其他劳务费 500302010227 委托业务费 500302010239 其他交通费 5003020102391 燃料费 5003020102392 过桥、过路、存车费 5003020102393 车辆保险费 5003020102395 维修费 5003020102397 打的费 5003020102398 交通工具租赁费 500302010299 其他商品和服务支出 5003020102996 招生费 5003020102997 广告宣传费 5003020102998 会员费 5003020102999 其他 5003020103 对个人和家庭补助支出 500302010399 其他对个人和家庭补助支出 5003020103999 其他 5003020110 其他资本性支出 500302011002 办公设备购置 500302011003 专用设备购置 500302011006 大型修缮 500302011099 其他资本性支出 5003020110992 无形资产购置 5003020110999 其他 合计 单位负责人（签字）： 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 单位公章： 预算与支出明细表（后勤与国有资产管理处） 单位：元 科目名称 5004020102 商品和服务支出 500402010201 办公费 5004020102011 报刊杂志费 5004020102012 日常办公用品费 500402010202 印刷费 500402010203 咨询费 500402010204 手续费 500402010205 水费 500402010206 电费 500402010207 邮电费 5004020102071 电话费 5004020102072 邮寄费 500402010208 取暖费 5004020102082 热力公司 5004020102083 燃料费 5004020102089 其他 500402010209 物业管理费 5004020102091 卫生清扫绿化 5004020102092 保安服务费 5004020102093 学生公寓管理费 5004020102099 其他物业管理费 500402010211 差旅费 5004020102112 管理差旅费 500402010213 维修（护）费 5004020102131 房屋及附属维修费 5004020102133 办公设备维修费 5004020102134 室外工程维修费 500402010214 租赁费 5004020102141 通讯网络租赁费 5004020102142 学生公寓租赁费 5004020102144 职工公寓租赁费 5004020102149 其他设备租赁费 500402010215 会议费 500402010216 培训费 500402010218 专用材料费 5004020102183 专用工具和仪器 500402010226 劳务费 5004020102269 其他劳务费 500402010227 委托业务费 500402010239 其他交通费 5004020102391 燃料费 5004020102392 过桥、过路、存车费 5004020102395 维修费 5004020102396 保险费 5004020102397 打的费 5004020102398 交通工具租赁费 500402010299 其他商品和服务支出 5004020102997 广告宣传费 5004020102998 会员费 5004020102999 其他 5004020103 对个人和家庭补助支出 500402010399 其他对个人和家庭补助支出 5004020109 基本建设支出 500402010901 房屋建筑物购建 5004020110 其他资本性支出 年初预算金 额 预算调整 金额 调整后的预 算金额 结余及超支金额（结 本年支出 余为“正”，超支为 标志 金额 “负”） 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 科目名称 500402011001 房屋建筑物购建 500402011002 办公设备购置 500402011003 专用设备购置 500402011006 大型修缮 500402011099 其他资本性支出 5004020110992 无形资产购置 5004020110994 校内道路建设 5004020110995 操场建设 5004020110999 其他 合计 单位负责人（签字）： 年初预算金 额 预算调整 金额 调整后的预 算金额 结余及超支金额（结 本年支出 余为“正”，超支为 标志 金额 “负”） 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 底层 单位公章： 科研项目经费预算与支出明细表 单位：元 项目名称： 项目代码： 项目负责人： 项目起止时间： 年 月 日-- 年 科目名称 月 日 年初预算金额 预算调整金额 调整后的预算金额 1、办公费 2、专用材料费 3、印刷费 4、咨询费 5、劳务费 6、差旅费 7、其他交通费 8、因公出国（境）费用 9、会议费 10、维修（护）费 11、租赁费 12、其他资本性支出 ①办公设备购置 ②专用设备购置 13、手续费 14、邮电费 15、培训费 16、委托业务费 17、增值税 18、其他商品和服务支出 项目管理费： 绩效支出： 论文版面费等： 合计 项目负责人签字： 主管单位（签字）： 本年支出金额 结余及超支金额（结 余为“正”，超支为 “负”）