上海市普陀区政法事务管理中心2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区政法事务管理中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区政法事务管理中心主要职能上海市普陀区政法事务管理中心是中共上海市普陀区委政法委员会所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。上海市普陀区政法事务管理中心的主要职责是： 1、负责国家安全维护、平安普陀建设、社会综合治理、社会稳定保障所需的技术分析和相关保障等工作。 2、负责政法信息收集、梳理、分析、研判、转送和报告撰写等工作，做好信息处置情况的跟踪。 3、负责各类政法信息化管理平台的数据管理、运行维护和信息安全管理等工作。 4、承担政法工作相关线索核实，以及档案归档整理、收藏保管、分析利用等事务性工作。 5、协助做好政法舆情的信息发布、分析、管控和政法宣传教育等工作。 6、协助做好政法条线干部业务培训等工作。 7、完成上级交办的其他任务。上海市普陀区政法事务管理中心机构设置上海市普陀区政法事务管理中心设1个内设机构，即上海市普陀区政法事务管理中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区政法事务管理中心预算支出总额为 163.51万元，其中：财政拨款支出预算163.51万元，比2022年预算执行数增加17.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 163.51万元，比2022年预算执行数增加17.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算 0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）”121.21万元，主要用于事业运行。2022年当年预算执行数为113.53万元， 2023年预算安排121.21万元，比2022年预算执行数增加6.76%。主要原因是：人员数量增加。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”16.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为12.69万元，2023年预算安排16.31万元，比2022年预算执行数增加28.53%。主要原因是：人员数量增加。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为6.29万元，2023年预算安排8.15万元，比2022年预算执行数增加29.57%。主要原因是：人员数量增加。 4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”10.70万元，主要用于事业单位医疗。2022年当年预算执行数为7.53万元，2023年预算安排10.70万元，比2022年预算执行数增加42.1%。主要原因是：人员数量增加。 5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”7.14万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为5.83 万元，2023年预算安排7.14万元，比2022年预算执行数增加22.47%。主要原因是：人员数量增加。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区政法事务管理中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 1,635,085 一、公共安全支出 1.一般公共预算资金 1,635,085 二、社会保障和就业支出 1,212,063 1,056,063 244,639 244,639 2.政府性基金三、卫生健康支出 107,030 107,030 3.国有资本经营预算四、住房保障支出 71,353 71,353 1,635,085 1,479,085 公用经费 156,000 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 1,635,085 支出总计 156,000 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区政法事务管理中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 204 02 财政拨款收入项 204 204 合计 50 208 公共安全支出 1,212,063 1,212,063 公安 1,212,063 1,212,063 事业运行 1,212,063 1,212,063 社会保障和就业支出 244,639 244,639 行政事业单位养老支出 244,639 244,639 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,093 163,093 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81,546 81,546 卫生健康支出 107,030 107,030 行政事业单位医疗 107,030 107,030 事业单位医疗 107,030 107,030 住房保障支出 71,353 71,353 住房改革支出 71,353 71,353 住房公积金 71,353 71,353 合计 1,635,085 1,635,085 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区政法事务管理中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 204 02 基本支出项 204 204 合计 50 208 公共安全支出 1,212,063 1,212,063 公安 1,212,063 1,212,063 事业运行 1,212,063 1,212,063 社会保障和就业支出 244,639 244,639 行政事业单位养老支出 244,639 244,639 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,093 163,093 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81,546 81,546 卫生健康支出 107,030 107,030 行政事业单位医疗 107,030 107,030 事业单位医疗 107,030 107,030 住房保障支出 71,353 71,353 住房改革支出 71,353 71,353 住房公积金 71,353 71,353 1,635,085 1,635,085 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计项目支出 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区政法事务管理中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金三、国有资本经营预算收入总计财政拨款支出预算数项目 1,635,085 一、公共安全支出合计一般公共预算 1,212,063 1,212,063 二、社会保障和就业支出 244,639 244,639 三、卫生健康支出 107,030 107,030 四、住房保障支出 71,353 71,353 1,635,085 1,635,085 1,635,085 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区政法事务管理中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 204 204 02 204 02 合计基本支出项 50 208 公共安全支出 1,212,063 1,212,063 公安 1,212,063 1,212,063 事业运行 1,212,063 1,212,063 社会保障和就业支出 244,639 244,639 行政事业单位养老支出 244,639 244,639 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,093 163,093 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81,546 81,546 卫生健康支出 107,030 107,030 行政事业单位医疗 107,030 107,030 事业单位医疗 107,030 107,030 住房保障支出 71,353 71,353 住房改革支出 71,353 71,353 住房公积金 71,353 71,353 1,635,085 1,635,085 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计项目支出 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区政法事务管理中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区政法事务管理中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 1,479,085 1,479,085 301 01 基本工资 166,032 166,032 301 02 津贴补贴 56,400 56,400 301 07 绩效工资 751,905 751,905 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 163,093 163,093 301 09 职业年金缴费 81,546 81,546 301 10 职工基本医疗保险缴费 107,030 107,030 301 12 其他社会保障缴费 6,726 6,726 301 13 住房公积金 71,353 71,353 301 99 其他工资福利支出 75,000 75,000 商品和服务支出 156,000 156,000 302 302 01 办公费 80,000 80,000 302 28 工会经费 18,886 18,886 302 29 福利费 21,600 21,600 302 99 其他商品和服务支出 35,514 35,514 合计 1,635,085 1,479,085 156,000 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区政法事务管理中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0 0 0 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2022年预算持平。（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区政法事务管理中心2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产1.36万元。固定资产17.10万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。项目经费情况说明本单位无项目安排财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称项目性质主管部门实施单位计划开始日期计划完成日期项目资金总额项目类别年度资金申请总额其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目绩效目标一级指标二级指标数量指标绩效指标产出指标质量指标成本指标效益指标社会效益指标年度（/项目）指标值