兴国县图书馆2020年决算公开.pdf

附件 1：2020 年度部门决算公开格式 兴国县图书馆 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县图书馆概况 一、部门主要职能 保承借阅图书资料，促进社会经济文化发展，负责图书、文 献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图 书资料网络系统设计、施工、维护、管理文献数字化处理，图书 馆学 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2020 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 11 人，离休人员 1 人， 退休人员 12 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：兴国县图书馆 项 2020 年度 目 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 合计 1 金额单位：万元 基 本 支 出 2 项目支出 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 和结余 511.07 万元，其中年初结转 227.96 万元；本年收入合计 283.1 万元，主要原因是： 财政拨款减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 282.68 万元，占 99.9 %；其他收入 0.42 万元，占 0.1 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 511.07 万元，其中本年支出合 计 386.89 万元，年末结转和结余 124.19 万元。 本年支出的具体构成为：基本支出 386.89 万元，占 100 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 386.47 万元，决算数为 386.47 万元，完成年初预算的 100 %。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.64 万元，其中： （一）工资福利支出 104.52 万元，较 2019 年减少 4 万 元，下降 0.96 %，主要原因是：人员减少。 （二）商品和服务支出 9.02 万元，较 2019 年增加 5 万 元，增长 0.46 %，主要原因是：商品服务支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 13.09 万元，较 2019 年增 加 3 万元，增长 0.82 %，主要原因是：绩效工资发放。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2.3 万元，决算数为 2.14 万元，完成预算的 93 %，其中： （二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.39 万元，完成预算的 0.76 %。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，其中 公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 0.97 %，年末其他用车保有 1 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 126.64 万元。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。八、国有资产占用情况说明。 八、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。 组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中， 对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方 机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价 情况进行简单说明）。 组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出 绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算 支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支 出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评 价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部 门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。） 我部门今年在部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项 目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，完成预算的 万元，执行数为 %。项目绩效目标完成情况：一是……； 二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改 进措施：一是……；二是……。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可 参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目 支出绩效评价报告（参考提纲）》。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。