昭通市大关县吉利镇中心校2021年度部门决算公开表20221014022412046.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县吉利镇中心校 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 19,547,112.60 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 19,547,112.60 总计 30 19,547,112.60 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 2,629,830.72 九、卫生健康支出 39 725,289.67 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 16,191,992.21 19,547,112.60 。 总计 60 19,547,112.60 部门：昭通市大关县吉利镇中心校 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年收入合计 1 19,547,112.60 16,191,992.21 249,023.73 249,023.73 15,909,268.48 2050201 学前教育 29,400.00 2050202 小学教育 13,758,674.48 2050299 其他普通教育支出 2,121,194.00 20507 2050799 特殊教育 33,700.00 其他特殊教育支出 33,700.00 208 社会保障和就业支出 2,629,830.72 20805 行政事业单位养老支出 2,562,342.72 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,562,342.72 67,488.00 死亡抚恤 67,488.00 210 卫生健康支出 725,289.67 21011 行政事业单位医疗 725,289.67 2101102 事业单位医疗 725,289.67 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 19,547,112.60 16,191,992.21 249,023.73 249,023.73 15,909,268.48 29,400.00 13,758,674.48 2,121,194.00 33,700.00 33,700.00 2,629,830.72 2,562,342.72 2,562,342.72 67,488.00 67,488.00 725,289.67 725,289.67 725,289.67 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县吉利镇中心校 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年支出合计 1 19,547,112.60 16,191,992.21 249,023.73 249,023.73 15,909,268.48 2050201 学前教育 29,400.00 2050202 小学教育 13,758,674.48 2050299 其他普通教育支出 2,121,194.00 20507 2050799 特殊教育 33,700.00 其他特殊教育支出 33,700.00 208 社会保障和就业支出 2,629,830.72 20805 行政事业单位养老支出 2,562,342.72 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,562,342.72 67,488.00 死亡抚恤 67,488.00 210 卫生健康支出 725,289.67 21011 行政事业单位医疗 725,289.67 2101102 事业单位医疗 725,289.67 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 19,547,112.60 16,191,992.21 249,023.73 249,023.73 15,909,268.48 29,400.00 13,758,674.48 2,121,194.00 33,700.00 33,700.00 2,629,830.72 2,562,342.72 2,562,342.72 67,488.00 67,488.00 725,289.67 725,289.67 725,289.67 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县吉利镇中心校 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 19,547,112.60 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 19,547,112.60 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 19,547,112.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 16,191,992.21 16,191,992.21 40 2,629,830.72 2,629,830.72 九、卫生健康支出 41 725,289.67 725,289.67 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 19,547,112.60 19,547,112.60 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 19,547,112.60 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 19,547,112.60 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县吉利镇中心校 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 年初结转和结余 其他教育管理事务支出 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 20507 2050799 特殊教育 其他特殊教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 19,547,112.60 19,547,112.60 19,547,112.60 19,547,112.60 16,191,992.21 16,191,992.21 16,191,992.21 16,191,992.21 249,023.73 249,023.73 249,023.73 249,023.73 249,023.73 249,023.73 249,023.73 249,023.73 15,909,268.48 15,909,268.48 15,909,268.48 15,909,268.48 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 13,758,674.48 13,758,674.48 13,758,674.48 13,758,674.48 2,121,194.00 2,121,194.00 2,121,194.00 2,121,194.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 2,629,830.72 2,629,830.72 2,629,830.72 2,629,830.72 2,562,342.72 2,562,342.72 2,562,342.72 2,562,342.72 2,562,342.72 2,562,342.72 2,562,342.72 2,562,342.72 67,488.00 67,488.00 67,488.00 67,488.00 67,488.00 67,488.00 67,488.00 67,488.00 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 725,289.67 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 18,478,214.87 1,068,897.73 15,123,094.48 1,068,897.73 249,023.73 249,023.73 15,123,094.48 786,174.00 29,400.00 13,758,674.48 1,335,020.00 786,174.00 33,700.00 33,700.00 2,629,830.72 2,562,342.72 2,562,342.72 67,488.00 67,488.00 725,289.67 725,289.67 725,289.67 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县吉利镇中心校 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 16,936,626.87 302 30101 基本工资 4,978,656.00 30201 30102 津贴补贴 3,169,124.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 4,941,163.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,562,342.72 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 58,320.00 30214 303 对个人和家庭的补助 1,541,588.00 30215 409,323.00 30203 30204 30207 725,289.67 30208 30209 92,408.48 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 67,488.00 30224 30305 生活补助 262,700.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 1,211,400.00 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 18,478,214.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 768,483.73 310 办公费 214,825.73 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 3,660.00 31006 电费 103,985.00 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 94,253.00 31011 31012 210,676.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 141,084.00 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 300,414.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 300,414.00 费合计 1,068,897.73 部门：昭通市大关县吉利镇中心校 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县吉利镇中心校无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县吉利镇中心校 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县吉利镇中心校无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县吉利镇中心校 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 此表无数据 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县吉利镇中心校 公开10表 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本单位教育工作贯彻实施意见和规范性文 件，并组织监督实施。研究提出本单位教育改革与发展战略，制定本单位教育体制改革的具体措施和实施方案 ，并指导实施。编制本单位教育事业发展规划，推动各类教育的统筹规划和协调管理；指导本校布局结构规划 、调整。综合管理本单位的教育事业，指导和管理本单位教育工作，接受上级教育督导、评估工作。负责推进 义务教育均衡发展、促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责本单位教育经费的统筹 管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监督教育经费的筹措和使用情况。推 动本单位的精神文明建设和思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作；推动教育科研、电化 教育、教学仪器装备、普及实验教学等工作，推动现代教育技术装备和教育信息化建设，实现教育现代化。 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 1、我单位学前教育和义务教育稳步发展。2、巩固义务教育均衡发展成果，确保教育公平，办人民满意的教育 。3、学前教育三年毛入园率达到86%，义务教育阶段毛入学率达98%；特殊学生送教上门率达85%。4、控辍保 学，学困生资助政策宣传落实，促进各类教育协调发展。5、整体满意度达到95%以上。 昭通市大关县吉利镇中心校2021年度总收入为19547112.6元，本年支出19547112.6元。 我单位在部门大关县教育体育局的指导下，通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算、绩效管理，制定了 《大关县吉利镇中心校教师管理制度》《大关县吉利镇中心校财务制度》《大关县吉利镇中心校国有资产管理 制度》《大关县吉利镇中心校教师绩效考核制度》《大关县吉利镇中心校政府采购管理制度》。 无“三公经费” 把的资金都用在“刀刃”上，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，将所有资金更为有效合理的进 行利用，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。 成立绩效评价小组，对我校整体情况进行整理，并对整体绩效实施情况进行调研分析、核查落实。查看单位年 度工作任务目标，召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查 、搜集材料，并形成评价结论，得出绩效评分。 自查自评阶段，仔细研读文件相关条款，细化项目支出项目绩效评价指标，及时安排开展绩效评价工作，明 确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料，并形成评价结论，编制绩效评价自评报告。 我单位本年度认真贯彻各项政策要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责清晰，管理规范， 执行有力，推进学校工作步伐，各项工作执行情况良好，各项目标完成较好。我单位的整体支出绩效自评为优 。 在建立健全制度方面仍需进一步完善，局机关虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目 实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。加快预算执行力度，加 强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题。建立健全单位内部控制制度，加 强领导，单位领导高度重视，确保资金安全。 1.加快预算执行力度，加强业务指导和监督检查，2.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩 效管理各项规章制度，夯实管理基础。3.强化预算支出责任意识，增强绩效理念。4.强化财政预算绩效管理， 完善结果应用机制。 六、主要经验及做法 我单位注重于干部人才队伍德培养与建设，首先是人，他们的能力不是与生俱来的，更多的是靠后天的培养、 学习、实践等环节，经过一个漫长的过程才能成长。紧紧围绕科教兴国战略，以推行县管校聘制度和岗位管理 制度为重点，逐步建立适应我单位特点的人事管理体制，形成有利于优秀人才成长和发挥作用的用人机制和重 绩效的分配机制，为建设一支高素质的教师队伍、提升教师业务素养，增进凝聚力的干部队伍而努力践行。 七、其他需说明的情况 无 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 编制单位：昭通市大关县吉利镇中心校 部门名称 大关县吉利镇中心校 内容 说明 部门职责 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本单位教育工作贯彻实施意见和规范性文件 ，并组织监督实施。研究提出本单位教育改革与发展战略，制定本单位教育体制改革的具体措施和实施方案， 并指导实施。编制本单位教育事业发展规划，推动各类教育的统筹规划和协调管理；指导本校布局结构规划、 调整。综合管理本单位的教育事业，指导和管理本单位教育工作，接受上级教育督导、评估工作。负责推进义 务教育均衡发展、促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责本单位教育经费的统筹管 理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监督教育经费的筹措和使用情况。推动 本单位的精神文明建设和思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作；推动教育科研、电化教 育、教学仪器装备、普及实验教学等工作，推动现代教育技术装备和教育信息化建设，实现教育现代化。 总体绩效目标 1、我单位学前教育和义务教育稳步发展。2、巩固义务教育均衡发展成果，确保教育公平，办人民满意的教育 。3、学前教育三年毛入园率达到86%，义务教育阶段毛入学率达98%；特殊学生送教上门率达85%。4、控辍保学 ，学困生资助政策宣传落实，促进各类教育协调发展。5、整体满意度达到95%以上。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 我单位建立健全事业单位内部控制制度体系。事业单位由于经费管体制上 的特殊性,其内部控制也有其特殊性。如收支两条线管理、部门预府采购、 会计集中核算、国库单一账户体系等,都应建立适合点的内部控制制度。同 已完成 时符合条件的单位应建立健全内部审计制度。这项控制很重要,而且很有必 要,单位内部的经济活动、管理制度是否合理、合规、内机评价,可以有效 化解组织风险,对整治舞弊、政建设也起到一定作用。 2022 认真执行上级部门下发的财务管理制度以及单位内控制度，合理有效的使 用资金。完成镇中心幼儿园的新建工作，实现一村一幼，积极发展学前教 育，实现学前三年入园率达90%以上。 --- 2023 加强教育教育改革，提高教学质量，促进教育均衡发展，控辍保学，实现 义务教育巩固率达95%以上，宣传资助政策，使家庭经济困难学生都享受资 助。 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 批复金额（万元） 主要内容 总额 工资福利支出 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 本级 工资福利经费 1,619.20 1,619.20 1,619.20 100% 社会保障和就业支出本级 单位养老保险 256.23 256.23 256.23 100% 社会保障和就业支出本级 个人和家庭补助 6.75 6.75 6.75 100% 卫生健康支出 单位医疗保险 72.53 72.53 72.53 100% 本级 预算执行偏低原 因及改进措施 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 二级指标 三级指标 数量指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 特殊学生送教上门 12 人 12 质量指标 培训合格率 100 % 100 时效指标 贫困学生资助率 100 % 100 成本指标 家庭经济贫困生资助 500 元/学期 500 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象满意度 指标等 服务对象满意度 指标等 无 学前三年入园率 80 % 80 义务教育巩固率 95 % 95 学生满意度 95 % 95 学生家长满意度 95 % 95 ---- 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 编制单位：昭通市大关县吉利镇中心校 项目名称 无 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年执行数 分值 得分 10 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 绩效指标 二级指标 执行率 年度资金总额 年度总体 目标 一级指标 全年预算数 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 备注： 本单位2021年度无项目支出，故此表格无数据。 100 （自评等级）