大关县翠华镇卫生院2023年部门预算公开表20230323085918163.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 4,838,823.04 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 409,748.19 4,408,692.50 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 20,382.35 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4,838,823.04 收 4,838,823.04 上年结转结余 本年支出合计 4,838,823.04 支 出 总 计 4,838,823.04 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 131016 大关县翠华镇卫生院 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 4,838,823.04 4,838,823.04 4,838,823.04 4,838,823.04 4,838,823.04 4,838,823.04 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 合计 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 409,748.19 409,748.19 409,748.19 376,988.19 376,988.19 376,988.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311,441.28 311,441.28 311,441.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65,546.91 65,546.91 65,546.91 32,760.00 32,760.00 32,760.00 死亡抚恤 32,760.00 32,760.00 32,760.00 卫生健康支出 4,408,692.50 4,408,692.50 2,691,020.92 1,717,671.58 768,686.78 20808 2080801 210 抚恤 21003 基层医疗卫生机构 3,335,878.24 3,335,878.24 2,567,191.46 2100302 乡镇卫生院 2,567,191.46 2,567,191.46 2,567,191.46 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 768,686.78 768,686.78 768,686.78 948,984.80 948,984.80 948,984.80 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 850,884.80 850,884.80 850,884.80 2100409 重大公共卫生服务 98,100.00 98,100.00 98,100.00 21011 行政事业单位医疗 123,829.46 123,829.46 123,829.46 2101102 事业单位医疗 116,043.43 116,043.43 116,043.43 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2101199 221 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 7,786.03 7,786.03 7,786.03 20,382.35 20,382.35 20,382.35 22102 住房改革支出 20,382.35 20,382.35 20,382.35 2210203 购房补贴 20,382.35 20,382.35 20,382.35 4,838,823.04 4,838,823.04 3,121,151.46 合 计 1,717,671.58 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 4,838,823.04 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 4,838,823.04 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 4,838,823.04 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 409,748.19 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 4,408,692.50 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 20,382.35 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 4,838,823.04 支 出 总 计 4,838,823.04 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 409,748.19 409,748.19 409,748.19 376,988.19 376,988.19 376,988.19 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311,441.28 311,441.28 311,441.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65,546.91 65,546.91 65,546.91 32,760.00 32,760.00 32,760.00 死亡抚恤 32,760.00 32,760.00 32,760.00 卫生健康支出 4,408,692.50 2,691,020.92 2,619,619.48 71,401.44 1,717,671.58 768,686.78 20808 2080801 210 抚恤 21003 基层医疗卫生机构 3,335,878.24 2,567,191.46 2,495,790.02 71,401.44 2100302 乡镇卫生院 2,567,191.46 2,567,191.46 2,495,790.02 71,401.44 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 768,686.78 768,686.78 948,984.80 948,984.80 2100408 基本公共卫生服务 850,884.80 850,884.80 2100409 重大公共卫生服务 98,100.00 98,100.00 21011 行政事业单位医疗 123,829.46 123,829.46 123,829.46 2101102 事业单位医疗 116,043.43 116,043.43 116,043.43 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,786.03 7,786.03 7,786.03 20,382.35 20,382.35 20,382.35 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 20,382.35 20,382.35 20,382.35 2210203 购房补贴 20,382.35 20,382.35 20,382.35 4,838,823.04 3,121,151.46 3,049,750.02 合 计 71,401.44 1,717,671.58 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生 院 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 单位：元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县翠华镇卫生院 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 全年数 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县翠华镇卫 生院 53062421000000 事业工资性支出 0019597 2100302 乡镇卫生院 44,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 1,804.00 1,804.00 1,804.00 1,804.00 1,804.00 1,804.00 1,804.00 1,804.00 1,804.00 7,786.03 7,786.03 7,786.03 7,786.03 7,786.03 7,786.03 7,786.03 7,786.03 7,786.03 107,057.94 107,057.94 107,057.94 107,057.94 107,057.94 107,057.94 107,057.94 107,057.94 107,057.94 311,441.28 311,441.28 311,441.28 311,441.28 311,441.28 311,441.28 311,441.28 311,441.28 311,441.28 1,089,492.00 1,089,492.00 1,089,492.00 1,089,492.00 1,089,492.00 1,089,492.00 1,089,492.00 1,089,492.00 1,089,492.00 20,382.35 20,382.35 20,382.35 20,382.35 20,382.35 20,382.35 20,382.35 20,382.35 20,382.35 217,800.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 65,546.91 65,546.91 65,546.91 65,546.91 65,546.91 65,546.91 65,546.91 65,546.91 65,546.91 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 27,401.44 27,401.44 27,401.44 27,401.44 27,401.44 27,401.44 27,401.44 27,401.44 27,401.44 8,041.51 8,041.51 8,041.51 1,106.02 1,106.02 1,106.02 1,106.02 1,106.02 1,106.02 6,935.49 6,935.49 6,935.49 6,935.49 6,935.49 6,935.49 102,601.00 102,601.00 102,601.00 死亡抚恤 生活补助 乡镇卫生院 津贴补贴 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 其他行政事业单 位医疗支出 其他社会保障 缴费 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 乡镇卫生院 绩效工资 购房补贴 津贴补贴 53062423110000 事业绩效奖励增 1497005 资 乡镇卫生院 30107 绩效工资 53062423110000 离退休人员大病 1497007 保险 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 退休职工职业年 1497023 金记实缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 53062423110000 乡村医生 1497028 乡镇卫生院 30305 生活补助 53062423110000 2022年单位一般 1619340 公用经费 乡镇卫生院 30299 其他商品和服 务支出 53062423110000 各类保障缴费资 1619351 金 乡镇卫生院 30112 其他社会保障 缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 人员工资性资金 1619355 2100302 乡镇卫生院 102,601.00 102,601.00 102,601.00 30102 津贴补贴 41,352.00 41,352.00 41,352.00 30103 奖金 61,249.00 61,249.00 61,249.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 2,079.00 2,079.00 2,079.00 2,079.00 2,079.00 2,079.00 2,079.00 2,079.00 2,079.00 3,121,151.46 3,121,151.46 3,121,151.46 53062423110000 遗属补助 1619389 2080801 死亡抚恤 30304 抚恤金 53062423110000 2022年度考核奖 1639116 2100302 乡镇卫生院 30103 合 计 857,112.00 办公费 30102 2101102 857,112.00 857,112.00 30201 53062422110000 事业住房补贴 0584197 2100302 857,112.00 857,112.00 44,000.00 30107 2100302 857,112.00 44,000.00 53062422110000 绩效工资（事业 0544186 ） 2100302 3,121,151.46 44,000.00 53062422110000 养老保险缴费 0544178 2080506 3,121,151.46 150,948.00 30110 2101102 3,121,151.46 44,000.00 53062422110000 基本医疗保险缴 0544177 费 2100302 15 44,000.00 30112 2210203 14 706,164.00 53062422110000 工伤保险缴费 0544176 2100302 13 150,948.00 乡镇卫生院 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 12 150,948.00 30110 2080505 11 津贴补贴 53062422110000 大病医疗保险缴 0544175 费 2101102 一般 公共 预算 30102 30102 2101199 另文 下达 706,164.00 53062422110000 乡镇岗位补贴（ 0544174 事业） 2101102 本次下达 706,164.00 30305 2100302 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 53062421000000 遗嘱补助抚恤金 0022212 2080801 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 一般公用经费 0019605 2100302 8 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 奖金 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 1 2 项目名称 3 项目单位 4 功能科目编码 功能科目名称 5 经济科目编 码 6 经济科目名 称 7 8 311 专项业务类 53062422110 2022年基本公共 0000830809 卫生服务项目中 央补助资金 大关县翠华镇卫 生院 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 0000985684 卫生服务项目省 级第二批补助资 金 大关县翠华镇卫 生院 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 新冠疫情防控专 0001074020 项经费 劳务费 大关县翠华镇卫 生院 2100409 重大公共卫生服 务 30226 53062422110 2021年下半年新 0001090527 冠肺炎疫苗省级 接种补助资金 劳务费 劳务费 大关县翠华镇卫 生院 2100409 重大公共卫生服 务 30226 劳务费 312 民生类 53062422110 下达2022年医疗 0001090644 服务与保障能力 提升（医疗卫生 机构能力建设） 中央补助资金 大关县翠华镇卫 生院 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30213 维修（护）费 313 事业发展类 53062421110 基本药物制度补 0001035545 助资金 大关县翠华镇卫 生院 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30201 53062422110 2022年基本药物 0000953567 制度省级结算补 助资金 大关县翠华镇卫 生院 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30226 53062422110 提前下达2022中 0000953597 央年基本药物制 度补助资金 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 2100399 53062422110 2022年医疗卫生 0000960890 事业发展三年行 动计划资金（第 一批）省级补助 资金 大关县翠华镇卫 生院 53062422110 2022年医疗服务 0000985731 与保障能力提升 （中医药传承与 发展）中央结算 补助资金 大关县翠华镇卫 生院 53062422110 2022年重大传染 0000998317 病防治中央补助 资金 大关县翠华镇卫 生院 其他基层医疗卫 生机构支出 2100399 30201 2100399 办公费 其他基层医疗卫 生机构支出 30213 2100399 办公费 其他基层医疗卫 生机构支出 维修（护）费 其他基层医疗卫 生机构支出 30226 计 劳务费 大关县翠华镇卫 生院 30201 合 劳务费 大关县翠华镇卫 生院 30226 53062422110 2022年基本药物 0000955264 制度和综合改革 省级补助资金 办公费 劳务费 合计 一般公共预算 小计 其中：本次下达 9 10 11 948,984.80 948,984.80 948,984.80 804,981.12 804,981.12 804,981.12 804,981.12 804,981.12 804,981.12 804,981.12 804,981.12 804,981.12 45,903.68 45,903.68 45,903.68 45,903.68 45,903.68 45,903.68 45,903.68 45,903.68 45,903.68 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 572,886.78 572,886.78 572,886.78 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 119,268.74 119,268.74 119,268.74 119,268.74 119,268.74 119,268.74 119,268.74 119,268.74 119,268.74 304,905.20 304,905.20 304,905.20 304,905.20 304,905.20 304,905.20 304,905.20 304,905.20 304,905.20 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 1,673.84 1,673.84 1,673.84 1,673.84 1,673.84 1,673.84 1,673.84 1,673.84 1,673.84 99,229.00 99,229.00 99,229.00 99,229.00 99,229.00 99,229.00 99,229.00 99,229.00 99,229.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 1,717,671.58 1,717,671.58 1,717,671.58 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位名称、项目名称 项目代码 1 2 项目年度绩效目标 一级指标 3 二级指标 4 三级指标 指标性质 6 7 9 10 11 获补对象数（万人次） = 210724 人/人次 定量指标 = 100 次 定量指标 获补对象数（万人 次） 政策宣传次数 获补覆盖率 = 100 次 定量指标 获补覆盖率 获补覆盖率 = 100 次 定量指标 获补覆盖率 5 指标值 度量单位 8 指标属性 指标内容 大关县翠华镇卫生院 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接 种补助资金 提前下达2022中央年基本药物制度 补助资金 2022年基本药物制度和综合改革省 级补助资金 2022年医疗卫生事业发展三年行动 计划资金（第一批）省级补助资金 2022年基本公共卫生服务项目省级 第二批补助资金 提前下达2023年脱贫人口重点人群 和农村低收入人群家庭医生签约服务 省级补助资金 2022年重大传染病防治中央补助资 金 2022年基本公共卫生服务项目中央 补助资金 2022年基本药物制度省级结算补助 资金 基本药物制度补助资金 提前下达2023年基本药物制度中央 补助资金 下达2022年医疗服务与保障能力提 升（医疗卫生机构能力建设）中央补 助资金 提前下达2023年基本药物制度省级 补助资金 2022年医疗服务与保障能力提升（ 中医药传承与发展）中央结算补助资 金 新冠疫情防控专项经费 提前下达2023年基本公共卫生服务 项目中央补助资金 530624221100001 090527 530624221100000 953597 530624221100000 955264 530624221100000 960890 530624221100000 985684 530624231100001 739126 530624221100000 998317 530624221100000 830809 530624221100000 953567 530624211100001 035545 530624231100001 739186 530624221100001 090644 530624231100001 739184 530624221100000 985731 530624221100001 074020 530624231100001 739187 接种新冠病毒疫苗是党中央、 国务院作出的重大决策部署， 是有力阻断病毒传播、巩固疫 情防控成果的重要举措，是目 前疫情防控最关键的措施和首 要任务。云南省财政厅切实提 高政治站位，扛起全省新冠病 毒疫苗经费保障的重大政治责 任，全力做好各项保障工作。 及时做好资金需求测算，云南 省财政厅 云南省医疗保障局、 云南省卫生健康委员会印发《 新冠病毒疫苗及接种费用保障 工作方案》、《关于做好新冠 病毒疫苗及接种费用保障工作 的通知》，有序做好新冠病毒 疫苗费用专项预算安排、专项 资金划拨等工作。 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 落实《中共云南省委办公厅云 南省人民政府办公厅关于印发 云南省促进卫生健康人才队伍 发展三十条措施的通知》（云 办通〔2020〕37号）、《云南 省人民政府关于推进健康云南 行动的实施意见》等文件精神 ，推进医疗卫生三年行动计划 ，提升乡村医生定额补助，稳 定乡村医生队伍，助推健康昭 通建设，满足人民日益增长的 卫生健康需求。 1.免费向城乡居民提供基本公 共卫生服务，促进基本公共卫 生服务逐步均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服 务规范（第三版）》为城乡居 民建立健康档案，开展健康教 育，预防接种服务。将0-6岁儿 童、孕产妇、65岁及以上老年 人、孕产妇、原发性高血压和2 型糖尿病患者、严重精神障碍 患者、结核病患者列为重点人 群，提供针对性的健康管理服 务。 1.贯彻落实党中央、国务院和 省委、省政府关于实现巩固拓 展脱贫攻坚成果同乡村振兴有 效衔接的决策部署，巩固基本 医疗有保障成果，推进健康乡 村建设要求，签约的脱贫人口 中符合4类重点人群和4种慢病 患者以及农村低收入人口（农 村低保对象、农村特困人员、 农村易返贫致贫人口、突发严 重困难户）家庭医生签约服务 个人支付的12元，由省财政和 州（市）、县财政按照财政事 权和支出责任明确的比例承担 。家庭医生签约服务费主要用 1.做好国家免疫规划疫苗及国 于保障家庭医生团队提供服务 家要求的应急储备疫苗需求计 的报酬。 划，组织辖区内0-6岁适龄儿童 2.持续做好脱贫人口家庭医生 的国家免疫规划疫苗接种实施 签约服务，聚焦农村常住脱贫 ，保证疫苗应用效果评估和疑 人口和农村低收入人口（农村 似预防接种异常反应监测达到 低保对象、农村特困人员、农 国家和省级要求，保证以乡镇 村易返贫致贫人口、突发严重 （街道）为单位适龄儿童国家 困难户）中的65岁以上老年人 免疫规划疫苗接种率达到90%以 、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人 上，保护儿童身体健康。 4类重点人群和慢病（高血压、 2.钉螺调查完成率、药物灭螺 糖尿病、肺结核、严重精神障 完成率、人群血吸虫病筛查率 碍）患者签约，提供公共卫生 、人群扩大化疗完成率、在册 、慢病管理、健康咨询和中医 血吸虫病病人随访管理完成率 干预等综合服务，做到“签约 在90%以上，新发血吸虫病病人 1.免费向城乡居民提供基本公 一人、做实一人”。签约家庭 个案调查完成率达到100%；人 共卫生服务，促进基本公共卫 医生的农村低收入人口高血压 群包虫病筛查任务、包虫病监 生服务逐步均等化。2.按照《 、糖尿病、肺结核、严重精神 测任务和家犬驱虫任务完成率 国家基本公共卫生服务规范（ 障碍的规范管理率达到90%以上 在85%以上。 第三版）》为城乡居民建立健 。原则上不对签约数量作要求 3.开展重大慢性病早期筛查干 康档案，开展健康教育，预防 ，不盲求签约率，有条件的地 预项目，落实慢性病及其相关 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 区，结合实际扩大签约服务重 危险因素监测。加强严重精神 妇、65岁及以上老年人、孕产 点人群或慢病管理范围。 障碍患者筛查、登记报告和随 妇、原发性高血压和2型糖尿病 访服务，开展社会心理服务体 患者、严重精神障碍患者、结 系建设试点。 核病患者列为重点人群，提供 4.掌握我省新冠肺炎疫情、主 针对性的健康管理服务。3.开 要病原和影响因素等状况及变 展对重点疾病及危害因素监测 化趋势。推动优化、整合及拓 ，有效控制疾病流行，为制度 展现有传染病监测网络，为长 相关政策提供依据。保持重点 期、连续、系统地收集疫情信 地方病防治措施全面落实。开 息，实现数据的深度分析与综 展职业病监测，最大限度保护 合利用提供技术支持。 放射人员，患者和公众的健康 5.开展病毒性腹泻哨点监测， 权益。同时推进妇幼卫生、健 掌握我省病毒性腹泻流行情况 康促进、医养结合和老年健康 ，为制定防制策略提供依据。 目标1：保证所有政府办基层医 服务、卫生应急、计划生育等 在全省范围内开展病毒性腹泻 疗卫生机构实施国家基本药物 方面工作。 暴发疫情监测，掌握我省病毒 制度，推进综合改革顺利进行 性腹泻暴发疫情的主要病原及 。 其流行特征，指导全省病毒性 目标2：对实施国家基本药物制 腹泻暴发疫情调查处置。 度的村卫生室给予补助，支持 6.基于2个省级实验室和7个州 国家基本药物制度在村卫生室 市级网络实验室开展细菌性传 顺利实施。 染病病原菌哨点监测。开展细 菌性传染病暴发疫情监测。 7.减少艾滋病新发感染，降低 艾滋病病死率，艾滋病疫情总 体下降。 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 目标3：为乡镇卫生院配备DR、 彩超、生化分析仪等 诊疗设备 ，为村卫生室配备健康一体机 、计算机、打印机等设备，提 升贫困县的乡村两级医疗卫生 服务能力。 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 加强县域机构能力建设，每个 县支持1家县医院和不低于2家 基层医疗卫生机构能力建设。 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 目标1：2018年全国中医临床特 色技术传承骨干人才培养项目 。 目标2：示范中医馆建设，提升 基层中医药服务能力，促进中 医药特色优势的发挥。 目标3：2022年全国基层名老中 医药专家传承工作室。 目标4：建设中医药文化传播平 台，传播中医文化。 保障疫情防控工作有序开展 1.免费向城乡居民提供基本公 共卫生服务，促进基本公共卫 生服务逐步均等化。2.按照《 国家基本公共卫生服务规范（ 第三版）》为城乡居民建立健 康档案，开展健康教育，预防 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结 核病患者列为重点人群，提供 针对性的健康管理服务。3.开 展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制度 相关政策提供依据。保持重点 地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护 放射人员，患者和公众的健康 权益。同时推进妇幼卫生、健 康促进、医养结合和老年健康 服务、卫生应急、计划生育等 方面工作。 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 发放及时率 产出指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 补助资金 产出指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 补助资金 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 100 % 定量指标 政策知晓率 效益指标 可持续影响指标 对疫情稳定的影响 = 稳定 % 定性指标 对疫情稳定的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 接种对象满意度 = 95 % 定量指标 接种对象满意度 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 补助对象认定准确 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 补助对象认定准确率 产出指标 质量指标 补助标准执行合规率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 率 补助标准执行合规 率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 村卫生室补助资金 = 10 万元 定量指标 村卫生室补助资金 产出指标 成本指标 = 20.4 万元 定量指标 效益指标 经济效益指标 基层医疗卫生机构补助 资金 乡村医生收入 = 稳定 % 定性指标 基层医疗卫生机构 补助资金 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 产出指标 国家基本药物制度在基 层持续实施 乡村医生满意度 = 中长期 % 定性指标 = 90 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 救助对象认定准确率 = 100 % 定量指标 质量指标 救助标准执行合规率 = 100 % 定量指标 100 % 定量指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 乡村医生满意度 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 救助对象认定准确 率 救助标准执行合规 率 资金发放及时率 时效指标 资金发放及时率 = 产出指标 成本指标 20.76 万元 定量指标 成本指标 基层医疗卫生机构补助 资金 村卫生室补助资金 = 产出指标 = 26 万元 定量指标 基层医疗卫生机构 补助资金 村卫生室补助资金 效益指标 经济效益指标 乡村医生收入 = 稳定 元 定量指标 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 国家基本药物制度在基 层持续实施 乡村医生满意度 = 85 % 定量指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 乡村医生满意度 产出指标 数量指标 乡村医生定额补助标准 = 全年每人定额补助2400元 元 定量指标 产出指标 数量指标 补助乡村医生数 >= 257 人 定量指标 乡村医生定额补助 标准 补助乡村医生数 产出指标 质量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 乡村医生提高补助专项 资金率 发放及时率 = 100 % 定量指标 乡村医生提高补助 专项资金率 发放及时率 产出指标 成本指标 乡村医生定额补助 = 每人每月200元 元 定量指标 乡村医生定额补助 产出指标 成本指标 乡村医生定额补助 = 每人每月200元 元 定量指标 乡村医生定额补助 效益指标 社会效益指标 85 % 定量指标 可持续影响指标 乡村医生养老保险参保 率 对卫生人才队伍的影响 = 效益指标 = 长期 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 乡村医生满意度 = 90 % 定量指标 乡村医生养老保险 参保率 对卫生人才队伍的 影响 乡村医生满意度 产出指标 数量指标 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 时效指标 0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率 居民规范化电子健康档 案覆盖率 高血压患者基层规范管 理服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 7岁以下儿童健康 管理率 0-6岁儿童眼保健 和视力检查覆盖率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 城乡居民公共卫生 差距 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 95 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 脱贫人口高血压患者签 约率 脱贫人口糖尿病患者签 约率 已签约高血压、糖尿病 患者规范管理率 服务团队考核兑付及时 率 补助标准（元/人） 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 脱贫人口高血压患 者签约率 脱贫人口糖尿病患 者签约率 已签约高血压、糖 尿病患者规范管理 服务团队考核兑付 率 及时率 补助标准（元/人 = 12 元 定量指标 产出指标 成本指标 补助标准（元/人） = 12 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 85 % 定量指标 可持续影响指标 已脱贫人口家庭医生签 约服务制度知晓率 家签服务能力 = 效益指标 = 提高 % 定性指标 ） 补助标准（元/人 ） 已脱贫人口家庭医 生签约服务制度知 家签服务能力 晓率 满意度指标 服务对象满意度指标 签约对象满意度 = 100 % 定量指标 签约对象满意度 产出指标 数量指标 85 % 定量指标 数量指标 = 85 % 定量指标 质量指标 规范治疗和随访管理肺 结核患者任务完成率 包虫病人群主动筛查任 务完成率 肺结核患者成功治疗率 = 产出指标 产出指标 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 规范治疗和随访管 理肺结核患者任务 包虫病人群主动筛 完成率 查任务完成率 肺结核患者成功治 疗率 发放及时率 产出指标 成本指标 扩大国家免疫规划 = 24.36 万元 定量指标 扩大国家免疫规划 产出指标 成本指标 艾滋病防治 = 27.22 万元 定量指标 艾滋病防治 效益指标 社会效益指标 艾滋病控制率 = 85 % 定量指标 艾滋病控制率 效益指标 可持续影响指标 有效控制艾滋病疫情 = 艾滋病疫情处于低流水平 年 定性指标 有效控制艾滋病疫 情 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 时效指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 高血压患者基层规范管 理服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康 管理率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 预算项目控制率 = 100 % 定量指标 预算项目控制率 产出指标 成本指标 预算项目控制率 = 100 % 定量指标 预算项目控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 较上年提高 % 定性指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 基本药物纳入率 = 95 % 定量指标 城乡居民公共卫生 差距 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 基本药物纳入率 产出指标 质量指标 执行合规率 = 95 % 定量指标 执行合规率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 资金发放及时率 产出指标 成本指标 村卫生室的补助 = 46.22 万元 定量指标 村卫生室的补助 产出指标 成本指标 = 26.14 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 = 较上年有所下降 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 基层医疗卫生机构补助 资金 基本药物用药负担降低 率 群众获得感 = 增强 % 定性指标 基层医疗卫生机构 补助资金 基本药物用药负担 降低率 群众获得感 满意度指标 服务对象满意度指标 乡村医生满意度 = 85 % 定量指标 乡村医生满意度 产出指标 数量指标 购置计划完成率 = 60 % 定量指标 产出指标 数量指标 购置设备数量 >= 100 台（套） 定量指标 产出指标 质量指标 验收通过率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 购置设备利用率 = 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 设备部署及时率 产出指标 成本指标 反映部门购置计划 执行情况购置计划 反映购置数量完成 执行情况。 情况。 购置计划完成率= 反映设备购置的产 （实际购置交付装 品质量情况。 反映设备利用情况 备数量/计划购置 验收通过率=（通 。 交付装备数量） 过验收的购置数量 反映新购设备按时 设备利用率=（投 *100%。 /购置总数量） 部署情况。 入使用设备数/购 反映预算部门（单 *100%。 设备部署及时率= 置设备总数） 位）组织开展各类 （及时部署设备数 反映预算部门（单 *100%。 会议的工作人员占 量/新购设备总数 位）组织开展各类 会议代表人数的比 反映设备采购成本 ）*100%。 会议的人均会议费 率。 低于计划数所获得 标准控制情况，会 反映新投入设备使 的经济效益。 议费包括住宿费、 用年限情况。 反映服务对象对购 伙食费、会议室租 置设备的整体满意 金、交通费、文件 政府办基层医疗卫 情况。 印刷费、医药费等 生机构实施基本药 使用人员满意度= 。 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 （对购置设备满意 药物制度覆盖率 的人数/问卷调查 资金到位及时率 人数）*100%。 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 工作人员占比 <= 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均会议标准 <= 40 元/人·天 定量指标 效益指标 经济效益指标 设备采购经济性 = 90 万元 定量指标 效益指标 可持续影响指标 设备使用年限 = 100 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 资金到位及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 基本药物制度补助资金 = 2315400 元 定量指标 产出指标 成本指标 基本药物制度补助资金 = 2315400 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 乡村医生收入 = 保持稳定 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 85 产出指标 数量指标 = 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 国家基本药物制度在基 层持续实施 对基本药物制度补助满 意度 受支持的国家乡村振兴 重点帮扶县县医院数量 受支持的国家乡村振兴 乡卫生院 县医院受支持专科门诊 、专科手术数量较上年 县医院受支持专科门诊 提高 、专科手术数量较上年 资金发放及时率 提高 产出指标 成本指标 重点帮扶县 产出指标 成本指标 重点帮扶县 效益指标 社会效益指标 县域就诊率较上一年得 到提升的项目县占比 县医院远程医疗系统配 置率 公患者满意度 = = 基本药物制度补助 资金 基本药物制度补助 资金 乡村医生收入 国家基本药物制度 在基层持续实施 对基本药物制度补 助满意度 受支持的国家乡村 振兴重点帮扶县县 受支持的国家乡村 医院数量 振兴乡卫生院 县医院受支持专科 % 定量指标 1 个 定量指标 = 2 个 定量指标 = 5 % 定量指标 = 5 % 定量指标 = 100 % 定量指标 门诊、专科手术数 县医院受支持专科 量较上年提高 门诊、专科手术数 资金发放及时率 量较上年提高 = 400 万元 定量指标 重点帮扶县 = 400 万元 定量指标 重点帮扶县 大于等于30% % 定量指标 % 定性指标 % 定性指标 县域就诊率较上一 年得到提升的项目 县医院远程医疗系 县占比 统配置率 = 较上年 提高 较上年 提高 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 资金到位及时率 资金发放及时率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 资金到位及时率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 村卫生室补助 = = 公患者满意度 83.27 万元 定量指标 村卫生室补助 产出指标 成本指标 基层医疗卫生机构补助 = 47.03 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 乡村医生收入 = 保持稳定 % 定量指标 基层医疗卫生机构 补助 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 国家基本药物制度在基 层持续实施 对基本药物制度补助满 意度 示范中医馆建设 = 1 个 定量指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 对基本药物制度补 助满意度 示范中医馆建设 产出指标 数量指标 示范中医馆建设 = 1 个 定量指标 示范中医馆建设 产出指标 质量指标 建设项目合格率 = 100 % 定量指标 建设项目合格率 产出指标 质量指标 人才培养合格率 = 95 % 定量指标 人才培养合格率 产出指标 时效指标 项目周期 = 1 年 定量指标 项目周期 产出指标 成本指标 成本控制有效性 = % 定性指标 成本控制有效性 产出指标 成本指标 成本控制有效性 = % 定性指标 成本控制有效性 效益指标 社会效益指标 = 严格采购程序，按照财政 部有关经费标准执行 严格采购程序，按照财政 部有关经费标准执行 得到提高 % 定性指标 效益指标 社会效益指标 % 定性指标 中医药专业技术人 员职业素质 中医药健康文化传 播覆盖面进一步扩 中医药服务能力 大，社会认可度提 高 民众调查满意度 效益指标 可持续影响指标 中医药专业技术人员职 业素质 中医药健康文化传播覆 盖面进一步扩大，社会 中医药服务能力 认可度提高 = 传播覆盖面扩大，民众对 中医药的认可度提升 提高 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 民众调查满意度 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 获补对象数 = 1000 人(人次、家) 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 10000 次 定量指标 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助社会化发放率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 = 定性指标 反映获补助人员、 企业的数量情况， 反映补助政策的宣 也适用补贴、资助 传力度情况。即通 等形式的补助。 反映获补助对象认 过门户网站、报刊 定的准确性情况。 、通信、电视、户 反映补助资金社会 获补对象准确率= 外广告等对补助政 化发放的比例情况 抽检符合标准的补 反映发放单位及时 策进行宣传的次数 。 助对象数/抽检实 发放补助资金的情 。 补助社会化发放率 际补助对象数 疫情防控经费 况。 =采用社会化发放 *100% 发放及时率=在时 的补助资金数/发 疫情防控经费 限内发放资金/应 放补助资金总额 发放资金*100% 稳定经济收入 *100% 定性指标 对社会的稳定 定量指标 反映获补助受益对 象的满意程度。 适龄妇女“两癌 ”检查目标人群覆 孕前优生健康检查 盖率 率 居民规范化电子健 产出指标 成本指标 疫情防控经费 = 3 万元 定量指标 产出指标 成本指标 疫情防控经费 = 3 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 稳定经济收入 = 稳定 效益指标 可持续影响指标 对社会的稳定 = 稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 100 % 产出指标 数量指标 >= 50 % 定量指标 产出指标 数量指标 适龄妇女“两癌 ”检查 目标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 >= 80 % 定量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 效益指标 社会效益指标 管理包考核标准 = 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 = 90 % 定量指标 = 62 % 定量指标 = 100 % 定量指标 康档案覆盖率 资金发放及时率 万元 定量指标 基本公共卫生12项 万元 定量指标 基本公共卫生12项 % 定量指标 管理包考核标准 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 100 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县翠华镇卫生院 本表无数据，公开表为空表。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县翠华镇卫生院 面向中小企 业预留资金 6 94,400.00 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 94,400.00 94,400.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 笔记本电脑 A02010108 便携式计算机 台 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 密集档案柜 A05010599 其他柜类 个 1.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 一体机 A02020400 多功能一体机 台 5.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 办公椅 A05010301 办公椅 个 3.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 电脑 A02010105 台式计算机 台 7.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 文件柜 A05010502 文件柜 个 4.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 合 计 4,000.00 4,000.00 4,000.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 大关县翠华镇卫生院 计 本表无数据，公开表为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 项目分类 1 本表无数据，公开表为空表。 单位：元 项目名称 2 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县翠华镇卫生院 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县翠华镇卫生院 311 专项业务类 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种补助资金 本级 64,000.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 本级 804,981.12 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级第二批补助资金 本级 45,903.68 0 0 311 专项业务类 新冠疫情防控专项经费 34,100.00 0 0 312 民生类 下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金 本级 195,800.00 0 0 313 事业发展类 2022年医疗卫生事业发展三年行动计划资金（第一批）省级补助资金 本级 1,673.84 0 0 313 事业发展类 2022年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央结算补助资金 本级 99,229.00 0 0 313 事业发展类 2022年基本药物制度和综合改革省级补助资金 本级 22,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年基本药物制度省级结算补助资金 本级 119,268.74 0 0 313 事业发展类 2022年重大传染病防治中央补助资金 本级 4,310.00 0 0 313 事业发展类 基本药物制度补助资金 本级 21,500.00 0 0 313 事业发展类 提前下达2022中央年基本药物制度补助资金 本级 304,905.20 0 0 1,717,671.58 0 0 合计 本级 2023年 2024年 2025年 5 6 7