中国共产党大关县委员会政策研究室2021年决算公开表20221013030035876.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：中国共产党大关县委员会政策研究室 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 1,516,728.40 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 31 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 190,170.80 47,643.25 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,516,728.40 1,516,728.40 本年支出合计 总计 57 60 1,278,914.35 1,516,728.40 1,516,728.40 收入支出决算表 公开02表 金额单位：元 部门：中国共产党大关县委员会政策研究室 项目 支出功能分 类科目编码 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 科目名称 类 款 项 1,516,728.40 1,516,728.40 201 一般公共服务支出 1,278,914.35 1,278,914.35 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,278,914.35 1,278,914.35 1,224,925.35 1,224,925.35 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 53,989.00 53,989.00 208 社会保障和就业支出 190,170.80 190,170.80 20805 行政事业单位养老支出 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 47,643.25 47,643.25 21011 行政事业单位医疗 47,643.25 47,643.25 2101101 行政单位医疗 47,643.25 47,643.25 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：中国共产党大关县委员会政策研究室 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,516,728.40 1,516,728.40 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 1,278,914.35 1,278,914.35 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,278,914.35 1,278,914.35 1,224,925.35 1,224,925.35 53,989.00 53,989.00 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 190,170.80 190,170.80 20805 行政事业单位养老支出 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 47,643.25 47,643.25 21011 行政事业单位医疗 47,643.25 47,643.25 2101101 行政单位医疗 47,643.25 47,643.25 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：中国共产党大关县委员会政策研究室 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 1,516,728.40 一、一般公共服务支出 33 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 1,278,914.35 1,278,914.35 4 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 190,170.80 190,170.80 47,643.25 47,643.25 1,516,728.40 1,516,728.40 1,516,728.40 1,516,728.40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,516,728.40 1,516,728.40 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：中国共产党大关县委员会政策研究室 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 4 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 小计 8 人员经费 9 项目支出结转和结余 公用经费 10 合计 1,516,728.40 1,516,728.40 1,516,728.40 1,516,728.40 1,334,326.47 182,401.93 201 一般公共服务支出 1,278,914.35 1,278,914.35 1,278,914.35 1,278,914.35 1,096,512.42 182,401.93 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,278,914.35 1,278,914.35 1,278,914.35 1,278,914.35 1,096,512.42 182,401.93 1,224,925.35 1,224,925.35 1,224,925.35 1,224,925.35 1,096,512.42 128,412.93 53,989.00 53,989.00 53,989.00 53,989.00 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 53,989.00 208 社会保障和就业支出 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 20805 行政事业单位养老支出 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 190,170.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 47,643.25 47,643.25 47,643.25 47,643.25 47,643.25 21011 行政事业单位医疗 47,643.25 47,643.25 47,643.25 47,643.25 47,643.25 2101101 行政单位医疗 47,643.25 47,643.25 47,643.25 47,643.25 47,643.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：中国共产党大关县委员会政策研究室 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 1,334,326.47 302 科目名称 科目编 码 工资福利支出 30101 基本工资 395,712.00 30201 办公费 53,989.00 31001 30102 津贴补贴 662,476.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 35,162.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 633.20 31006 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 190,170.80 30206 电费 2,729.39 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 6,000.00 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 47,643.25 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 3,162.42 30211 差旅费 182,401.93 310 科目名称 301 30209 商品和服务支出 金额 7,839.00 31011 资本性支出 房屋建筑物购建 大型修缮 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1,334,326.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 7,600.00 31099 7,200.00 31299 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 91,200.00 39907 39908 5,211.34 39999 公用经费合计 金额 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 182,401.93 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：中国共产党大关县委员会政策研究室 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：中国共产党大关县委员会政策研究室无政府性基金预算财政拨款收入和支出 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：中国共产党大关县委员会政策研究室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 年末结转和结余 科目名称 合计 结转 结余 栏次 1 2 3 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：中国共产党大关县委员会政策研究室无国有资本经营预算财政拨款收入和支出 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：中国共产党大关县委员会政策研究室 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 7,700.00 决算统计数 2 — 7,600.00 7700.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 7,600.00 7,600.00 — 25 128 182,401.93 182,401.93 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：中国共产党大关县委员会政策研究室 一、部门基本情况 公开10表 （一）部门概况 贯彻落实好各级关于调查研究工、全面深化改革工作、乡村振兴、疫情防控工作等方面 工作 （二）部门绩效目标的设立情况 1、做好调查研究工作；2、抓好全面深化改革工作；3、抓实乡村振兴工作；4、疫情防 控 （三）部门整体收支情况 2021年度我单位整体收入情况：总收入：1516728.4元；整体支出情况：总支出： 1516728.4元，其中：基本支出1516728.4元。 （四）部门预算管理制度建设情况 根据《中华人民预算法）《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》制定管理 制度；结合实际制定相关制度；在资金的使用上严格执行财经纪律和制度。 （五）严控“三公经费”支出情况 2021年三公经费预算7700元，支出7600元，减少100元，严格执行八项规定，确保了三公 经费逐年减少。其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行费支出为0 万元，公务接待费支出决算为7600元。 （一）绩效自评的目的 认真贯彻落实中央、省、市、县党风廉政建设的相关规定，严明党的纪律，按照绩效评 价原则，对部门整体流程及效果进行客观公正的量化比较合适评判。 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 采集相关数据、查阅财务资料、核实资金使用情况，形成评价结论。 2.组织实施 由办公室、财务室完成绩效自评。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 经过本次绩效自评工作，形成了自评报告，大部分工作实际完成值均已达到预期设立的 绩效指标值，工作整体完成效果较好，同时提高了资金使用效率，总体来说，我单位 2021年整体支出绩效自评结果为良好。 四、存在的问题和整改情况 加强资金使用和监管，进一步使有限的资金发挥最大效应。 五、绩效自评结果应用 通过评价结果，为今后本单位年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供有效依据。 同时将评价结果公开，促使我单位更加重视工作开展情况及对资金的使用管理。 六、主要经验及做法 加强组织领导，完善工作机制，不定期召开工作会议强化工作目标任务，时时掌握工作 进展，确保目标任务完成 七、其他需说明的情况 无 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党大关县委员会政策研究室 部门名称 中国共产党大关县委员会政策研究室 内容 部门总体目标 说明 部门职责 做好全面深化改革工作、调查研究工作、乡村振兴及疫情防控工作。 无 总体绩效目标 按照县委、政府中心组拟定调研课题进行调研。履行深化改革工作领导小组职责，牵头和协助涉改部门落实相关工作 无 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 实际完成情况 按照县委、政府中心组拟定调研课题进行调研。履行深化改革工作领导小组职责，牵头和协 按照县委、政府中心组拟定调研课题进行调研。履行深化改革工作领导小组职责，牵头和协助涉改部门落实相 助涉改部门落实相关工作 关工作 按照县委、政府中心组拟定调研课题进行调研。履行深化改革工作领导小组职责，牵头和协 助涉改部门落实相关工作 按照县委、政府中心组拟定调研课题进行调研。履行深化改革工作领导小组职责，牵头和协 助涉改部门落实相关工作 二、部门年度重点工作任务 任务名称 基本支出 项目级次 本级 主要内容 机关运行相关经费 批复金额（万元） 总额 财政拨款 151.67 其他资金 实际支出金额 （万元） 151.67 151.67 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标值 度量单位 实际完成值 完成调研报告 三级指标 指标性质 3 篇 篇 拟定调研课题 4 个 个 宣讲重大政策、党课党 史 6 节 节 100 % 100% 95 % 95% 重点工作办结率 ---- 时效指标 任务完成及时率 成本指标 相关工作经费 1516728.4 元 1516728.4 效益指标 社会效益指标 全面深化改革影响力 明显提升 —— 明显提升 满意度指标 服务对象满意度 调研对象满意率 指标等 无 95 % 95% 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党大关县委员会政策研究室 项目名称 无 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年执行数 分值 得分 10 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 绩效指标 二级指标 执行率 年度资金总额 年度总体 目标 一级指标 全年预算数 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 服务对象满 指标 度指标等 其他需要说明事项 -- 本单位2021年无项目支出，故本表格无数据。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 说明：本单位2021年无项目支出，故本表格无数据。 100 （自评等级）