177.于都县林业局2023年单位预算公开.pdf

于都县林业局本级 2023 年单位预算 目 第一部分 录 于都县林业局本级概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县林业局本级 2023 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县林业局本级 2023 年单位预算情况说 明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县林业局本级概况 一、单位主要职责 1．贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和 法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保 护和国土绿化的规定和方法，经批准后组织实施；承担林业 生态文明建设的有关工作。 2．拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准 后组织实施。制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业 体系的建设和发展。 3．组织开展植树造林、封山育林工作；组织实施国家 林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工 作；指导、管理生态公益林、商品林的培育和发展；指导、 管理林木种苗的生产经营和林业有害生物的防治检疫监督 管理工作。 4．组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施 全县森林资源动态监测和评价工作，负责野生动物疫源疫病 监测防控工作，承担权限内陆生野生动物经营、驯养、繁殖 等许可审批；承担林地的管理和合理开发利用工作，指导全 县森林资源资产交易工作，负责权限内审核国有森林资源和 审批集体森林资源的流转；指导、管理林业基层站建设；监 督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输，承担林木采伐许可 审批职责。 5．组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。制定 全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园 等保护管理工作，监督湿地的合理利用及旅游设施建设审 批。指导全县森林公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗 产、地质公园的创建和监督管理工作。 6．指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工 作；组织申报重点林业建设项目，承办中央财政林业项目贴 息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作；配合相 关部门开展政策性林业保险工作；监督管理国有林业资产； 指导、负责林业基金的征缴和使用管理工作。 7．负责组织、指导林地管理；组织编制全县林地保护 利用规划并监督实施；依法承担林地征收、征用、占用的审 核、审批工作；指导林地林木承包经营、流转管理、森林资 源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷；协调、 指导林业改革发展工作。 8．负责林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督 促林业科技项目的实施；开展林业科学技术的对外交流与合 作，承接国内外各类造林绿化款项的损赠和项目造林。 9．承办县绿化委员会的具体工作；贯彻执行《江西省 公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动；指导、 协调、督促部门造林绿化；组织开展全县范围内名木古树的 普查，并实施监督管理保护工作。 10．负责监督管理全县各类自然保护地。指导拟订各类 自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建 议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关 部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性 保护相关工作。 11．编制全县林业产业发展规划并指导实施。指导、监 督林业资源优化配置及木材利用政策的落实，监督实施相关 林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督。承担林业 系统安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的 森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负 责所属事业单位的安全生产管理。负责对全县林区林业专用 公路的管理。 12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林 火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、 火源管理、防火设施建设等工作。组织指导所属国有林场开 展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可 以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治 工作。 13．负责林业生态环境保护和节能减排工作。制定和实 施林业生态建设规划和森林资源保护利用规划，维护森林生 态安全和湿地生态安全，加强林业生态建设的监督管理。督 促指导相关单位落实生态环境保护责任制。 14．组织实施林业生态补偿工作。指导林业生态扶贫相 关工作。 15．承担林业应对气候变化的相关工作。 16．指导管理全县国有林场（森林苗圃）基本建设和发 展。组织林木种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良 种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为和林木种苗质 量、林场危旧房项目改造、贫困林场扶贫资金管理。监督管 理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 17.管理国有林场（祁禄山生态林场<小溪林场>银坑生态 林场、罗田岩生态林场、仁风商品林场。 18.完成县委、县政府交办的其他任务。 19．职能转变。县林业局要切实推动林业生态文明体制 机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度；实施 重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化；加强森 林、湿地监督管理的统筹协调，保障国家生态安全；加快建 立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类 自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效，具 有于都特色的国家公园体制。 20．职责分工。 （1）与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责 组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动 态监测与评价。县自然资源局负责森林、湿地等资源调查和 确权登记管理。 （2）与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规 划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作。组织指导所属国有林场开展防火宣传 教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请县应 急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应 急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、 协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。 二、机构设置及人员情况 2022 年于都县林业局本级共有预算单位 3 个，包括:于 都县林业局、于都县林业技术推广中心、于都县林政管理稽 查大队。单位内设机构情况： 编制人数小计 92 人,其中：行政编制人数 10 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 82 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 90 人,其中：在职人 数小计 90 人,行政在职人数 9 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 81 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 52 人,退职人员 0 人,遗属人数 12 人。 第二部分 于都县林业局本级 2023 年单位预算表 第三部分 于都县林业局本级 2023 年单位预算情况说 明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年于都县林业局本级收入预算总额为 11330.63 万 元,较上年预算安排增加 1867.59 万元。其中：财政拨款收 入 5330.63 万元,较上年预算安排减少 4132.41 万元;教育收 费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经 营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 6000 万元,较上年预算安排增加 6000 万元;国库集中支付网上结 转（上年结转、结余）0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年于都县林业局本级支出预算总额为 11330.63 万 元,较上年预算安排增加 867.59 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1072.53 万元,较上年预 算安排增加 0.78 万元，其中：工资福利支出 1018.95 万元, 商品和服务支出 40.5 万元,对个人和家庭的补助 13.08 万元, 资本性支出 0 万元；项目支出 10258.10 万元,较上年预算安 排增加 866.81 万元，其中：工资福利支出 480.6 万元,商品 和服务支出 9698 万元,对个人和家庭的补助 79.5 万元,资本 性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 119.32 万元,较上年预算安排增加 0.9 万元;卫生健康支出 44.02 万元,较上年预算安排减少 6.2 万 元;农林水支出 8077.8 万元,较上年预算安排增加 1872.21 万 元;住房保障支出 89.49 万元,较上年预算安排增加 0.68 万 元；城乡社区支出 3000 万元，较上年预算安排增加 3000 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1499.55 万元,较上 年预算安排增加 481.67 万元;商品和服务支出 9738.5 万元, 较上年预算安排增加 2744.73 万元;对个人和家庭的补助 92.58 万元,较上年预算安排减少 1211.81 万元;其它相关支 出 0 万元，较上年预算安排减少 1147 万元;资本性支出 0 万 元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年于都县林业局本级财政拨款支出预算总额为 5330.63 万元,较上年预算安排减少 5132.41 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1072.53 万元,较上年预 算安排增加 0.78 万元，其中：工资福利支出 1018.95 万元, 商品和服务支出 40.5 万元,对个人和家庭的补助 13.08 万元, 资本性支出 0 万元；项目支出 4258.1 万元,较上年预算安排 减少 5133.19 万元，其中：工资福利支出 480.6 万元,商品和 服务支出 3698 万元,对个人和家庭的补助 79.5 万元,资本性 支出 0 万元,对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 119.32 万元,较上年预算安排增加 0.9 万元;卫生健康支出 44.02 万元,较上年预算安排减少 6.2 万 元;农林水支出 2077.8 万元,较上年预算安排减少 4127.79 万 元;住房保障支出 89.49 万元,较上年预算安排增加 0.68 万 元；城乡社区支出 3000 万元，较上年预算安排增加 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1499.55 万元,较上 年预算安排增加 481.67 万元;商品和服务支出 3738.5 万元, 较上年预算安排减少 3255.27 万元;对个人和家庭的补助 92.58 万元,较上年预算安排减少 1211.81 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他相关支出 0 万元,较 上年预算安排减少 1147 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年于都县林业局本级政府性基金支出总额 3000 万 元，包括农业农村生态环境支出 3000 万元，较上年预算安 排增加 0 万元。 （五）国有资本经营情况 2023 年于都县林业局本级没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年于都县林业局本级机关运行费预算 40.5 万元， 比 2022 年预算减少 6 万元，下降 12.9 %。 包括公务接待费 20.5 万元、公务用车运行维护费 20 万 元。 （七）政府采购情况 2023 年于都县林业局本级政府采购总额 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，其 万元、政府采购工程预算 0 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 中，一般公务用车 7 辆，执法执勤用车 2023 年单位预算安排购置车辆 0 1 8 辆，其 辆。 辆，无购置单位价 值 200 万元以上大型设备安排。 （九）项目情况说明 1.林场补助经费项目 1）项目概述：于都县封山育林面积达 13.41 万亩。 为构建我国南方地区重要生态屏障，策应我省生态文明先行 示范区建设，我县自 2014 年开始实施全封山政策，国有林 场不再下达林木采伐计划。全面禁伐切断了国有林场特别是 生态林场主要收入来源，为保证于都县四个国有林场正常运 转，实现林业可持续发展，充分发挥国有林场森林资源的生 态效益、经济效益和社会效益，特申请财政补助资金，补助 资金主要用于人员工资福利、办公经费等林场报运转。 2）立项依据：于府办字〔2015〕111 号文件关于财 政拨款的通知 3）实施主体：各林场 4）实施方案：全面贯彻执行《于都县封山育林实施 方案》 5）实施周期：2023 年度 6）年度预算安排：350 万元 7）绩效目标和指标： 数量指标：完成工程量、公共服务量=13.41 万亩 质量指标：合格率≧95% 成本指标：经济成本=350 万元 社会效益指标：保持社会稳定显著 满意度指标：参与者满意度≧85% 2.林业有害生物防治项目 1）项目概述：2022-2023 年度全县除治疫木验收数 量 10 万吨，将松材线虫病的损失控制在最低限度。 2）立项依据：于府办发〔2022〕3 号 3）实施主体：各乡镇 4）实施方案：全面贯彻执行《于都县松材线虫病疫 情防控五年攻坚行动计划（2021-2025 年）》 5）实施周期：2023 年度 6）年度预算安排：3000 万元 7）绩效目标和指标： 数量指标：完成任务数=5 个 质量指标：验收通过率≧90% 成本指标：成本金额控制=3000 万元 社会效益指标：保持社会稳定显著 满意度指标：群众对工作满意度≧90% 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 2023 年于都县林业局本级“三公”经费一般公共预算安 排 40.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主 要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管 理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出 国（境）公务安排等。 公务接待费 20.5 万元，比上年预算减少 9 万元，主要 原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对 浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作 要求，严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接 待支出。 公务用车运行维护费 20 万元，比上年预算增加 5 万元， 主要原因是：根据实际工作需要，加强森林防火宣传，更好 执行林业执法工作。 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要 原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年 度无购车计划。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门 安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。 （六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。