储潭镇政府2021年预算公开表.xls

部门公开表1 收支预算总表 填报单位： 单位：万元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项目（按支出功能科目类级） 出 预算数 810.36 一般公共服务支出 411.22 810.36 城乡社区事务支出 11.52 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 71.55 专项收入 卫生健康支出 23.98 预算内投资收入 农林水支出 240.41 住房保障支出 51.68 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 810.36 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 810.36 支出总计 810.36 结转下年 八、上年结转（结余） 收入总计 810.36 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位： 单位：万元 财政拨款 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 01 人大事务 2010108 代表工作 政府办公厅（室）及相关 03 机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室） 2010399 及相关机构事务支出 11 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 208 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 2080202 一般行政管理事务 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 411.22 11.42 11.42 411.22 11.42 11.42 392.9 392.9 339.86 339.86 53.04 53.04 6.9 6.9 71.55 6.65 6.65 64.9 19.89 6.9 6.9 71.55 6.65 6.65 64.9 19.89 政府性 基金预 算拨款 收入 专项收 入 预算内 投资收 入 事业 收入 事业单 附属单 其他收 位经营 位上缴 入 收入 收入 上级补 助收入 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 12 行政事业单位医疗 财政对职工基本医疗保 2101201 险基金的补助 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 07 农村综合改革 对村民委员会和村党支 2130705 部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 810.36 2080505 45.01 45.01 23.98 23.98 23.98 23.98 23.98 23.98 11.52 11.52 11.52 240.41 240.41 11.52 11.52 11.52 240.41 240.41 160.96 160.96 79.45 51.68 51.68 51.68 79.45 51.68 51.68 51.68 0 810.36 部门公开表3： 部门支出总表 单位：万元 填报单位： 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 01 人大事务 2010108 代表工作 政府办公厅（室）及 03 相关机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（ 2010399 室）及相关机构事务支 出 11 纪检监察事务 其他纪检监察事务 2011199 支出 208 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 2080202 一般行政管理事务 05 行政事业单位养老支 2080501 出 行政单位离退休 合计 基本支出 411.22 11.42 11.42 411.22 11.42 11.42 392.9 392.9 339.86 339.86 53.04 53.04 6.9 6.9 6.9 6.9 71.55 6.65 6.65 64.9 19.89 71.55 6.65 6.65 64.9 19.89 项目支出 事业单位经营支 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 12 行政事业单位医疗 财政对职工基本医 2101201 疗保险基金的补助 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 07 农村综合改革 对村民委员会和村 2130705 党支部的补助 其他农村综合改革 2130799 支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 2080505 合计 45.01 45.01 23.98 23.98 23.98 23.98 23.98 23.98 11.52 11.52 11.52 240.41 240.41 11.52 11.52 11.52 79.45 79.45 160.96 160.96 160.96 160.96 79.45 79.45 51.68 51.68 51.68 51.68 51.68 51.68 810.36 649.4 160.96 部门公开表4 财政拨款收支总表 填报单位： 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 （按支出功能科目类级） 810.36 一、本年支出 合计 出 一般公共预算支出 810.36 810.36 810.36 一般公共服务支出 411.22 411.22 政府性基金预算拨款收入 城乡社区事务支出 11.52 11.52 专项收入 社会保障和就业支出 71.55 71.55 预算内投资收入 卫生健康支出 23.98 23.98 农林水支出 240.41 240.41 一般公共预算拨款结转 住房保障支出 51.68 51.68 政府性基金预算拨款结转 二、结转下年 二、上年结转 收入总计 810.36 支出总计 810.36 810.36 政府性基金预算支 出 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 411.22 411.22 11.42 11.42 11.42 11.42 392.9 392.9 339.86 339.86 53.04 53.04 6.9 6.9 6.9 6.9 71.55 71.55 6.65 6.65 一般行政管理事务 6.65 6.65 行政事业单位养老支 64.9 64.9 行政单位离退休 19.89 19.89 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 45.01 45.01 23.98 23.98 行政事业单位医疗 23.98 23.98 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 01 人大事务 2010108 03 代表工作 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（ 室）及相关机构事务支 11 出纪检监察事务 其他纪检监察事务 2011199 支出 208 社会保障和就业支出 2010399 02 民政管理事务 2080202 05 2080501 2080505 210 12 出 项目支出 2101201 212 99 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 城乡社区支出 23.98 23.98 11.52 11.52 其他城乡社区支出 11.52 11.52 11.52 11.52 240.41 79.45 160.96 240.41 79.45 160.96 2129999 213 其他城乡社区支出 农林水支出 07 农村综合改革 对村民委员会和村 党支部的补助 其他农村综合改革 2130799 支出 221 住房保障支出 2130705 02 160.96 160.96 79.45 79.45 51.68 51.68 住房改革支出 51.68 51.68 住房公积金 51.68 51.68 810.36 649.4 2210201 合 计 160.96 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位： 单位：万元 支出经济分类科目 合 科目编码 计 人员经费 公用经费 科目名称 工资福利支出 417.97 417.97 30101 基本工资 171.89 171.89 30102 津贴补贴 63.66 63.66 30106 奖金 7.23 7.23 30107 绩效工资 74.58 74.58 45.01 45.01 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30113 住房公积金 51.68 51.68 30199 其他工资福利支出 3.92 3.92 商品和服务支出 18.42 18.42 30229 福利费 3.96 3.96 30239 公务交通补贴 14.46 14.46 对个人和家庭的补助 44.03 44.03 30302 退休费 9.37 9.37 30305 生活补助 6.52 6.52 30309 奖励金 0.19 0.19 30399 其他对个人和家庭 的补助 3.97 3.97 30311 职工基本医疗保险 缴费 23.98 23.98 资本性支出 168.98 168.98 168.98 168.98 31099 其他资本性支出 合 计 649.4 462 187.4 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位： 单位：万元 合 计 因公出国(境)费 40.00 公务接待费 公务用车运行维护费 25.00 15.00 公务用车购置 部门公开表8 政府性基金预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 …… 合 计 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 赣州市赣县区储潭镇人民政府 王益智 联系电话 4530009 部门基本信息 部门所属领域 行政机关 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 53 22 在职人员总数 50 其中：行政编制人数 事业编制人数 28 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 810.36 其中：上级财政拨款 本级财政安排 810.36 其他资金 支出预算合计 810.36 其中：人员经费 462 公用经费 187.4 项目经费 160.96 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 完成全年预算支出率（%） 100% 质量指标 工作覆盖率（%） 100% 时效指标 工作完成及时率（%） 100% 成本指标 成本节约率（%） 100% 经济效益指标 带动当地经济效益 改善 社会效益指标 服务对象满意度（%） 100% 生态效益指标 生态效益 改良 可持续影响指标 可持续影响（%） 95% 满意度指标 群众满意度（%） 100% 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 村级管理费 主管部门及代码 储潭镇人民政府 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 储潭镇人民政府 2021/1/1 2021/12/15 年度资金总额 160.96 其中：财政拨款 160.96 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 保障村级组织正常运转 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 完成全年预算支出率（%） 工作覆盖率（%） 工作完成及时率（%） 成本节约率（%） 带动当地经济效益 服务对象满意度（%） 生态效益 可持续影响（%） 群众满意度（%） 指标值 100% 100% 100% 100% 改善 100% 改良 100% 100%