大关县发展和改革局预算公开表20230324095855393.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县发展和改革局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 37,373,944.23 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 34,833,456.96 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 207,764.66 6、其他收入 十一、节能环保支出 50,100.00 1,533,520.46 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 161,200.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 325.00 507,577.15 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 80,000.00 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 37,373,944.23 收 37,373,944.23 上年结转结余 本年支出合计 37,373,944.23 支 出 总 计 37,373,944.23 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县发展和改革局 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 102001 大关县发展和改革局 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 37,373,944.23 37,373,944.23 37,373,944.23 37,373,944.23 37,373,944.23 37,373,944.23 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县发展和改革局 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 2 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 201 一般公共服务支出 34,833,456.96 34,833,456.96 4,189,801.96 30,643,655.00 20104 发展与改革事务 34,833,456.96 34,833,456.96 4,189,801.96 30,643,655.00 2010401 行政运行 1,936,815.96 1,936,815.96 1,936,815.96 2010450 事业运行 2,237,986.00 2,237,986.00 2,237,986.00 2010499 其他发展与改革事务支出 30,658,655.00 30,658,655.00 15,000.00 1,533,520.46 1,533,520.46 1,533,520.46 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 1,028,704.86 1,028,704.86 1,028,704.86 2080501 行政单位离退休 139,609.00 139,609.00 139,609.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 771,396.16 771,396.16 771,396.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 117,699.70 117,699.70 117,699.70 504,815.60 504,815.60 504,815.60 死亡抚恤 504,815.60 504,815.60 504,815.60 卫生健康支出 207,764.66 207,764.66 207,764.66 20808 2080801 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 207,764.66 207,764.66 207,764.66 2101101 行政单位医疗 93,811.04 93,811.04 93,811.04 30,643,655.00 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2101102 事业单位医疗 101,227.00 101,227.00 101,227.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 12,726.62 12,726.62 12,726.62 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 325.00 325.00 325.00 211 21114 2111407 213 21305 2130599 221 节能环保支出 能源管理事务 能源行业管理 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 325.00 325.00 325.00 2210201 住房公积金 325.00 325.00 325.00 222 粮油物资储备支出 507,577.15 507,577.15 442,224.00 65,353.15 22201 粮油物资事务 507,577.15 507,577.15 442,224.00 65,353.15 2220101 行政运行 442,224.00 442,224.00 442,224.00 2220112 粮食财务挂账利息补贴 26,160.15 26,160.15 26,160.15 2220199 其他粮油物资事务支出 39,193.00 39,193.00 39,193.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 37,373,944.23 37,373,944.23 224 22499 2249999 灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 合 计 6,373,636.08 31,000,308.15 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县发展和改革局 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 37,373,944.23 一、本年支出 37,373,944.23 （一）一般公共预算拨款 37,373,944.23 （一）一般公共服务支出 34,833,456.96 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,533,520.46 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 207,764.66 （十一）节能环保支出 50,100.00 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 161,200.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 325.00 507,577.15 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 80,000.00 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 37,373,944.23 支 出 总 计 37,373,944.23 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县发展和改革局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 项目支出 科目名称 1 2 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 201 一般公共服务支出 34,833,456.96 4,189,801.96 3,761,033.00 428,768.96 30,643,655.00 20104 发展与改革事务 34,833,456.96 4,189,801.96 3,761,033.00 428,768.96 30,643,655.00 2010401 行政运行 1,936,815.96 1,936,815.96 1,639,940.00 296,875.96 2010450 事业运行 2,237,986.00 2,237,986.00 2,121,093.00 116,893.00 其他发展与改革事务支出 30,658,655.00 15,000.00 1,533,520.46 1,533,520.46 1,533,520.46 2010499 208 社会保障和就业支出 15,000.00 20805 行政事业单位养老支出 1,028,704.86 1,028,704.86 1,028,704.86 2080501 行政单位离退休 139,609.00 139,609.00 139,609.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 771,396.16 771,396.16 771,396.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 117,699.70 117,699.70 117,699.70 504,815.60 504,815.60 504,815.60 死亡抚恤 504,815.60 504,815.60 504,815.60 卫生健康支出 207,764.66 207,764.66 207,764.66 20808 抚恤 2080801 210 21011 行政事业单位医疗 207,764.66 207,764.66 207,764.66 2101101 行政单位医疗 93,811.04 93,811.04 93,811.04 2101102 事业单位医疗 101,227.00 101,227.00 101,227.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 12,726.62 12,726.62 12,726.62 211 21114 节能环保支出 能源管理事务 2111407 213 21305 2130599 221 能源行业管理 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 住房保障支出 30,643,655.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 325.00 325.00 325.00 325.00 22102 住房改革支出 325.00 325.00 2210201 住房公积金 325.00 325.00 325.00 222 粮油物资储备支出 507,577.15 442,224.00 400,224.00 42,000.00 65,353.15 22201 粮油物资事务 507,577.15 442,224.00 400,224.00 42,000.00 65,353.15 2220101 行政运行 442,224.00 442,224.00 400,224.00 42,000.00 2220112 粮食财务挂账利息补贴 26,160.15 26,160.15 2220199 其他粮油物资事务支出 39,193.00 39,193.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 224 22499 2249999 灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 合 计 80,000.00 37,373,944.23 80,000.00 6,373,636.08 5,902,867.12 470,768.96 31,000,308.15 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县发展和改革局 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 因公出国（境）费 2 107,600.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 15,000.00 6 15,000.00 92,600.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县发展和改革局 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济 科目编码 部门经济 科目名称 总计 小计 1 2 3 530624210000 000017261 行政工资性支 出 4 5 6 7 大关县发展和 改革局 530624210000 000017262 2010401 行政运行 2220101 行政运行 530624210000 000017269 2010450 2220101 530624210000 000021240 1,224,048.00 1,224,048.00 525,900.00 525,900.00 698,148.00 698,148.00 698,148.00 322,464.00 322,464.00 基本工资 166,608.00 166,608.00 30102 津贴补贴 155,856.00 155,856.00 155,856.00 1,236,816.00 1,236,816.00 1,236,816.00 1,236,816.00 1,236,816.00 1,236,816.00 基本工资 735,024.00 735,024.00 735,024.00 30102 津贴补贴 135,936.00 135,936.00 135,936.00 30107 绩效工资 365,856.00 365,856.00 365,856.00 97,400.00 97,400.00 97,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 30201 办公费 12,400.00 12,400.00 12,400.00 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 事业运行 30201 办公费 26,000.00 26,000.00 26,000.00 30207 邮电费 24,000.00 24,000.00 24,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 159,600.00 159,600.00 159,600.00 132,600.00 132,600.00 132,600.00 132,600.00 132,600.00 132,600.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 398,520.00 398,520.00 398,520.00 398,520.00 398,520.00 398,520.00 398,520.00 398,520.00 398,520.00 220,800.00 220,800.00 220,800.00 220,800.00 220,800.00 220,800.00 220,800.00 220,800.00 220,800.00 3,198.00 3,198.00 3,198.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 12,726.62 12,726.62 12,726.62 12,726.62 12,726.62 12,726.62 12,726.62 12,726.62 12,726.62 194,100.00 194,100.00 194,100.00 158,100.00 158,100.00 158,100.00 158,100.00 158,100.00 158,100.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 138,828.00 138,828.00 138,828.00 138,828.00 138,828.00 138,828.00 138,828.00 138,828.00 138,828.00 174,991.08 174,991.08 174,991.08 85,052.88 85,052.88 85,052.88 85,052.88 85,052.88 89,938.20 89,938.20 89,938.20 89,938.20 89,938.20 117,699.70 117,699.70 117,699.70 117,699.70 117,699.70 117,699.70 117,699.70 117,699.70 117,699.70 509,064.96 509,064.96 509,064.96 509,064.96 509,064.96 509,064.96 509,064.96 509,064.96 509,064.96 42,600.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00 222,240.00 222,240.00 222,240.00 180,480.00 180,480.00 180,480.00 180,480.00 180,480.00 180,480.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 262,331.20 262,331.20 262,331.20 262,331.20 262,331.20 262,331.20 262,331.20 262,331.20 262,331.20 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 44,893.00 44,893.00 44,893.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 16,893.00 16,893.00 16,893.00 16,893.00 16,893.00 143,760.00 143,760.00 143,760.00 77,312.00 77,312.00 77,312.00 77,312.00 77,312.00 77,312.00 66,448.00 66,448.00 66,448.00 66,448.00 66,448.00 66,448.00 14,634.96 14,634.96 14,634.96 4,986.16 4,986.16 4,986.16 4,986.16 4,986.16 9,648.80 9,648.80 9,648.80 9,648.80 9,648.80 472,055.60 472,055.60 472,055.60 472,055.60 472,055.60 472,055.60 472,055.60 472,055.60 472,055.60 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 781.00 781.00 781.00 781.00 行政运行 其他发展与改 革事务支出 30239 其他交通费用 30239 其他交通费用 公务用车运行 维护费 530624221100 000529017 事业改革性补 贴增资 530624221100 000529018 大病医疗保险 缴费 2010450 2101101 事业运行 30107 绩效工资 30107 绩效工资 事业运行 行政单位医疗 30110 2101102 其他行政事业 单位医疗支出 30112 其他社会保障 缴费 30102 津贴补贴 行政改革性补 贴增资 2010401 行政运行 2220101 行政运行 30102 行政单位离退 休 30301 离休费 30110 职工基本医疗 保险缴费 基本医疗保险 缴费 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 30110 530624221100 000529042 机关事业单位 职业年金缴费 支出 30109 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 30108 经费细化中的 公务接待费 2010401 行政运行 2220101 行政运行 2101101 行政单位医疗 30103 奖金 30103 奖金 离退休人员大 病保险 30110 530624231100 001459693 事业运行 30107 530624231100 001459696 清欠以前年度 机关事业单位 养老保险 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 30108 经费细化中的 工会经费 2010450 2010450 2010401 行政运行 2010450 事业运行 30103 奖金 30103 奖金 医疗保险 行政单位医疗 30110 2101102 死亡抚恤 30304 抚恤金 30113 住房公积金 提前退休人员 住房公积金 2210201 住房公积金 退休费 2080501 行政单位离退 休 30302 行政运行 15,000.00 1,558.00 1,640.00 36,000.00 85,052.88 89,938.20 42,600.00 42,600.00 2,214.00 28,000.00 16,893.00 4,986.16 9,648.80 781.00 781.00 781.00 781.00 781.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 56,232.96 56,232.96 56,232.96 56,232.96 56,232.96 56,232.96 30206 电费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 30207 邮电费 17,100.00 17,100.00 17,100.00 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30229 福利费 14,132.96 14,132.96 14,132.96 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 6,373,636.08 6,373,636.08 6,373,636.08 行政运行 事业运行 30107 合 计 32,760.00 公务用车运行 维护费 事业人员考核 奖 2010450 32,760.00 30231 各类办公经费 2010401 530624231100 001626002 退休费 公务用车运行 费 2010401 530624231100 001620710 职工基本医疗 保险缴费 死亡抚恤 2080801 530624231100 001620697 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 30110 530624231100 001619537 公务接待费 人员工资性资 金 2101101 530624231100 001619519 公务接待费 事业运行 30217 530624231100 001619503 工会经费 行政运行 30217 530624231100 001619500 机关事业单位 基本养老保险 缴费 公用经费公务 接待费 2010401 530624231100 001619490 绩效工资 事业运行 30228 530624231100 001619458 职工基本医疗 保险缴费 事业绩效奖励 增资 2010450 530624231100 001459695 公务接待费 行政绩效奖励 增资 2010401 530624231100 001459677 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 30217 530624231100 001459675 职业年金缴费 养老保险缴费 2080505 530624221100 000529048 职工基本医疗 保险缴费 退休职工职业 年金记实缴费 2080506 530624221100 000529043 津贴补贴 离休费 2080501 530624221100 000529041 职工基本医疗 保险缴费 工伤保险缴费 2101199 530624221100 000529024 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 30110 530624221100 000529022 公务用车运行 维护费 绩效工资（事 业） 2010450 530624221100 000529019 抚恤金 行政运行 30231 530624221100 000529016 办公费 死亡抚恤 行政运行 166,608.00 30101 行政运行 2010499 322,464.00 30101 事业运行 2220101 1,546,512.00 525,900.00 公务交通补贴 2010401 6,373,636.08 1,546,512.00 1,224,048.00 30304 530624210000 000020371 14 9 6,373,636.08 1,546,512.00 津贴补贴 遗嘱补助抚恤 金 2080801 13 8 6,373,636.08 基本工资 30201 530624210000 000020367 另文 下达 30102 一般公用经费 2010401 本次下达 30101 事业工资性支 出 2010450 一般公共预算 抵扣 已提 上年 前安 垫付 排 资金 11 12 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 绩效工资 509.00 财政拨款结转结余 一 政府 国有 般 性基 资本 公 金预 经营 共 算 预算 15 16 17 预 算 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业 收入 19 20 事业 单位 经营 收入 21 上级 补助 收入 22 附属 单位 上缴 收入 23 非同 级财 政拨 款收 24 入 其他 收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县发展和改革局 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编 码 经济科目名 称 合计 一般公共预算 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 311 专项业务类 53062421000 县项目前期工作 大关县发展和改 0000020517 经费 革局 2010499 其他发展与改革 事务支出 30227 委托业务费 53062421000 2022年乡村振兴 大关县发展和改 0000023997 驻村工作经费 革局 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 53062421110 涉烟违法犯罪工 大关县发展和改 0000678420 作补助经费 革局 2010499 其他发展与改革 事务支出 30201 办公费 53062422110 跨省搬迁工作经 大关县发展和改 0000796553 费 革局 2010499 53062422110 易地扶贫搬迁后 大关县发展和改 0000877234 续产业扶持项目 革局 专项资金 2130599 53062422110 固定资产投资项 大关县发展和改 0001173993 目可研及节能审 革局 查经费 2010499 其他发展与改革 事务支出 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 53062422110 安置点消防设施 大关县发展和改 0001067907 增补工程补助资 革局 金 2010499 计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 128,655.00 128,655.00 128,655.00 128,655.00 25,907.96 30211 差旅费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 30229 福利费 22,747.04 22,747.04 22,747.04 30239 其他交通费用 40,000.00 40,000.00 40,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 39,193.00 39,193.00 39,193.00 39,193.00 39,193.00 39,193.00 20,700.96 30227 30201 委托业务费 委托业务费 办公费 其他粮油物资事 务支出 30201 办公费 20,700.96 20,700.96 30207 邮电费 18,492.04 18,492.04 18,492.04 536,260.15 536,260.15 536,260.15 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 能源行业管理 费用补贴 其他灾害防治及 应急管理支出 30201 办公费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30226 劳务费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 26,160.15 26,160.15 26,160.15 26,160.15 26,160.15 26,160.15 26,160.15 26,160.15 26,160.15 31,000,308.15 31,000,308.15 31,000,308.15 其他发展与改革 事务支出 基础设施建设 粮食财务挂账利 息补贴 31205 合 30,000,000.00 25,907.96 31005 53062423110 2022年粮食财务 大关县发展和改 0001619445 挂账利息补助资 革局 金 2220112 30,464,048.00 128,655.00 31204 53062422110 2022年省级救灾 大关县发展和改 0001045527 物资储备管理和 革局 物资调运经费 2249999 30,464,048.00 25,907.96 312 民生类 53062422110 2019至2021年省 大关县发展和改 0001045524 级公共充换电基 革局 础设施建设补助 2111407 资金 11 30,464,048.00 128,655.00 53062423110 乡村振兴驻村工 大关县发展和改 0001469643 作经费 革局 53062423110 2022年粮食安全 大关县发展和改 0001619442 行政首长负责制 革局 专用经费 2220199 其中：本次下达 邮电费 其他发展与改革 事务支出 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 10 30207 30227 2130599 9 利息补贴 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县发展和改革局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 1 2 3 一级指标 二级指标 4 三级指标 5 指标性质 指标值 8 度量单位 指标属性 指标内容 6 7 9 10 11 产出指标 数量指标 项目审查个数 >= 2 个 定量指标 项目审查完成情况 产出指标 数量指标 费用支出 <= 12.8 万元 定量指标 项目费用支出情况 产出指标 质量指标 项目审核通过率 = 100 % 定性指标 审查通过率 产出指标 时效指标 审核及时率 = 100 % 定性指标 审核时效情况 产出指标 成本指标 成本费用 = 12.8 万元 定性指标 成本控制情况 产出指标 成本指标 超预算比例 = 0 % 定性指标 超预算比例 效益指标 社会效益指标 受益群众覆盖率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 项目持续影响时限 = 30 年 定性指标 项目影响区域受益群众 覆盖情况 项目可持续使用年限 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 98 % 定性指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 开展工作次数 >= 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 市场价格调研 >= 2 次 定量指标 每年至少完成2次 产出指标 数量指标 实物勘验 >= 1 次 定量指标 完成实物勘验工作 产出指标 质量指标 100 % 定量指标 时效指标 高效完成涉烟案件物品价格 认定 按规定时间完成价格认定 = 产出指标 <= 7 工作日 定量指标 产出指标 成本指标 开展价格认定工作费用 <= 0.4 万元 定量指标 高效完成涉烟案件物品 价格认定 按规定时间完成价格认 定 开展价格认定工作费用 产出指标 成本指标 涉烟物品价格 = 市场价 元 定量指标 价格认定 效益指标 社会效益指标 维护烟草市场稳定 = 100 % 定量指标 维护当地烟草市场稳定 效益指标 可持续影响指标 定性指标 >= 净化烟草市场，保障消费者权 益 90 % 服务对象满意度指标 净化烟草市场，保障消费者 权益 被服务对象满意度 = 满意度指标 % 定量指标 净化烟草市场，保障消 费者权益 被服务对象满意度 产出指标 数量指标 粮食财务挂账利息费用 >= 26160.15 元 定量指标 足额配套 产出指标 数量指标 利息支付率 = 100 % 定量指标 费用支付比例 产出指标 质量指标 资金下达及时率 = 100 % 定量指标 及时下达 产出指标 质量指标 利息计算错漏率 = 0 % 定量指标 利息按要求计算准确率 产出指标 时效指标 100 % 定量指标 成本指标 按时完成每季度利息清算支 付 粮食财务挂账利息费用 = 产出指标 = 26160.15 元 定量指标 按时完成每季度利息清 算支付 利息费用计算 产出指标 成本指标 空利息费用按时支付率 = 100 % 定量指标 按时支付利息费用 效益指标 社会效益指标 100 % 定量指标 可持续影响指标 = 及时足额 满意度指标 服务对象满意度指标 保障国有库存粮食定期轮换 率 按要求支付财务挂账利息费 用 社会公众满意度 = 效益指标 >= 95 % 定量指标 保障国有库存粮食定期 轮换 按要求支付财务挂账利 息费用 群众满意度 产出指标 数量指标 181 千瓦 定量指标 数量指标 = 3 个 定量指标 接入情况 产出指标 质量指标 = 100 % 定性指标 产出指标 质量指标 2019-2020年新增公共充电基 础设施抢数 获得补助资金的充换电基础 设施接入省级监管 用于充换电基础设施建设补 助资金比例 节能减排效果 = 产出指标 = 100 % 定性指标 充换电基础设施补助资 金比例100% 达到节能减排效果100% 产出指标 时效指标 资金及时下达率 = 100 % 定量指标 资金及时下达 产出指标 成本指标 成本控制率 <= 100 % 定量指标 成本控制 产出指标 成本指标 超概算（预算）项目比例 = 0 % 定性指标 效益指标 生态效益指标 受益企业、群众满意度 >= 90 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 使用年限 = 5 年 定量指标 反映超概算（预算）项 目占比情况。 受益企业及群众满意度 大于等于95% 使用年限 满意度指标 服务对象满意度指标 用户满意度 >= 90 % 定性指标 产出指标 数量指标 驻村人数 = 3 人 定量指标 驻村人数 产出指标 数量指标 政策宣讲次数 >= 20 次 定量指标 政策宣讲次数 产出指标 质量指标 工作任务完成率 = 100 % 定量指标 工作任务完成情况 产出指标 时效指标 补助发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 驻村工作队员补助标准 = 50 元/人/天 定量指标 生活补助每人每天50元 产出指标 成本指标 驻村工作经费 >= 2 万元/个 定量指标 效益指标 经济效益指标 带动人均增收 >= 1000 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 100 % 定量指标 工作经费每个村不低于2 万元 反映挂钩村群众增收情 况 群众增城知晓情况 效益指标 可持续影响指标 有效改善 服务对象满意度指标 提升政策知晓率，有效改善 农村人居环境 服务对象满意度 = 满意度指标 >= 95 % 定量指标 提升政策知晓率，有效 改善农村人居环境 服务对象满意度 产出指标 数量指标 物资储备损耗量 < 0.01 % 定量指标 储备物资损耗情况 产出指标 数量指标 资金及时到位 = 8 万元 定量指标 资金及时到位 产出指标 质量指标 物资调运误差率 < 0.1 % 定量指标 物资调运误差情况 产出指标 时效指标 设备部署及时率 = 100 % 定量指标 设备部署情况 产出指标 时效指标 物资发运时间 = 12 小时 定性指标 物资发运耗时情况 产出指标 成本指标 资金成本 = 8 万元 定量指标 到位资金8万元 产出指标 成本指标 成本控制率 = 100 % 定性指标 成本费用控制情况 效益指标 社会效益指标 自然灾害救助受灾群众能力 >= 3000 人次 定量指标 效益指标 可持续影响指标 救灾物资有效管理率 = 100 % 定性指标 自然灾害救助受灾群众 能力情况 有效管理救灾物资 满意度指标 服务对象满意度指标 物资接受满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 驻村人数 = 3 人 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 >= 20 次 定量指标 产出指标 质量指标 工作任务完成率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 驻村工作队员补助标准 >= 5 万元 定量指标 产出指标 成本指标 驻村工作经费 >= 2 万元/个 定性指标 效益指标 经济效益指标 带动人均增收 >= 1000 元/年 定量指标 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 100 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 生活状况改善 = 明显改善 效益指标 可持续影响指标 = 有效改善 满意度指标 服务对象满意度指标 提升政策知晓率，有效改善 农村人居环境。 受益对象满意度 >= 98 % 定量指标 产出指标 数量指标 第二批首次搬迁户数 = 20 户 定量指标 产出指标 数量指标 第二批首次搬迁人数 = 140 人 定量指标 产出指标 质量指标 搬迁任务完成率 >= 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 经费县级配套率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 搬迁完成时间 = 2023年12月31日前 年 定量指标 产出指标 成本指标 搬迁所需经费 >= 15 万元 定量指标 产出指标 成本指标 搬迁成本控制率 <= 100 % 定量指标 反映搬迁经费计划 效益指标 社会效益指标 >= 140/20 人(户) 定量指标 效益指标 可持续影响指标 = 140 人 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 确保20户140人搬迁群众安全 搬迁 140人搬迁群众组织到市外迁 办指定上车地点 搬迁群众满意度 >= 95 % 定量指标 反映搬迁群众顺利搬迁 入住 反映搬迁群众顺利搬迁 入住 搬迁群众满意度 产出指标 数量指标 安置点个数 >= 47 个 定量指标 产出指标 数量指标 项目投资资金 <= 50 万元 定量指标 完成全县安置点消防设 施配套任务个数 完成投资资金情况 产出指标 质量指标 = 100 % 定性指标 建设项目符合规划设计 产出指标 时效指标 配套设施建设符合实施方案 规划情况 及时下达资金 = 100% % 定性指标 及时足额下达项目资金 产出指标 成本指标 项目超概率 <= 10 % 定性指标 产出指标 成本指标 项目总投资 <= 50 万元 定量指标 项目总投资完成情况 效益指标 经济效益指标 带动群众务工收入 >= 5 万元 定量指标 带动群众务工增收情况 效益指标 社会效益指标 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 完善安置点消防设施，保障 实现群众安全生产生活 群众认可度 是否保障群众安全生产 生活 群众是否认可 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 开展全县学生用粮检查 产出指标 数量指标 对粮食销售环节开展检查 产出指标 质量指标 供应粮食出现质量问题 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 大关县发展和改革局 固定资产投资项目可研及节能审查 经费 涉烟违法犯罪工作补助经费 2022年粮食财务挂账利息补助资金 2019至2021年省级公共充换电基础 设施建设补助资金 乡村振兴驻村工作经费 2022年省级救灾物资储备管理和物 资调运经费 2022年乡村振兴驻村工作经费 跨省搬迁工作经费 安置点消防设施增补工程补助资金 2022年粮食安全行政首长负责制专 用经费 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目专 项资金 县项目前期工作经费 53062422110000 1173993 53062421110000 0678420 53062423110000 1619445 53062422110000 1045524 53062423110000 1469643 53062422110000 1045527 53062421000000 0023997 53062422110000 0796553 53062422110000 1067907 53062423110000 1619442 53062422110000 0877234 53062421000000 0020517 开展好项目可研审查及节能审 查相关工作 做好2023年涉烟案件物品价格 认证工作 按要求及时足额支付财务挂账 利息费用。 完成3个站点充电桩基础设施 建设 （一）宣传党的政策。深入宣 传贯彻党中央、国务院关于脱 贫攻坚各项方针政策及省委省 政府、市委市政府决策部署、 工作措施。注重扶贫同扶志、 扶智相结合，组织开展“自强 、诚信、感恩”主题教育，做 好贫困群众思想发动、宣传教 育和情感沟通工作，激发群众 内生动力。 （二）巩固拓展脱贫攻坚成果 接续推进乡村振兴。 完成省级救灾物资储备管理相 关工作 完成乡村振兴驻村工作任务 我县跨省搬迁第二期首批29户 140人，按照市跨省搬迁工作 领导小组的统筹，目前已完成 搬迁对象体检、分房、搬迁对 象锁定等前期工作,将于11月 中旬搬迁至新疆阿拉尔市绿园 镇。为保障搬迁工作顺利开展 ，后期房屋、水、电问题排查 整改、学生上学等后续稳定工 作得到保障。 配套完善全县47个集中安置点 灭火器更换及消防设施 为加强对市场口粮质量及区域 内粮食安全管理、保障全县用 粮安全 完成新建厂房2200平方米，管 理房520平方米，蓄水池，加 工设备，污水处理设备等，总 投资804万元，现缺口资金114 万元。还需新建饮水管网10公 里，配套建设沉砂池，分水池 ，概算投资30万元。盘活闲置 的地下车库。1.安装车辆智能 识别系统，预计投资35000元 ，用活用好地下车库.2.对地 下车库进行提质改造，喷绘车 位，安装照明系统、安全提示 标语等预计65000元。地下车 库对外服务，收取的停车费算 入安置点的集体经济。竹产业 抚育38100亩。 完成全县项目储备、包装、申 报等前期工作。 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 至少完成1次 反映充电桩建设情况 大于等于90% 及时发放 物资接受满意度大于等 于90% 反映获补助人员也适用 补贴、资助等形式的补 反映政策的宣传力度情 助。 况。即通过门户网站、 工作任务完成率 报刊、通信、电视、户 外广告等对补助政策进 反映发放单位及时发放 行宣传的次数。 补助资金的情况。 生活补助补助50元每天 发放及时率=在时限内发 ，工作经费每个村不低 放资金/应发放资金 工作经费每个村不低于2 于2万元。 *100% 万元。 反映挂钩帮扶村带动人 均增收的情况。 反映政策的宣传效果情 况。 反映补助促进受助对象 政策知晓率=调查中补助 生活状况改善的情况。 政策知晓人数/调查总人 提升政策知晓率，有效 数*100% 改善农村人居环境。 反映获补助受益对象的 满意程度。 第二批首次搬迁户数20 户 第二批首次搬迁户数140 人 反映搬迁任务完成情况 反映搬迁工作经费配套 情况 反映搬迁任务完成时间 反映搬迁所需经费 项目超投资情况 >= 100 >= 100 % 定量指标 = 100 % 定性指标 群众满意情况 >= 12 次 定量指标 >= 24 次 定量指标 = 0 件 定量指标 项目完成时间 = 2023年12月31日前 % 定量指标 对开展全县学生用粮检 查 对超市、粮油经营户库 存和销售的粮油质量实 决不允许有质量问题的 时监控 粮食流入市场 项目完成时间 市场检查费用 <= 3 万元 定量指标 开展市场检查各项费用 学生用粮检查费用 <= 2 万元 定量指标 学生用粮专项检查费用 粮食价格稳定 = 有效稳定 定性指标 粮食价格稳定 社会效益指标 群众用粮安全 = 100 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 群众生活放心 >= 95 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 95 % 定量指标 受益对象满意度 产出指标 数量指标 产业资金投入率 >= 80 % 定量指标 反映竹产业抚育情况 产出指标 数量指标 资金支出率 >= 100 % 定量指标 反映资金支付情况 产出指标 质量指标 项目资金公告公示率 <= 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 完工项目验收合格率 >= 100 % 定量指标 反映项目资金公示公告 情况 反映项目验收情况。 产出指标 时效指标 项目开工率 >= 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 项目完工率 >= 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 工程单位建设成本 = 9 万元 定量指标 产出指标 成本指标 超概算（预算）项目比例 = 0 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 0 % 定量指标 社会效益指标 = 100 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 = 100 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 农村居民人均可支配收入增 幅 返贫、致贫风险人口监测覆 盖率 返贫、致贫风险消除人口帮 扶措施覆盖率 可持续发展 >= 效益指标 >= 5 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 帮扶工作群众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 县级重点项目个数 >= 45 个 定量指标 产出指标 数量指标 完成项目申报数 >= 40 个 定量指标 产出指标 质量指标 项目完成实现前期开工率 >= 62 % 定量指标 产出指标 质量指标 验收通过率 >= 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 项目完成时间 <= 2023年12月31日前 产出指标 成本指标 项目前期费用成本 <= 3000 产出指标 成本指标 项目超预算比例 = 效益指标 社会效益指标 项目申报成功率 >= 效益指标 可持续影响指标 项目投资可持续提升率 >= 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= % 定量指标 万元 定量指标 0 % 定量指标 53 % 定量指标 70 % 定量指标 95 % 定量指标 全县用粮安全 群众生活放心 反映工程按计划开工情 况。 反映工程按计划完工情 况。 反映单位平米数、公里 数、个数、亩数等的平 反映超概算（预算）项 均成本。 目占比情况。 反映设施建成后效益情 况。 反映风险人口监测覆盖 率情况 反映风险消除人口帮扶 措施覆盖情况 反映可持续情况 调查人群中对设施建设 或设施运行的满意度。 重点项目储备数量 完成课题、规划设计、 申报项目数 项目储备转化率 反映研究成果验收通过 情况。 全年 验收通过率=评审通过的 研究成果/上报参加评审 用于支持全县重点项目 的研究成果数量*100%。 、规划、课题、项目咨 超预算情况 询等前期工作研究 反映上报至省级部门的 建议、意见被采纳的情 投资项目支撑草案 况。 研究成果采纳率=上报至 反映服务对象对政策研 省级部门被其采纳的建 究工作的整体满意情况 议、意见条数/上报至省 。 级部门的建议、意见数 服务对象满意度=（对政 量*100%。 策研究工作的整体满意 的人数/问卷调查人数） *100% 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县发展和改革局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县发展和改革局 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县发展和改革局 一般公用经费 打印纸 合 计 A05040101 复印纸 件 45.00 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县发展和改革局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县发展和改革局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县发展和改革局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县发展和改革局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表。 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县发展和改革局 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县发展和改革局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县发展和改革局 311 专项业务类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 21,200.00 0 0 311 专项业务类 2022年粮食安全行政首长负责制专用经费 本级 39,193.00 0 0 311 专项业务类 乡村振兴驻村工作经费 本级 50,000.00 0 0 311 专项业务类 县项目前期工作经费 本级 30,000,000.00 0 0 311 专项业务类 固定资产投资项目可研及节能审查经费 本级 128,000.00 0 0 311 专项业务类 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目专项资金 本级 90,000.00 0 0 311 专项业务类 涉烟违法犯罪工作补助经费 本级 7,000.00 0 0 311 专项业务类 跨省搬迁工作经费 本级 128,655.00 0 0 312 民生类 2019至2021年省级公共充换电基础设施建设补助资金 本级 50,100.00 0 0 312 民生类 2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费 本级 80,000.00 0 0 312 民生类 2022年粮食财务挂账利息补助资金 本级 26,160.15 0 0 312 民生类 安置点消防设施增补工程补助资金 本级 380,000.00 0 0 31,000,308.15 0 0 合计 2023年 2024年 2025年 5 6 7