179.于都县城市社区管理委员会本级2023年单位预算公开.pdf

于都县城市社区管理委员会本级 2023 年单位预算 目 第一部分 录 于都县城市社区管理委员会本级概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县城市社区管理委员会本级 2023 年单 位预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《单位收入总表》 三、 《单位支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《国有资本经营预算支出表》 十、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县城市社区管理委员会本级 2023 年单 位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 第四部分 第一部分 名词解释 于都县城市社区管理委员会本级概况 一、单位主要职责 于都县城市社区管理委员会是主管于都县城社区工作 的正科级事业单位，主要职责是: （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法 规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的 实施。研究提出县城市社区建设工作发展规划和年度工作计 划，制定推进社区建设的有关政策措施。 （二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和 群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党 建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动， 增强基层党组织的政治属性和服务功能。 （三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、 党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共 青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、 团结动员群众，指导社区居委会依法自治。 （四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法 制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐 活动。 （五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平 安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷 等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、 妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。 （六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教 育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规， 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社 会福利事业，配合相关部门单位做好防灾救灾工作。 （七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、 处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参 与食品药品安全、文化市场监督管理工作。 （八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决 社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设， 承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。 （九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。 二、机构设置及人员情况 2023 年于都县城市社区管理委员会本级内设 5 个股室， 包括：办公室、基层党建办公室、社会事务管理办公室、社 会综合治理办公室。 编制人数小计 35 人，其中：行政编制人数 0 人，参照 公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 35 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 26 人，其中： 在职人数小计 26 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理 的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 26 人。 离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗 属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小 学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。 第二部分 位预算表 于都县城市社区管理委员会本级 2023 年单 第三部分 于都县城市社区管理委员会本级 2023 年单 位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年于都县城市社区管理委员会本级收入预算总额 为 370.4 万元，较上年预算安排减少 241.91 万元。其中： 财政拨款收入 270.4 万元， 较上年预算安排增加 58.09 万元; 教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减 少）0 万元;其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元;国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元， 较上年预算安排增加（减少）0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年于都县城市社区管理委员会本级支出预算总额 为 370.4 万元，较上年预算安排减少 241.91 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 270.4 万元，较上年预 算安排增加 58.09 万元，其中：工资福利支出 258.25 万元， 商品和服务支出 12.15 万元；项目支出 100 万元，较上年预 算安排减少 300 万元，其中：其他支出 100 万元。（根据单 位实际适用科目填写） 按支出功能科目划分：城乡社区支出 208.93 万元，较 上年预算安排增加 45.65 万元;社会保障和就业支出 31.03 万元，较上年预算安排增加 7.13 万元;卫生健康支出 7.16 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元;住房保障支出 23.28 万元，较上年预算安排增加 5.35 万元；其他支出 100 万元， 较上年预算安排减少 300 万元。（根据单位实际适用科目填 写） 按支出经济分类划分：工资福利支出 258.25 万元，较 上年预算安排增加 59.83 万元;商品和服务支出 12.15 万元， 较上年预算安排减少 1.74 万元;其他支出 100 万元，较上年 预算安排减少 300 万元。（根据单位实际适用科目填写） （三）财政拨款支出情况 2023 年于都县城市社区管理委员会本级财政拨款支出 预算总额为 270.4 万元，较上年预算安排增加（减少）xxx 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 270.4 万元，较上年预 算安排增加 58.09 万元;其中：工资福利支出 258.25 万元， 商品和服务支出 12.15 万元。 （根据单位实际适用科目填写） 按支出功能科目划分：城乡社区支出 208.93 万元，较 上年预算安排增加 45.65 万元;社会保障和就业支出 31.03 万元，较上年预算安排增加 7.13 万元;卫生健康支出 7.16 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元;住房保障支出 23.28 万元，较上年预算安排增加 5.35 万元。 （根据单位实际适用 科目填写） 按支出经济分类划分：工资福利支出 258.25 万元，较 上年预算安排增加 59.83 万元;商品和服务支出 12.15 万元， 较上年预算安排减少 1.74 万元。 （根据单位实际适用科目填 写） （四）政府性基金情况 2023 年于都县城市社区管理委员会本级没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2023 年于都县城市社区管理委员会本级没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年于都县城市社区管理委员会本级机关运行费预 算 12.15 万元，比 2022 年预算减少 1.74 万元，下降 12.52%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年于都县城市社区管理委员会本级政府采购 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。 （九）xx 项目情况说明 1.**项目 1）项目概述： 2）立项依据： 3）实施主体： 4）实施方案： 5）实施周期： 6）年度预算安排： 7）绩效目标和指标： 数量指标： 质量指标： 成本指标： 社会效益指标： 满意度指标： 2.**项目 同上 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各 项增（减）变化原因。 2023 年于都县城市社区管理委员会本级“三公”经费一 般公共预算安排 0 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境） 管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公 出国（境）公务安排等。 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要 原因是：严格执行中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对 浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作 要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接 待支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万 元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求， 本单位取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八 项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。） 公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本 单位取消公务用车。 （下降主要原因是：严格执行中央八项 规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门 安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。 （六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、单位涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。