2021年洛龙区教体局部门预算公开.pdf

洛龙区教育体育局 2021 年度部门预算 2021 年 2 月 - 1 - 目 录 第一部分教育体育局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分教育体育局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：教育体育局 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 - 2 - 十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 - 3 - 第一部分 教育体育局概况 一、教育体育局主要职责 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家教育、法律法规， 负责监督、检查、评估、指导各镇政府（办事处）和学校（幼 儿园）教育目标的完成，实施学校标准化建设，实现义务教育 发展基本均衡。 2、负责人事调配、校级领导选拔和聘用、中小学（幼儿园） 教师资格认定和聘用、办理退休手续，负责全区教育系统的评 先表彰工作。 3、负责教育经费的预决算管理，教育统计、财务计划、国 有资产的管理、医保管理、教育内部经费使用的审计。 4、负责首问服务，信访稳定、勤政廉政建设、政务党务信 息公开，做好连线政府、110 诉求事项的受理工作。 5、负责教育系统入党积极分子培养、党员发展、党员转正 和党费收缴等工作。协助有关部门做好教育系统的宣传、纪检、 监察、统战、创建、计生、综治和群团工作。 6、负责教师培训、师德师风建设、名师和骨干教师培养计 划制定与实施工作。 7、负责组织实施德育，国防教育、中招、学校管理，校园 - 4 - 文化和绿色学校建设。 8、负责全区学校的基本建设、修缮；统筹搞好全区中小学 校布点、增设、撤并等事项；组织落实图书资料、实验室、电 教室、的建设工作；按规定权限审批和管理社会力量办学。 9、承担中小学（幼儿园）教学研究和学校教学业务管理工 作。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方 法、教学手段、教学评价和全课程等工作；组织实施、指导编 写乡土教材、校本教材和家本教材。 10、实施学生体育达标测试；指导学校体育课教学、大课 间行为艺术和体育运动竞赛；加强对学生健康状况、传染病等 的监测、预防。 11、制定成人教育教学工作的各项规章制度和年度计划， 搞好乡（镇）成人教育中心学校建设和重点村的成人教育学校 建设。 12、负责学校（幼儿园）消防、交通、房舍、用电、食品 卫生和周边环境的安全教育、检查、整改工作。落实学校“三防” 和师生校方责任保险。 13、负责教育法律法规的普及和宣传，开展依法治校示范 校创建工作，形成依法纠正、依法治教的良好环境。 14、组织指导全区中小学勤工俭学及学生资助管理工作。 15、承办区政府交办的其他事项。 - 5 - 二、教育体育局机构设置及预算单位构成 区教育体育局设办公室（信访安全股）、人事股、师资培 训股、计划财务股（基建股）、教育股、社会体育股、督导室 共七个内设机构。 纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 53 个， 其中二级预算单位 52 个，具体是： 1、机关 1 个 洛阳市洛龙区教育体育局 2、二级机构 7 个 教育局基础教研室、体育卫生保健站、电教仪器站、学生 资助中心、青少年校外活动中心、洛龙区成人教育中心学校、 区直幼儿园 3、小学 31 个 洛龙区区第一实验小学、洛龙区关圣街小学、洛龙区第六 小学、洛龙区第八小学、洛龙区第九小学、洛龙区定鼎门小学、 第五实验学校小学部、洛龙区广利街小学、洛龙区龙富小学、 洛一高附小、洛龙区龙城双语小学、第六实验学校小学部、第 七实验学校小学部、洛龙区张衡街小学、洛龙区安乐逸夫小学、 洛龙区第五小学、洛龙区安乐明德小学、第一实验学校小学部、 洛龙区行知小学、洛龙区第十六小学、洛龙区香山小学、洛龙 区太平明德小学、洛龙区西高明德小学、洛龙区第二实验小学、 - 6 - 第二实验学校小学部、洛龙区第三实验小学、北京第二实验小 学洛阳分校、洛龙区未来小学、洛龙区开元小学、第五十四中 小学部、太康东路小学 4、初级中学 14 个 洛龙区第二初级中学、第五实验学校中学部、洛龙区古城 中学、第六实验学校中学部、第七实验学校中学部、洛龙区第 一初级中学、洛龙区第三初级中学、洛龙区龙城双语中学、第 二实验学校中学部、第一实验学校中学部、洛龙区实验中学、 四十七中、五十四中初中部、洛阳市第四十一中 - 7 - 第二部分 教育体育局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 教育体育局 2021 年收入总计 54378.88 万元，支出总计 54378.88 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 5714.51 万元， 增长 2.07%。主要原因：洛阳市第四十一中、第十二中学初中 部、师院附中初中部 2020 年划入洛龙区。 二、收入预算总体情况说明 教育体育局 2021 年收入合计 54378.88 万元，其中：一般公 共预算 49868.52 万元;政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教 育收费 0.00 万元。 三、支出预算总体情况说明 教育体育局 2021 年支出合计 54378.88 万元，其中：基本支 出 38405.09 万元，占 70.63% ；项目支出 15973.79 万元，占 29.37%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算 49868.52 万元， 与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 6894.45 万元，增 加 16.04%，增长原因：洛阳市第四十一中、第十二中学初中部、 师院附中初中部 2020 年划入洛龙区。 - 8 - 五、一般公共预算支出预算情况说明 教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 49868.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 325.15 万 元，占 0.65%；教育（类）支出 39525.33 万元，占 79.25%；社 会保障和就业（类）支出 5798.27 万元，占 11.63%；卫生健康 （类）支出 1918.09 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 2301.68 万元，占 4.62%。 六、支出预算情况说明 洛龙区教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出 38405.09 万元，其中：人员经费 34756.17 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职 业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、其他个人和家庭的补助 支出；公用经费 897.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办 公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他资本性支出；对个人和家庭补助 2750.98 万元 ，主要包括：遗属补助。 - 9 - 七、“三公”经费支出预算情况说明 教育体育局 2021 年“三公”经费预算为 4.20 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 4.20 万元，增长 100.00%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要 原因：2021 年无因公出国（境）费安排的支出。 （二）公务用车购置及运行费 4.20 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.20 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因：教研室 2020 年购置一辆 公务用车，第四十七中学、第五十四中学 2020 年元月划入洛龙 区，这两所学校各有一辆公务用车。 （三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.00万元，增 长0.00%。主要原因：2021年无公务接待费安排的支出。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 教育体育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 - 10 - 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 教育体育局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 教育体育局2021年机关运行经费支出预算35.10万元，主要 保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、物业费、 维修费、差旅费等支出，比2020年增加2.68万元，增长8.00%， 主要原因：人员增加。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排1213.73万元，其中：政府采购货 物预算1192.40万元、政府采购工程预算21.33万元、政府采购服 务预算0.00万元。 （三）绩效目标设置情况 教育体育局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效 益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2020年期末，教育体育局共有车辆3辆，其中：一般公务用 - 11 - 车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车0辆，其他用车主要是满足日常工作；单价50万元以上通用设 备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是 综合定额公用经费项目4500.00万元；局将按照《预算法》等有 关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向 财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开 等相关工作。 - 12 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 - 13 - 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：教育体育局 2021 年部门预算表 - 14 - 预算 01 表 2021 年部门收支总体情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区 直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学 校 和 安乐乡学校 和 龙门镇学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 单位：万元 收 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 49868.52 其中：财政拨 行政事业 专项收 款 性收费 入 国有资产 资源有偿 使用收入 政府住房基 金收入 政府性基 国有资本 财政专 金预算 经营预算 户 上级提前 部门财 告知转移 政性资 支付 一、基本支出 38405.09 38405.09 38405.09 1、工资福利支出 34756.17 34756.17 34756.17 2、商品和服务支出 897.94 897.94 897.94 3、对个人和家庭的补助 2750.98 2750.98 2750.98 二、项目支出 15973.79 11463.43 11463.43 4510.36 1、一般性项目 6379.29 1944.49 1944.49 4434.80 政府性基金预算 2、专项资金 68.72 68.72 68.72 国有资本经营预算 3、人员类项目 9525.78 9450.22 9450.22 75.56 54378.88 49868.52 49868.52 4510.36 财政拨款 49868.52 行政事业 性收费 一般公共 预算 专项收入 国有资产 资源有偿 使用收入 政府住房 基金收入 财政专户 上级提前告知转移支 付 4510.36 其他收入 本 年 收 入 小 计 54378.88 加：部门财政性资金 结转 收 入 合 计 54378.88 支 出 合 计 - 15 - 金结转 其他收入 预算 02 表 2021 年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 安 单位：万元 乐乡学校 和 龙门镇学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名 称） 项 小计 合计 201001 201 29 一般公共预算 总计 06 洛龙区教育体 育局 工会事务 财政拨款 54378.88 49868.52 49868.52 4235.35 4235.35 4235.35 1.65 1.65 1.65 9.18 9.18 9.18 2.03 2.03 2.03 1.60 1.60 1.60 2.38 2.38 2.38 2.06 2.06 2.06 30.25 30.25 30.25 9.18 9.18 9.18 8.52 8.52 8.52 行政事业 性收费 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 国有资产资源 政府住房 有偿使用收入 基金收入 国有资本 金预算 经营预算 上级提前 部门财政 财政专户 告知转移 性资金结 支付 4510.36 行政运行 205 专项收入 政府性基 务） - 16 - 转 其他收入 行政运行 205 01 01 （教育管理事 2.91 2.91 2.91 7.92 7.92 7.92 50.99 50.99 50.99 19.54 19.54 19.54 9.18 9.18 9.18 0.20 0.20 0.20 5.50 5.50 5.50 198.40 198.40 198.40 40.62 40.62 40.62 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 行政运行 205 01 01 （教育管理事 务） 一般行政管 205 01 02 理事务（教育 管理事务） 一般行政管 205 01 02 理事务（教育 管理事务） 205 02 01 学前教育 50.00 50.00 50.00 205 02 02 小学教育 3450.00 3450.00 3450.00 205 08 03 培训支出 216.43 216.43 216.43 208 05 01 11.80 11.80 11.80 208 05 01 4.91 4.91 4.91 208 05 01 14.97 14.97 14.97 行政单位离 退休 行政单位离 退休 行政单位离 退休 - 17 - 208 05 01 208 05 01 208 05 01 208 05 01 208 05 01 行政单位离 退休 行政单位离 退休 行政单位离 退休 行政单位离 退休 行政单位离 退休 3.08 3.08 3.08 6.05 6.05 6.05 14.97 14.97 14.97 20.16 20.16 20.16 1.35 1.35 1.35 14.61 14.61 14.61 2.95 2.95 2.95 9.98 9.98 9.98 11.98 11.98 11.98 478.25 478.25 478.25 3.58 3.58 3.58 0.68 0.68 0.68 4.47 4.47 4.47 16.09 16.09 16.09 6.10 6.10 6.10 1.20 1.20 1.20 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 01 221 02 01 死亡抚恤 行政单位医 疗 住房公积金 201002 201 29 06 洛龙区教育局 教学研究室 工会事务 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） - 18 - 机关服务 205 01 03 （教育管理事 4.69 4.69 4.69 16.56 16.56 16.56 12.16 12.16 12.16 0.44 0.44 0.44 116.60 116.60 116.60 37.56 37.56 37.56 9.20 9.20 9.20 19.78 19.78 19.78 4.84 4.84 4.84 4.33 4.33 4.33 40.85 40.85 40.85 19.78 19.78 19.78 1.52 1.52 1.52 19.78 19.78 19.78 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） - 19 - 205 08 03 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 培训支出 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 10.00 10.00 10.00 9.58 9.58 9.58 3.36 3.36 3.36 0.72 0.72 0.72 9.58 9.58 9.58 10.80 10.80 10.80 7.75 7.75 7.75 3.07 3.07 3.07 1.65 1.65 1.65 0.24 0.24 0.24 31.77 31.77 31.77 1.80 1.80 1.80 21.69 21.69 21.69 26.03 26.03 26.03 1226.86 1226.86 1226.86 1.62 1.62 1.62 19.54 19.54 19.54 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 洛龙区教育局 201003 电教仪器工作 站 201 29 06 工会事务 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） - 20 - 机关服务 205 01 03 （教育管理事 9.06 9.06 9.06 16.80 16.80 16.80 2.01 2.01 2.01 0.20 0.20 0.20 0.26 0.26 0.26 2.79 2.79 2.79 1.89 1.89 1.89 52.94 52.94 52.94 2.02 2.02 2.02 4.40 4.40 4.40 1006.25 1006.25 1006.25 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 2.21 2.21 2.21 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） - 21 - 机关服务 205 01 03 （教育管理事 7.19 7.19 7.19 0.69 0.69 0.69 2.91 2.91 2.91 7.92 7.92 7.92 7.20 7.20 7.20 1.10 1.10 1.10 0.48 0.48 0.48 2.14 2.14 2.14 6.08 6.08 6.08 4.90 4.90 4.90 1.18 1.18 1.18 6.08 6.08 6.08 1.94 1.94 1.94 14.37 14.37 14.37 0.90 0.90 0.90 9.85 9.85 9.85 11.82 11.82 11.82 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 - 22 - 201004 201 29 06 洛龙区体育卫 生保健站 工会事务 110.71 110.71 110.71 0.82 0.82 0.82 0.10 0.10 0.10 4.46 4.46 4.46 16.00 16.00 16.00 0.91 0.91 0.91 27.47 27.47 27.47 8.88 8.88 8.88 4.46 4.46 4.46 1.02 1.02 1.02 8.00 8.00 8.00 3.43 3.43 3.43 1.32 1.32 1.32 0.35 0.35 0.35 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） - 23 - 机关服务 205 01 03 （教育管理事 3.60 3.60 3.60 4.46 4.46 4.46 1.04 1.04 1.04 2.00 2.00 2.00 0.13 0.13 0.13 1.05 1.05 1.05 0.72 0.72 0.72 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.05 0.05 0.05 0.21 0.21 0.21 0.11 0.11 0.11 0.19 0.19 0.19 0.47 0.47 0.47 0.23 0.23 0.23 7.23 7.23 7.23 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 - 24 - 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 201005 201 29 06 洛龙区学生资 助管理中心 工会事务 4.92 4.92 4.92 5.90 5.90 5.90 387.11 387.11 387.11 0.86 0.86 0.86 4.84 4.84 4.84 27.12 27.12 27.12 0.09 0.09 0.09 1.22 1.22 1.22 4.84 4.84 4.84 1.07 1.07 1.07 1.20 1.20 1.20 0.37 0.37 0.37 10.66 10.66 10.66 4.84 4.84 4.84 9.47 9.47 9.47 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） - 25 - 机关服务 205 01 03 （教育管理事 4.06 4.06 4.06 2.40 2.40 2.40 4.32 4.32 4.32 1.59 1.59 1.59 0.11 0.11 0.11 1.07 1.07 1.07 233.40 233.40 233.40 40.00 40.00 40.00 0.55 0.55 0.55 2.26 2.26 2.26 1.05 1.05 1.05 3.60 3.60 3.60 0.87 0.87 0.87 0.24 0.24 0.24 2.83 2.83 2.83 0.22 0.22 0.22 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 机关服务 205 01 03 （教育管理事 务） 205 01 99 205 02 01 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 其他教育管 理事务支出 学前教育 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 - 26 - 208 05 事业单位离 02 退休 2.83 2.83 2.83 7.62 7.62 7.62 5.23 5.23 5.23 6.28 6.28 6.28 138.54 138.54 138.54 0.92 0.92 0.92 1.37 1.37 1.37 28.97 28.97 28.97 0.13 0.13 0.13 5.30 5.30 5.30 1.14 1.14 1.14 2.80 2.80 2.80 4.31 4.31 4.31 5.30 5.30 5.30 1.33 1.33 1.33 17.10 17.10 17.10 1.15 1.15 1.15 0.12 0.12 0.12 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 201006 201 29 06 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 洛龙区青少年 校外活动中心 工会事务 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 - 27 - 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 0.40 0.40 0.40 10.07 10.07 10.07 1.85 1.85 1.85 12.44 12.44 12.44 4.54 4.54 4.54 5.04 5.04 5.04 5.30 5.30 5.30 0.33 0.33 0.33 0.15 0.15 0.15 1.63 1.63 1.63 0.63 0.63 0.63 1.63 1.63 1.63 2.16 2.16 2.16 1.29 1.29 1.29 0.55 0.55 0.55 8.16 8.16 8.16 5.65 5.65 5.65 6.78 6.78 6.78 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 - 28 - 201007 201 29 06 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 205 04 99 洛龙区成人教 育中心学校 工会事务 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 439.72 439.72 439.72 3.15 3.15 3.15 17.73 17.73 17.73 0.39 0.39 0.39 4.24 4.24 4.24 1.35 1.35 1.35 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 8.80 8.80 8.80 15.12 15.12 15.12 3.94 3.94 3.94 39.08 39.08 39.08 3.69 3.69 3.69 17.73 17.73 17.73 104.10 104.10 104.10 5.81 5.81 5.81 0.55 0.55 0.55 32.16 32.16 32.16 - 29 - 205 04 99 205 04 99 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 其他成人教 育支出 其他成人教 育支出 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 17.73 17.73 17.73 13.77 13.77 13.77 4.37 4.37 4.37 1.15 1.15 1.15 14.16 14.16 14.16 11.42 11.42 11.42 16.56 16.56 16.56 1.11 1.11 1.11 4.86 4.86 4.86 2.53 2.53 2.53 14.16 14.16 14.16 28.03 28.03 28.03 0.73 0.73 0.73 19.19 19.19 19.19 23.03 23.03 23.03 158.98 158.98 158.98 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 210001 洛龙区区直幼 儿园 201 29 06 工会事务 1.35 1.35 1.35 205 02 01 学前教育 6.95 6.95 6.95 - 30 - 205 02 01 学前教育 0.53 0.53 0.53 205 02 01 学前教育 2.34 2.34 2.34 205 02 01 学前教育 1.85 1.85 1.85 205 02 01 学前教育 0.38 0.38 0.38 205 02 01 学前教育 43.25 43.25 43.25 205 02 01 学前教育 6.95 6.95 6.95 205 02 01 学前教育 2.63 2.63 2.63 205 02 01 学前教育 12.36 12.36 12.36 205 02 01 学前教育 1.68 1.68 1.68 205 02 01 学前教育 0.15 0.15 0.15 205 02 01 学前教育 8.24 8.24 8.24 205 02 01 学前教育 15.99 15.99 15.99 205 02 01 学前教育 1.64 1.64 1.64 205 02 01 学前教育 6.95 6.95 6.95 208 05 02 4.23 4.23 4.23 208 05 02 0.48 0.48 0.48 208 05 02 1.61 1.61 1.61 208 05 02 3.75 3.75 3.75 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 - 31 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 4.23 4.23 4.23 1.10 1.10 1.10 2.02 2.02 2.02 11.85 11.85 11.85 7.49 7.49 7.49 8.98 8.98 8.98 4340.08 3843.62 3843.62 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 210002 洛龙区第一实 验小学 201 29 06 工会事务 27.77 27.77 27.77 205 02 02 小学教育 42.56 42.56 42.56 205 02 02 小学教育 507.49 11.03 11.03 205 02 02 小学教育 161.05 161.05 161.05 205 02 02 小学教育 12.05 12.05 12.05 205 02 02 小学教育 34.71 34.71 34.71 205 02 02 小学教育 40.92 40.92 40.92 205 02 02 小学教育 856.93 856.93 856.93 205 02 02 小学教育 609.22 609.22 609.22 205 02 02 小学教育 161.05 161.05 161.05 205 02 02 小学教育 154.08 154.08 154.08 496.46 496.46 - 32 - 205 02 02 小学教育 36.04 36.04 36.04 205 02 02 小学教育 7.86 7.86 7.86 205 02 02 小学教育 3.45 3.45 3.45 205 02 02 小学教育 320.68 320.68 320.68 205 02 02 小学教育 137.30 137.30 137.30 205 02 02 小学教育 380.07 380.07 380.07 205 02 02 小学教育 161.05 161.05 161.05 208 05 02 8.75 8.75 8.75 208 05 02 15.12 15.12 15.12 208 05 02 4.28 4.28 4.28 208 05 02 3.70 3.70 3.70 208 05 02 11.09 11.09 11.09 208 05 02 1.10 1.10 1.10 208 05 02 1.01 1.01 1.01 208 05 02 2.31 2.31 2.31 208 05 02 11.09 11.09 11.09 247.86 247.86 247.86 0.79 0.79 0.79 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 死亡抚恤 - 33 - 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 210003 洛龙区关圣街 小学 172.14 172.14 172.14 206.56 206.56 206.56 777.71 718.35 718.35 201 29 06 工会事务 5.17 5.17 5.17 205 02 02 小学教育 55.16 55.16 55.16 205 02 02 小学教育 7.23 7.23 7.23 205 02 02 小学教育 12.61 12.61 12.61 205 02 02 小学教育 59.36 205 02 02 小学教育 28.08 28.08 28.08 205 02 02 小学教育 6.21 6.21 6.21 205 02 02 小学教育 12.96 12.96 12.96 205 02 02 小学教育 23.62 23.62 23.62 205 02 02 小学教育 6.46 6.46 6.46 205 02 02 小学教育 57.07 57.07 57.07 205 02 02 小学教育 28.08 28.08 28.08 205 02 02 小学教育 63.94 63.94 63.94 205 02 02 小学教育 28.08 28.08 28.08 205 02 02 小学教育 0.61 0.61 0.61 59.36 59.36 - 34 - 205 02 02 小学教育 1.01 1.01 1.01 205 02 02 小学教育 166.94 166.94 166.94 205 02 02 小学教育 2.12 2.12 2.12 208 05 02 15.48 15.48 15.48 208 05 02 0.44 0.44 0.44 208 05 02 7.41 7.41 7.41 208 05 02 21.31 21.31 21.31 208 05 02 21.31 21.31 21.31 208 05 02 8.68 8.68 8.68 208 05 02 2.07 2.07 2.07 208 05 02 4.73 4.73 4.73 208 05 02 17.81 17.81 17.81 45.82 45.82 45.82 1.48 1.48 1.48 30.21 30.21 30.21 36.25 36.25 36.25 24.78 24.78 24.78 6.02 6.02 6.02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 210004 208 05 02 洛龙区龙城双 语初级中学 事业单位离 退休 - 35 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 210005 洛龙区未来小 学 5.35 5.35 5.35 0.58 0.58 0.58 6.02 6.02 6.02 2.28 2.28 2.28 1.32 1.32 1.32 0.55 0.55 0.55 2.66 2.66 2.66 717.92 609.60 609.60 4.12 4.12 201 29 06 工会事务 4.12 205 02 02 小学教育 108.32 205 02 02 小学教育 5.60 5.60 5.60 205 02 02 小学教育 6.36 6.36 6.36 205 02 02 小学教育 5.15 5.15 5.15 205 02 02 小学教育 49.94 49.94 49.94 205 02 02 小学教育 12.24 12.24 12.24 205 02 02 小学教育 21.39 21.39 21.39 205 02 02 小学教育 1.26 1.26 1.26 205 02 02 小学教育 23.35 23.35 23.35 108.32 108.32 - 36 - 205 02 02 小学教育 150.56 150.56 150.56 205 02 02 小学教育 60.39 60.39 60.39 205 02 02 小学教育 123.18 123.18 123.18 205 02 02 小学教育 6.70 6.70 6.70 205 02 02 小学教育 23.35 23.35 23.35 205 02 02 小学教育 1.72 1.72 1.72 205 02 02 小学教育 0.49 0.49 0.49 205 02 02 小学教育 23.35 23.35 23.35 36.68 36.68 36.68 24.44 24.44 24.44 29.33 29.33 29.33 1030.24 933.41 933.41 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 220001 洛龙区第六小 学 201 29 06 工会事务 6.66 6.66 6.66 205 02 02 小学教育 71.55 71.55 71.55 205 02 02 小学教育 9.32 9.32 9.32 205 02 02 小学教育 0.78 0.78 0.78 205 02 02 小学教育 16.56 16.56 16.56 205 02 02 小学教育 96.83 96.83 96.83 - 37 - 205 02 02 小学教育 36.12 36.12 36.12 205 02 02 小学教育 1.60 1.60 1.60 205 02 02 小学教育 36.12 36.12 36.12 205 02 02 小学教育 8.07 8.07 8.07 205 02 02 小学教育 9.17 9.17 9.17 205 02 02 小学教育 81.70 81.70 81.70 205 02 02 小学教育 214.43 214.43 214.43 205 02 02 小学教育 134.32 134.32 134.32 205 02 02 小学教育 2.73 2.73 2.73 205 02 02 小学教育 36.12 36.12 36.12 205 02 02 小学教育 8.33 8.33 8.33 205 02 02 小学教育 30.64 30.64 30.64 208 05 02 0.80 0.80 0.80 208 05 02 3.63 3.63 3.63 208 05 02 14.81 14.81 14.81 208 05 02 6.69 6.69 6.69 208 05 02 5.90 5.90 5.90 208 05 02 11.88 11.88 11.88 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 - 38 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 1.59 1.59 1.59 59.04 59.04 59.04 3.98 3.98 3.98 38.94 38.94 38.94 46.73 46.73 46.73 1055.98 964.04 964.04 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 220002 洛龙区第八小 学 201 29 06 工会事务 6.79 6.79 6.79 205 02 02 小学教育 8.32 8.32 8.32 205 02 02 小学教育 216.89 216.89 216.89 205 02 02 小学教育 35.57 35.57 35.57 205 02 02 小学教育 193.91 193.91 193.91 205 02 02 小学教育 35.57 35.57 35.57 205 02 02 小学教育 1.47 1.47 1.47 205 02 02 小学教育 8.49 8.49 8.49 205 02 02 小学教育 9.65 9.65 9.65 205 02 02 小学教育 85.25 85.25 85.25 91.94 - 39 - 205 02 02 小学教育 2.66 2.66 2.66 205 02 02 小学教育 73.93 73.93 73.93 205 02 02 小学教育 13.26 13.26 13.26 205 02 02 小学教育 35.57 35.57 35.57 205 02 02 小学教育 31.65 31.65 31.65 205 02 02 小学教育 91.94 205 02 02 小学教育 0.76 0.76 0.76 208 05 02 4.99 4.99 4.99 208 05 02 3.08 3.08 3.08 208 05 02 12.14 12.14 12.14 208 05 02 13.62 13.62 13.62 208 05 02 13.62 13.62 13.62 208 05 02 0.45 0.45 0.45 208 05 02 5.68 5.68 5.68 208 05 02 1.35 1.35 1.35 59.97 59.97 59.97 6.11 6.11 6.11 37.86 37.86 37.86 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 91.94 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 死亡抚恤 事业单位医 疗 - 40 - 221 02 01 住房公积金 220003 洛龙区第九小 学 45.43 45.43 45.43 603.33 546.28 546.28 201 29 06 工会事务 4.43 4.43 4.43 205 02 02 小学教育 1.10 1.10 1.10 205 02 02 小学教育 6.42 6.42 6.42 205 02 02 小学教育 23.32 23.32 23.32 205 02 02 小学教育 57.05 205 02 02 小学教育 56.84 56.84 56.84 205 02 02 小学教育 21.00 21.00 21.00 205 02 02 小学教育 0.50 0.50 0.50 205 02 02 小学教育 140.24 140.24 140.24 205 02 02 小学教育 5.54 5.54 5.54 205 02 02 小学教育 7.64 7.64 7.64 205 02 02 小学教育 58.93 58.93 58.93 205 02 02 小学教育 5.52 5.52 5.52 205 02 02 小学教育 23.32 23.32 23.32 205 02 02 小学教育 23.32 23.32 23.32 205 02 02 小学教育 49.05 49.05 49.05 57.05 57.05 - 41 - 205 02 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 小学教育 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 1.74 1.74 1.74 5.21 5.21 5.21 2.13 2.13 2.13 2.43 2.43 2.43 5.84 5.84 5.84 0.58 0.58 0.58 1.32 1.32 1.32 5.84 5.84 5.84 0.43 0.43 0.43 39.16 39.16 39.16 24.74 24.74 24.74 29.69 29.69 29.69 1250.01 1117.68 1117.68 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 220004 洛龙区龙泰小 学 201 29 06 工会事务 8.19 8.19 8.19 205 02 02 小学教育 47.21 47.21 47.21 205 02 02 小学教育 1.02 1.02 1.02 205 02 02 小学教育 110.12 110.12 110.12 205 02 02 小学教育 10.53 10.53 10.53 132.33 - 42 - 205 02 02 小学教育 3.55 3.55 3.55 205 02 02 小学教育 151.39 151.39 151.39 205 02 02 小学教育 40.10 40.10 40.10 205 02 02 小学教育 132.33 205 02 02 小学教育 254.08 254.08 254.08 205 02 02 小学教育 44.64 44.64 44.64 205 02 02 小学教育 47.21 47.21 47.21 205 02 02 小学教育 93.66 93.66 93.66 205 02 02 小学教育 47.21 47.21 47.21 205 02 02 小学教育 10.23 10.23 10.23 205 02 02 小学教育 13.57 13.57 13.57 205 02 02 小学教育 12.38 12.38 12.38 205 02 02 小学教育 2.31 2.31 2.31 208 05 02 6.55 6.55 6.55 208 05 02 2.40 2.40 2.40 208 05 02 0.22 0.22 0.22 208 05 02 6.55 6.55 6.55 208 05 02 5.19 5.19 5.19 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 132.33 - 43 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 1.32 1.32 1.32 2.08 2.08 2.08 0.58 0.58 0.58 8.64 8.64 8.64 73.02 73.02 73.02 2.34 2.34 2.34 50.63 50.63 50.63 60.76 60.76 60.76 391.88 354.21 354.21 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 220005 洛龙区第五实 验学校小学部 201 29 06 工会事务 2.03 2.03 2.03 205 02 02 小学教育 2.50 2.50 2.50 205 02 02 小学教育 9.49 9.49 9.49 205 02 02 小学教育 10.56 10.56 10.56 205 02 02 小学教育 2.53 2.53 2.53 205 02 02 小学教育 24.87 24.87 24.87 205 02 02 小学教育 22.17 22.17 22.17 205 02 02 小学教育 57.44 57.44 57.44 205 02 02 小学教育 0.38 0.38 0.38 37.67 - 44 - 205 02 02 小学教育 10.56 10.56 10.56 205 02 02 小学教育 0.23 0.23 0.23 205 02 02 小学教育 10.56 10.56 10.56 205 02 02 小学教育 2.84 2.84 2.84 205 02 02 小学教育 37.67 205 02 02 小学教育 28.71 28.71 28.71 205 02 02 小学教育 64.46 64.46 64.46 205 02 02 小学教育 0.79 0.79 0.79 208 05 02 1.40 1.40 1.40 208 05 02 0.85 0.85 0.85 208 05 02 0.20 0.20 0.20 208 05 02 4.19 4.19 4.19 208 05 02 0.12 0.12 0.12 208 05 02 9.70 9.70 9.70 208 05 02 3.39 3.39 3.39 208 05 02 9.19 9.19 9.19 208 05 02 2.31 2.31 2.31 208 05 02 1.06 1.06 1.06 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 37.67 - 45 - 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 10.55 10.55 10.55 9.61 9.61 9.61 17.87 17.87 17.87 8.85 8.85 8.85 11.27 11.27 11.27 13.53 13.53 13.53 451.62 426.54 426.54 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 220006 洛龙区第五实 验学校初中部 201 29 06 工会事务 3.79 3.79 3.79 205 02 03 初中教育 1.48 1.48 1.48 205 02 03 初中教育 4.68 4.68 4.68 205 02 03 初中教育 19.72 19.72 19.72 205 02 03 初中教育 0.43 0.43 0.43 205 02 03 初中教育 19.72 19.72 19.72 205 02 03 初中教育 120.85 120.85 120.85 205 02 03 初中教育 46.18 46.18 46.18 205 02 03 初中教育 0.84 0.84 0.84 205 02 03 初中教育 5.37 5.37 5.37 205 02 03 初中教育 41.26 41.26 41.26 25.08 - 46 - 205 02 03 初中教育 19.72 19.72 19.72 205 02 03 初中教育 4.73 4.73 4.73 205 02 03 初中教育 7.56 7.56 7.56 205 02 03 初中教育 15.85 15.85 15.85 205 02 03 初中教育 25.08 205 02 03 初中教育 17.67 17.67 17.67 208 05 02 0.88 0.88 0.88 208 05 02 0.39 0.39 0.39 208 05 02 1.68 1.68 1.68 208 05 02 4.28 4.28 4.28 208 05 02 1.52 1.52 1.52 208 05 02 4.28 4.28 4.28 208 05 02 3.82 3.82 3.82 33.42 33.42 33.42 21.10 21.10 21.10 25.32 25.32 25.32 1439.23 1332.70 1332.70 9.99 9.99 9.99 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 25.08 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 220007 201 29 06 洛龙区第二初 级中学 工会事务 106.53 - 47 - 205 02 03 初中教育 24.12 24.12 24.12 205 02 03 初中教育 119.00 119.00 119.00 205 02 03 初中教育 106.73 106.73 106.73 205 02 03 初中教育 53.81 53.81 53.81 205 02 03 初中教育 12.49 12.49 12.49 205 02 03 初中教育 116.32 116.32 116.32 205 02 03 初中教育 2.02 2.02 2.02 205 02 03 初中教育 45.71 45.71 45.71 205 02 03 初中教育 4.08 4.08 4.08 205 02 03 初中教育 53.81 53.81 53.81 205 02 03 初中教育 322.62 322.62 322.62 205 02 03 初中教育 13.88 13.88 13.88 205 02 03 初中教育 12.09 12.09 12.09 205 02 03 初中教育 106.53 205 02 03 初中教育 1.17 1.17 1.17 205 02 03 初中教育 53.81 53.81 53.81 205 02 03 初中教育 20.40 20.40 20.40 208 05 02 2.55 2.55 2.55 事业单位离 退休 106.53 - 48 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 29.24 29.24 29.24 24.68 24.68 24.68 9.70 9.70 9.70 5.83 5.83 5.83 29.24 29.24 29.24 1.67 1.67 1.67 10.96 10.96 10.96 19.08 19.08 19.08 88.51 88.51 88.51 11.04 11.04 11.04 58.25 58.25 58.25 69.90 69.90 69.90 1284.58 1116.42 1116.42 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 220009 洛龙区广利街 小学 201 29 06 工会事务 7.69 7.69 7.69 205 02 02 小学教育 41.04 41.04 41.04 205 02 02 小学教育 11.43 11.43 11.43 205 02 02 小学教育 2.19 2.19 2.19 205 02 02 小学教育 44.09 44.09 44.09 168.16 - 49 - 205 02 02 小学教育 86.49 86.49 86.49 205 02 02 小学教育 3.33 3.33 3.33 205 02 02 小学教育 101.24 101.24 101.24 205 02 02 小学教育 9.73 9.73 9.73 205 02 02 小学教育 241.20 241.20 241.20 205 02 02 小学教育 44.09 44.09 44.09 205 02 02 小学教育 0.95 0.95 0.95 205 02 02 小学教育 248.30 248.30 248.30 205 02 02 小学教育 10.93 10.93 10.93 205 02 02 小学教育 168.16 205 02 02 小学教育 37.03 37.03 37.03 205 02 02 小学教育 44.09 44.09 44.09 205 02 02 小学教育 9.62 9.62 9.62 68.57 68.57 68.57 47.46 47.46 47.46 56.95 56.95 56.95 448.14 368.99 368.99 2.45 2.45 2.45 168.16 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 220010 201 29 06 洛龙区开元小 学 工会事务 79.15 - 50 - 205 02 02 小学教育 3.06 3.06 3.06 205 02 02 小学教育 0.63 0.63 0.63 205 02 02 小学教育 0.96 0.96 0.96 205 02 02 小学教育 3.68 3.68 3.68 205 02 02 小学教育 110.45 110.45 110.45 205 02 02 小学教育 13.08 13.08 13.08 205 02 02 小学教育 79.15 205 02 02 小学教育 33.75 33.75 33.75 205 02 02 小学教育 3.27 3.27 3.27 205 02 02 小学教育 74.04 74.04 74.04 205 02 02 小学教育 3.82 3.82 3.82 205 02 02 小学教育 0.28 0.28 0.28 205 02 02 小学教育 29.19 29.19 29.19 205 02 02 小学教育 12.41 12.41 12.41 205 02 02 小学教育 13.08 13.08 13.08 205 02 02 小学教育 13.08 13.08 13.08 21.65 21.65 21.65 13.69 13.69 13.69 79.15 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 事业单位医 疗 - 51 - 221 02 01 住房公积金 220011 洛阳市第四十 七中学 16.42 16.42 16.42 1193.82 1113.70 1113.70 7.72 7.72 7.72 80.12 事业运行 201 29 50 （群众团体事 务） 205 02 03 初中教育 9.65 9.65 9.65 205 02 03 初中教育 1.31 1.31 1.31 205 02 03 初中教育 249.67 249.67 249.67 205 02 03 初中教育 82.52 82.52 82.52 205 02 03 初中教育 77.58 77.58 77.58 205 02 03 初中教育 90.58 90.58 90.58 205 02 03 初中教育 181.62 101.50 101.50 205 02 03 初中教育 10.62 10.62 10.62 205 02 03 初中教育 18.36 18.36 18.36 205 02 03 初中教育 9.37 9.37 9.37 205 02 03 初中教育 41.43 41.43 41.43 205 02 03 初中教育 35.34 35.34 35.34 205 02 03 初中教育 41.43 41.43 41.43 205 02 03 初中教育 0.90 0.90 0.90 205 02 03 初中教育 16.99 16.99 16.99 80.12 - 52 - 205 02 03 初中教育 3.15 3.15 3.15 205 02 03 初中教育 41.43 41.43 41.43 208 05 02 16.56 16.56 16.56 208 05 02 0.44 0.44 0.44 208 05 02 22.94 22.94 22.94 208 05 02 9.65 9.65 9.65 208 05 02 22.94 22.94 22.94 208 05 02 2.21 2.21 2.21 208 05 02 8.53 8.53 8.53 208 05 02 18.63 18.63 18.63 208 05 02 5.06 5.06 5.06 68.35 68.35 68.35 44.93 44.93 44.93 53.91 53.91 53.91 16.44 11.88 11.88 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 220012 洛龙区太康东 路小学 205 02 02 小学教育 4.56 205 02 02 小学教育 11.88 11.88 11.88 477.87 436.93 436.93 221001 洛龙区龙富小 学 4.56 4.56 40.94 - 53 - 201 29 06 工会事务 3.40 3.40 3.40 205 02 02 小学教育 42.63 42.63 42.63 205 02 02 小学教育 0.38 0.38 0.38 205 02 02 小学教育 1.33 1.33 1.33 205 02 02 小学教育 40.94 205 02 02 小学教育 49.77 49.77 49.77 205 02 02 小学教育 17.81 17.81 17.81 205 02 02 小学教育 15.87 15.87 15.87 205 02 02 小学教育 4.18 4.18 4.18 205 02 02 小学教育 4.84 4.84 4.84 205 02 02 小学教育 17.81 17.81 17.81 205 02 02 小学教育 108.50 108.50 108.50 205 02 02 小学教育 0.80 0.80 0.80 205 02 02 小学教育 17.81 17.81 17.81 205 02 02 小学教育 37.06 37.06 37.06 205 02 02 小学教育 4.25 4.25 4.25 205 02 02 小学教育 6.75 6.75 6.75 208 05 02 2.84 2.84 2.84 事业单位离 退休 40.94 - 54 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 0.74 0.74 0.74 2.50 2.50 2.50 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 1.54 1.54 1.54 0.68 0.68 0.68 6.21 6.21 6.21 30.03 30.03 30.03 3.56 3.56 3.56 18.96 18.96 18.96 22.76 22.76 22.76 1200.81 1053.18 1053.18 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 洛阳市第一高 221003 级中学附属小 147.63 学 201 29 06 工会事务 6.23 6.23 6.23 205 02 02 小学教育 1.64 1.64 1.64 205 02 02 小学教育 8.08 8.08 8.08 205 02 02 小学教育 9.56 9.56 9.56 205 02 02 小学教育 9.21 9.21 9.21 - 55 - 205 02 02 小学教育 7.78 7.78 7.78 205 02 02 小学教育 34.66 34.66 34.66 205 02 02 小学教育 147.63 205 02 02 小学教育 50.00 50.00 50.00 205 02 02 小学教育 34.66 34.66 34.66 205 02 02 小学教育 2.57 2.57 2.57 205 02 02 小学教育 34.66 34.66 34.66 205 02 02 小学教育 191.96 191.96 191.96 205 02 02 小学教育 17.28 17.28 17.28 205 02 02 小学教育 30.79 30.79 30.79 205 02 02 小学教育 85.25 85.25 85.25 205 02 02 小学教育 71.90 71.90 71.90 205 02 02 小学教育 255.54 255.54 255.54 205 02 02 小学教育 0.74 0.74 0.74 208 05 02 12.66 12.66 12.66 208 05 02 10.65 10.65 10.65 208 05 02 8.64 8.64 8.64 208 05 02 4.88 4.88 4.88 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 147.63 - 56 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 1.16 1.16 1.16 4.32 4.32 4.32 0.55 0.55 0.55 12.66 12.66 12.66 2.64 2.64 2.64 55.32 55.32 55.32 6.45 6.45 6.45 36.70 36.70 36.70 44.04 44.04 44.04 1079.04 983.91 983.91 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 221005 洛龙区龙城双 语小学 201 29 06 工会事务 7.52 7.52 7.52 205 02 02 小学教育 0.89 0.89 0.89 205 02 02 小学教育 86.48 86.48 86.48 205 02 02 小学教育 232.81 232.81 232.81 205 02 02 小学教育 41.71 41.71 41.71 205 02 02 小学教育 3.11 3.11 3.11 205 02 02 小学教育 41.71 41.71 41.71 205 02 02 小学教育 95.13 95.13 95.13 - 57 - 205 02 02 小学教育 106.88 106.88 106.88 205 02 02 小学教育 11.42 11.42 11.42 205 02 02 小学教育 12.85 12.85 12.85 205 02 02 小学教育 2.06 2.06 2.06 205 02 02 小学教育 20.52 20.52 20.52 205 02 02 小学教育 9.73 9.73 9.73 205 02 02 小学教育 101.24 101.24 101.24 205 02 02 小学教育 37.03 37.03 37.03 205 02 02 小学教育 9.40 9.40 9.40 205 02 02 小学教育 41.71 41.71 41.71 208 05 02 1.86 1.86 1.86 208 05 02 10.06 10.06 10.06 208 05 02 3.41 3.41 3.41 208 05 02 0.92 0.92 0.92 208 05 02 3.86 3.86 3.86 208 05 02 8.46 8.46 8.46 208 05 02 6.84 6.84 6.84 208 05 02 2.09 2.09 2.09 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 - 58 - 208 05 事业单位离 02 退休 10.06 10.06 10.06 66.84 66.84 66.84 4.96 4.96 4.96 44.31 44.31 44.31 53.17 53.17 53.17 593.97 560.85 560.85 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 221006 洛龙区第六实 验学校小学部 201 29 06 工会事务 3.64 3.64 3.64 205 02 02 小学教育 4.54 4.54 4.54 205 02 02 小学教育 18.78 18.78 18.78 205 02 02 小学教育 4.37 4.37 4.37 205 02 02 小学教育 150.94 150.94 150.94 205 02 02 小学教育 42.63 42.63 42.63 205 02 02 小学教育 4.97 4.97 4.97 205 02 02 小学教育 18.78 18.78 18.78 205 02 02 小学教育 0.41 0.41 0.41 205 02 02 小学教育 38.55 38.55 38.55 205 02 02 小学教育 1.42 1.42 1.42 205 02 02 小学教育 4.94 4.94 4.94 33.12 - 59 - 205 02 02 小学教育 16.51 16.51 16.51 205 02 02 小学教育 0.42 0.42 0.42 205 02 02 小学教育 33.12 205 02 02 小学教育 117.75 117.75 117.75 205 02 02 小学教育 18.78 18.78 18.78 208 05 02 2.68 2.68 2.68 208 05 02 0.72 0.72 0.72 208 05 02 1.82 1.82 1.82 208 05 02 7.52 7.52 7.52 208 05 02 3.04 3.04 3.04 208 05 02 7.52 7.52 7.52 208 05 02 6.71 6.71 6.71 208 05 02 1.65 1.65 1.65 32.05 32.05 32.05 5.29 5.29 5.29 20.19 20.19 20.19 24.23 24.23 24.23 949.46 872.69 872.69 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 33.12 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 221007 洛龙区第七实 验学校小学部 76.77 - 60 - 201 29 06 工会事务 5.25 5.25 5.25 205 02 02 小学教育 6.57 6.57 6.57 205 02 02 小学教育 0.62 0.62 0.62 205 02 02 小学教育 58.99 58.99 58.99 205 02 02 小学教育 7.58 7.58 7.58 205 02 02 小学教育 67.49 67.49 67.49 205 02 02 小学教育 6.64 6.64 6.64 205 02 02 小学教育 0.89 0.89 0.89 205 02 02 小学教育 164.92 164.92 164.92 205 02 02 小学教育 28.79 28.79 28.79 205 02 02 小学教育 7.66 7.66 7.66 205 02 02 小学教育 2.16 2.16 2.16 205 02 02 小学教育 76.77 205 02 02 小学教育 214.75 214.75 214.75 205 02 02 小学教育 28.79 28.79 28.79 205 02 02 小学教育 13.68 13.68 13.68 205 02 02 小学教育 25.26 25.26 25.26 205 02 02 小学教育 28.79 28.79 28.79 76.77 - 61 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 0.19 0.19 0.19 15.37 15.37 15.37 0.36 0.36 0.36 1.08 1.08 1.08 3.19 3.19 3.19 10.44 10.44 10.44 16.45 16.45 16.45 5.18 5.18 5.18 13.43 13.43 13.43 1.45 1.45 1.45 0.12 0.12 0.12 6.09 6.09 6.09 9.06 9.06 9.06 46.60 46.60 46.60 7.16 7.16 7.16 30.77 30.77 30.77 36.92 36.92 36.92 331.06 302.07 302.07 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 221008 洛龙区第六实 验学校中学部 28.99 - 62 - 201 29 06 工会事务 2.50 2.50 2.50 205 02 03 初中教育 0.98 0.98 0.98 205 02 03 初中教育 13.16 13.16 13.16 205 02 03 初中教育 13.16 13.16 13.16 205 02 03 初中教育 31.97 31.97 31.97 205 02 03 初中教育 22.70 22.70 22.70 205 02 03 初中教育 0.42 0.42 0.42 205 02 03 初中教育 3.63 3.63 3.63 205 02 03 初中教育 3.13 3.13 3.13 205 02 03 初中教育 11.94 11.94 11.94 205 02 03 初中教育 78.90 78.90 78.90 205 02 03 初中教育 28.99 205 02 03 初中教育 27.88 27.88 27.88 205 02 03 初中教育 13.16 13.16 13.16 205 02 03 初中教育 3.53 3.53 3.53 205 02 03 初中教育 3.14 3.14 3.14 205 02 03 初中教育 0.28 0.28 0.28 208 05 02 4.76 4.76 4.76 事业单位离 退休 28.99 - 63 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 1.70 1.70 1.70 0.99 0.99 0.99 4.76 4.76 4.76 4.25 4.25 4.25 0.44 0.44 0.44 1.89 1.89 1.89 22.11 22.11 22.11 13.95 13.95 13.95 16.74 16.74 16.74 685.86 617.48 617.48 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 221009 洛龙区第七实 验学校中学部 201 29 06 工会事务 5.05 5.05 5.05 205 02 03 初中教育 56.34 56.34 56.34 205 02 03 初中教育 7.20 7.20 7.20 205 02 03 初中教育 12.96 12.96 12.96 205 02 03 初中教育 6.32 6.32 6.32 205 02 03 初中教育 68.38 205 02 03 初中教育 47.00 47.00 47.00 205 02 03 初中教育 7.40 7.40 7.40 68.38 68.38 - 64 - 205 02 03 初中教育 27.60 27.60 27.60 205 02 03 初中教育 159.25 159.25 159.25 205 02 03 初中教育 0.60 0.60 0.60 205 02 03 初中教育 2.08 2.08 2.08 205 02 03 初中教育 27.60 27.60 27.60 205 02 03 初中教育 24.04 24.04 24.04 205 02 03 初中教育 27.60 27.60 27.60 205 02 03 初中教育 63.94 63.94 63.94 205 02 03 初中教育 6.39 6.39 6.39 205 02 03 初中教育 1.01 1.01 1.01 208 05 02 3.24 3.24 3.24 208 05 02 1.68 1.68 1.68 208 05 02 0.44 0.44 0.44 208 05 02 5.12 5.12 5.12 208 05 02 2.39 2.39 2.39 208 05 02 5.12 5.12 5.12 208 05 02 1.89 1.89 1.89 208 05 02 0.99 0.99 0.99 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 - 65 - 208 05 事业单位离 02 退休 4.33 4.33 4.33 44.82 44.82 44.82 29.58 29.58 29.58 35.50 35.50 35.50 2398.15 2228.71 2228.71 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 221010 洛龙区古城中 学 201 29 06 工会事务 18.52 18.52 18.52 205 02 03 初中教育 84.14 84.14 84.14 205 02 03 初中教育 7.57 7.57 7.57 205 02 03 初中教育 99.91 99.91 99.91 205 02 03 初中教育 99.91 99.91 99.91 205 02 03 初中教育 169.44 205 02 03 初中教育 23.15 23.15 23.15 205 02 03 初中教育 25.58 25.58 25.58 205 02 03 初中教育 196.50 196.50 196.50 205 02 03 初中教育 600.45 600.45 600.45 205 02 03 初中教育 30.43 30.43 30.43 205 02 03 初中教育 2.17 2.17 2.17 205 02 03 初中教育 45.00 45.00 45.00 169.44 169.44 - 66 - 205 02 03 初中教育 99.91 99.91 99.91 205 02 03 初中教育 222.00 222.00 222.00 205 02 03 初中教育 22.22 22.22 22.22 205 02 03 初中教育 116.68 116.68 116.68 205 02 03 初中教育 3.62 3.62 3.62 208 05 02 16.56 16.56 16.56 208 05 02 8.78 8.78 8.78 208 05 02 22.00 22.00 22.00 208 05 02 5.06 5.06 5.06 208 05 02 26.22 26.22 26.22 208 05 02 9.83 9.83 9.83 208 05 02 3.31 3.31 3.31 208 05 02 2.21 2.21 2.21 208 05 02 26.22 26.22 26.22 164.12 164.12 164.12 8.96 8.96 8.96 108.04 108.04 108.04 129.64 129.64 129.64 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 - 67 - 221011 洛龙区张衡街 小学 683.87 615.12 615.12 201 29 06 工会事务 4.70 4.70 4.70 205 02 02 小学教育 88.35 88.35 88.35 205 02 02 小学教育 1.84 1.84 1.84 205 02 02 小学教育 6.92 6.92 6.92 205 02 02 小学教育 24.89 24.89 24.89 205 02 02 小学教育 24.89 24.89 24.89 205 02 02 小学教育 24.89 24.89 24.89 205 02 02 小学教育 0.53 0.53 0.53 205 02 02 小学教育 5.84 5.84 5.84 205 02 02 小学教育 68.75 205 02 02 小学教育 1.05 1.05 1.05 205 02 02 小学教育 8.97 8.97 8.97 205 02 02 小学教育 148.51 148.51 148.51 205 02 02 小学教育 22.34 22.34 22.34 205 02 02 小学教育 5.87 5.87 5.87 205 02 02 小学教育 62.16 62.16 62.16 205 02 02 小学教育 52.04 52.04 52.04 68.75 68.75 - 68 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 1.76 1.76 1.76 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 3.24 3.24 3.24 0.47 0.47 0.47 2.83 2.83 2.83 0.77 0.77 0.77 6.83 6.83 6.83 41.55 41.55 41.55 0.80 0.80 0.80 26.25 26.25 26.25 31.49 31.49 31.49 4029.47 3617.80 3617.80 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 221012 北京第二实验 小学洛阳分校 201 29 06 工会事务 27.69 27.69 27.69 205 02 02 小学教育 161.77 161.77 161.77 205 02 02 小学教育 409.70 409.70 409.70 205 02 02 小学教育 43.41 43.41 43.41 205 02 02 小学教育 34.61 34.61 34.61 411.67 - 69 - 205 02 02 小学教育 451.67 40.00 40.00 205 02 02 小学教育 388.95 388.95 388.95 205 02 02 小学教育 843.70 843.70 843.70 205 02 02 小学教育 3.45 3.45 3.45 205 02 02 小学教育 157.68 157.68 157.68 205 02 02 小学教育 36.59 36.59 36.59 205 02 02 小学教育 139.57 139.57 139.57 205 02 02 小学教育 7.86 7.86 7.86 205 02 02 小学教育 161.77 161.77 161.77 205 02 02 小学教育 12.06 12.06 12.06 205 02 02 小学教育 325.98 325.98 325.98 205 02 02 小学教育 161.77 161.77 161.77 208 05 02 7.76 7.76 7.76 208 05 02 2.50 2.50 2.50 208 05 02 2.85 2.85 2.85 208 05 02 1.54 1.54 1.54 208 05 02 0.68 0.68 0.68 208 05 02 0.44 0.44 0.44 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 411.67 - 70 - 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 10.08 10.08 10.08 7.76 7.76 7.76 247.34 247.34 247.34 1.47 1.47 1.47 172.19 172.19 172.19 206.63 206.63 206.63 361.88 302.90 302.90 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 221014 洛龙区实验中 学 201 29 06 工会事务 2.24 2.24 2.24 205 02 03 初中教育 27.35 27.35 27.35 205 02 03 初中教育 12.77 12.77 12.77 205 02 03 初中教育 0.27 0.27 0.27 205 02 03 初中教育 2.80 2.80 2.80 205 02 03 初中教育 3.07 3.07 3.07 205 02 03 初中教育 12.77 12.77 12.77 205 02 03 初中教育 58.98 205 02 03 初中教育 52.34 52.34 52.34 205 02 03 初中教育 0.59 0.59 0.59 205 02 03 初中教育 3.72 3.72 3.72 58.98 58.98 - 71 - 205 02 03 初中教育 6.84 6.84 6.84 205 02 03 初中教育 66.34 66.34 66.34 205 02 03 初中教育 3.50 3.50 3.50 205 02 03 初中教育 0.93 0.93 0.93 205 02 03 初中教育 12.77 12.77 12.77 205 02 03 初中教育 33.75 33.75 33.75 205 02 03 初中教育 11.71 11.71 11.71 19.92 19.92 19.92 13.28 13.28 13.28 15.94 15.94 15.94 485.24 442.74 442.74 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 222001 洛龙区安乐逸 夫小学 201 29 06 工会事务 3.02 3.02 3.02 205 02 02 小学教育 3.84 3.84 3.84 205 02 02 小学教育 1.19 1.19 1.19 205 02 02 小学教育 15.92 15.92 15.92 205 02 02 小学教育 3.78 3.78 3.78 205 02 02 小学教育 39.08 39.08 39.08 205 02 02 小学教育 59.19 59.19 59.19 42.50 - 72 - 205 02 02 小学教育 0.84 0.84 0.84 205 02 02 小学教育 15.92 15.92 15.92 205 02 02 小学教育 4.44 4.44 4.44 205 02 02 小学教育 0.34 0.34 0.34 205 02 02 小学教育 8.88 8.88 8.88 205 02 02 小学教育 14.59 14.59 14.59 205 02 02 小学教育 34.07 34.07 34.07 205 02 02 小学教育 15.92 15.92 15.92 205 02 02 小学教育 42.50 205 02 02 小学教育 94.52 94.52 94.52 208 05 02 3.41 3.41 3.41 208 05 02 1.49 1.49 1.49 208 05 02 6.27 6.27 6.27 208 05 02 13.94 13.94 13.94 208 05 02 5.51 5.51 5.51 208 05 02 0.64 0.64 0.64 208 05 02 15.63 15.63 15.63 208 05 02 15.63 15.63 15.63 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 42.50 - 73 - 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 26.69 26.69 26.69 0.87 0.87 0.87 16.87 16.87 16.87 20.25 20.25 20.25 917.16 843.92 843.92 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 222002 洛龙区第五小 学 201 29 06 工会事务 6.36 6.36 6.36 205 02 02 小学教育 8.04 8.04 8.04 205 02 02 小学教育 2.49 2.49 2.49 205 02 02 小学教育 1.64 1.64 1.64 205 02 02 小学教育 7.94 7.94 7.94 205 02 02 小学教育 83.48 83.48 83.48 205 02 02 小学教育 33.61 33.61 33.61 205 02 02 小学教育 9.40 9.40 9.40 205 02 02 小学教育 99.99 99.99 99.99 205 02 02 小学教育 30.66 30.66 30.66 205 02 02 小学教育 71.52 71.52 71.52 205 02 02 小学教育 33.61 33.61 33.61 205 02 02 小学教育 73.24 73.24 73.24 - 74 - 205 02 02 小学教育 199.07 199.07 199.07 205 02 02 小学教育 14.14 14.14 14.14 205 02 02 小学教育 0.72 0.72 0.72 205 02 02 小学教育 33.61 33.61 33.61 208 05 02 3.74 3.74 3.74 208 05 02 0.66 0.66 0.66 208 05 02 16.77 16.77 16.77 208 05 02 6.08 6.08 6.08 208 05 02 1.64 1.64 1.64 208 05 02 14.95 14.95 14.95 208 05 02 6.88 6.88 6.88 208 05 02 16.77 16.77 16.77 56.18 56.18 56.18 5.85 5.85 5.85 35.51 35.51 35.51 42.61 42.61 42.61 910.25 815.80 815.80 5.68 5.68 5.68 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 222003 201 29 06 洛龙区安乐明 德小学 工会事务 94.45 - 75 - 205 02 02 小学教育 1.35 1.35 1.35 205 02 02 小学教育 29.88 29.88 29.88 205 02 02 小学教育 179.85 179.85 179.85 205 02 02 小学教育 62.75 62.75 62.75 205 02 02 小学教育 7.10 7.10 7.10 205 02 02 小学教育 94.45 205 02 02 小学教育 159.68 159.68 159.68 205 02 02 小学教育 8.26 8.26 8.26 205 02 02 小学教育 12.14 12.14 12.14 205 02 02 小学教育 2.22 2.22 2.22 205 02 02 小学教育 26.87 26.87 26.87 205 02 02 小学教育 29.88 29.88 29.88 205 02 02 小学教育 29.88 29.88 29.88 205 02 02 小学教育 7.07 7.07 7.07 205 02 02 小学教育 72.82 72.82 72.82 205 02 02 小学教育 0.64 0.64 0.64 208 05 02 1.35 1.35 1.35 208 05 02 3.08 3.08 3.08 事业单位离 退休 事业单位离 退休 94.45 - 76 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 5.68 5.68 5.68 1.45 1.45 1.45 12.16 12.16 12.16 4.97 4.97 4.97 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 50.19 50.19 50.19 3.81 3.81 3.81 31.70 31.70 31.70 38.04 38.04 38.04 623.80 559.67 559.67 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 222004 洛龙区第一实 验学校小学部 201 29 06 工会事务 2.88 2.88 2.88 205 02 02 小学教育 11.55 11.55 11.55 205 02 02 小学教育 162.63 162.63 162.63 205 02 02 小学教育 3.50 3.50 3.50 205 02 02 小学教育 7.20 7.20 7.20 205 02 02 小学教育 15.62 15.62 15.62 205 02 02 小学教育 64.13 64.13 64.13 - 77 - 205 02 02 小学教育 3.60 3.60 3.60 205 02 02 小学教育 35.52 35.52 35.52 205 02 02 小学教育 0.38 0.38 0.38 205 02 02 小学教育 0.34 0.34 0.34 205 02 02 小学教育 92.28 92.28 92.28 205 02 02 小学教育 31.12 31.12 31.12 205 02 02 小学教育 7.15 7.15 7.15 205 02 02 小学教育 4.04 4.04 4.04 205 02 02 小学教育 15.62 15.62 15.62 205 02 02 小学教育 1.18 1.18 1.18 205 02 02 小学教育 13.32 13.32 13.32 205 02 02 小学教育 15.62 15.62 15.62 208 05 02 12.97 12.97 12.97 208 05 02 12.97 12.97 12.97 208 05 02 1.20 1.20 1.20 208 05 02 1.36 1.36 1.36 208 05 02 5.10 5.10 5.10 208 05 02 9.00 9.00 9.00 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 - 78 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 4.46 4.46 4.46 2.75 2.75 2.75 10.89 10.89 10.89 25.51 25.51 25.51 12.96 12.96 12.96 16.80 16.80 16.80 20.15 20.15 20.15 792.08 737.08 737.08 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 222005 洛龙区第一实 验学校初中部 201 29 06 工会事务 6.53 6.53 6.53 205 02 03 初中教育 2.67 2.67 2.67 205 02 03 初中教育 8.16 8.16 8.16 205 02 03 初中教育 15.48 15.48 15.48 205 02 03 初中教育 55.00 205 02 03 初中教育 76.37 76.37 76.37 205 02 03 初中教育 1.26 1.26 1.26 205 02 03 初中教育 7.83 7.83 7.83 205 02 03 初中教育 212.13 212.13 212.13 205 02 03 初中教育 0.77 0.77 0.77 55.00 55.00 - 79 - 205 02 03 初中教育 29.53 29.53 29.53 205 02 03 初中教育 8.93 8.93 8.93 205 02 03 初中教育 35.02 35.02 35.02 205 02 03 初中教育 68.95 68.95 68.95 205 02 03 初中教育 35.02 35.02 35.02 205 02 03 初中教育 10.83 10.83 10.83 205 02 03 初中教育 35.02 35.02 35.02 208 05 02 3.09 3.09 3.09 208 05 02 9.24 9.24 9.24 208 05 02 7.83 7.83 7.83 208 05 02 0.77 0.77 0.77 208 05 02 5.76 5.76 5.76 208 05 02 3.45 3.45 3.45 208 05 02 1.76 1.76 1.76 208 05 02 9.24 9.24 9.24 57.81 57.81 57.81 38.01 38.01 38.01 45.62 45.62 45.62 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 - 80 - 222006 洛阳市第四十 一中学 1744.91 1600.90 1600.90 201 29 06 工会事务 12.71 12.71 12.71 205 02 03 初中教育 68.30 68.30 68.30 205 02 03 初中教育 58.22 58.22 58.22 205 02 03 初中教育 30.60 30.60 30.60 205 02 03 初中教育 68.64 68.64 68.64 205 02 03 初中教育 174.82 174.82 174.82 205 02 03 初中教育 2.23 2.23 2.23 205 02 03 初中教育 15.39 15.39 15.39 205 02 03 初中教育 17.55 17.55 17.55 205 02 03 初中教育 15.89 15.89 15.89 205 02 03 初中教育 144.01 205 02 03 初中教育 68.64 68.64 68.64 205 02 03 初中教育 409.83 409.83 409.83 205 02 03 初中教育 150.96 150.96 150.96 205 02 03 初中教育 135.85 135.85 135.85 205 02 03 初中教育 18.20 18.20 18.20 205 02 03 初中教育 5.19 5.19 5.19 144.01 144.01 - 81 - 205 02 03 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 初中教育 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 1.49 1.49 1.49 2.86 2.86 2.86 5.19 5.19 5.19 15.14 15.14 15.14 15.14 15.14 15.14 9.36 9.36 9.36 1.25 1.25 1.25 5.74 5.74 5.74 1.11 1.11 1.11 12.80 12.80 12.80 112.61 112.61 112.61 2.24 2.24 2.24 74.07 74.07 74.07 88.88 88.88 88.88 899.20 802.92 802.92 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 223001 洛龙区行知小 学 201 29 06 工会事务 6.18 6.18 6.18 205 02 02 小学教育 2.55 2.55 2.55 205 02 02 小学教育 9.17 9.17 9.17 96.28 - 82 - 205 02 02 小学教育 34.11 205 02 02 小学教育 96.28 205 02 02 小学教育 81.70 81.70 81.70 205 02 02 小学教育 0.73 0.73 0.73 205 02 02 小学教育 97.15 97.15 97.15 205 02 02 小学教育 29.78 29.78 29.78 205 02 02 小学教育 34.11 34.11 34.11 205 02 02 小学教育 16.56 16.56 16.56 205 02 02 小学教育 7.73 7.73 7.73 205 02 02 小学教育 34.11 34.11 34.11 205 02 02 小学教育 1.68 1.68 1.68 205 02 02 小学教育 69.54 69.54 69.54 205 02 02 小学教育 193.66 193.66 193.66 205 02 02 小学教育 8.91 8.91 8.91 205 02 02 小学教育 7.82 7.82 7.82 208 05 02 0.63 0.63 0.63 208 05 02 2.64 2.64 2.64 208 05 02 0.45 0.45 0.45 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 34.11 34.11 96.28 - 83 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 2.34 2.34 2.34 6.63 6.63 6.63 1.43 1.43 1.43 5.56 5.56 5.56 6.63 6.63 6.63 4.68 4.68 4.68 54.87 54.87 54.87 1.62 1.62 1.62 36.34 36.34 36.34 43.61 43.61 43.61 348.66 324.04 324.04 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 223002 洛龙区第十六 小学 201 29 06 工会事务 2.38 2.38 2.38 205 02 02 小学教育 3.01 3.01 3.01 205 02 02 小学教育 0.59 0.59 0.59 205 02 02 小学教育 11.43 11.43 11.43 205 02 02 小学教育 12.48 12.48 12.48 205 02 02 小学教育 74.54 74.54 74.54 205 02 02 小学教育 3.46 3.46 3.46 24.62 - 84 - 205 02 02 小学教育 0.27 0.27 0.27 205 02 02 小学教育 0.93 0.93 0.93 205 02 02 小学教育 12.48 12.48 12.48 205 02 02 小学教育 2.97 2.97 2.97 205 02 02 小学教育 26.69 26.69 26.69 205 02 02 小学教育 24.62 205 02 02 小学教育 30.20 30.20 30.20 205 02 02 小学教育 42.58 42.58 42.58 205 02 02 小学教育 5.50 5.50 5.50 205 02 02 小学教育 12.48 12.48 12.48 208 05 02 7.42 7.42 7.42 208 05 02 0.72 0.72 0.72 208 05 02 6.61 6.61 6.61 208 05 02 7.42 7.42 7.42 208 05 02 2.65 2.65 2.65 208 05 02 3.04 3.04 3.04 208 05 02 0.91 0.91 0.91 208 05 02 1.65 1.65 1.65 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 24.62 - 85 - 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 20.99 20.99 20.99 1.47 1.47 1.47 13.26 13.26 13.26 15.91 15.91 15.91 759.57 674.09 674.09 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 223004 洛龙区香山小 学 201 29 06 工会事务 4.70 4.70 4.70 205 02 02 小学教育 5.88 5.88 5.88 205 02 02 小学教育 12.96 12.96 12.96 205 02 02 小学教育 6.11 6.11 6.11 205 02 02 小学教育 54.28 54.28 54.28 205 02 02 小学教育 0.56 0.56 0.56 205 02 02 小学教育 26.14 26.14 26.14 205 02 02 小学教育 1.22 1.22 1.22 205 02 02 小学教育 7.19 7.19 7.19 205 02 02 小学教育 145.06 145.06 145.06 205 02 02 小学教育 23.24 23.24 23.24 205 02 02 小学教育 26.14 26.14 26.14 205 02 02 小学教育 26.14 26.14 26.14 85.48 - 86 - 205 02 02 小学教育 63.94 205 02 02 小学教育 85.48 205 02 02 小学教育 122.25 122.25 122.25 205 02 02 小学教育 8.75 8.75 8.75 205 02 02 小学教育 1.94 1.94 1.94 208 05 02 2.31 2.31 2.31 208 05 02 0.63 0.63 0.63 208 05 02 2.63 2.63 2.63 208 05 02 0.24 0.24 0.24 208 05 02 6.78 6.78 6.78 208 05 02 4.68 4.68 4.68 208 05 02 1.43 1.43 1.43 208 05 02 5.69 5.69 5.69 208 05 02 6.78 6.78 6.78 41.78 41.78 41.78 3.70 3.70 3.70 27.70 27.70 27.70 33.24 33.24 33.24 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 63.94 63.94 85.48 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 - 87 - 223006 洛龙区第一初 级中学 1438.72 1313.18 1313.18 201 29 06 工会事务 10.54 10.54 10.54 205 02 03 初中教育 13.02 13.02 13.02 205 02 03 初中教育 2.27 2.27 2.27 205 02 03 初中教育 4.32 4.32 4.32 205 02 03 初中教育 49.34 49.34 49.34 205 02 03 初中教育 15.08 15.08 15.08 205 02 03 初中教育 14.66 14.66 14.66 205 02 03 初中教育 1.24 1.24 1.24 205 02 03 初中教育 131.43 131.43 131.43 205 02 03 初中教育 26.64 26.64 26.64 205 02 03 初中教育 57.36 57.36 57.36 205 02 03 初中教育 13.17 13.17 13.17 205 02 03 初中教育 125.54 205 02 03 初中教育 119.49 119.49 119.49 205 02 03 初中教育 57.36 57.36 57.36 205 02 03 初中教育 115.23 115.23 115.23 205 02 03 初中教育 335.88 335.88 335.88 125.54 125.54 - 88 - 205 02 03 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 初中教育 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 57.36 57.36 57.36 2.42 2.42 2.42 1.06 1.06 1.06 10.26 10.26 10.26 0.60 0.60 0.60 4.58 4.58 4.58 12.16 12.16 12.16 7.92 7.92 7.92 4.03 4.03 4.03 12.16 12.16 12.16 93.44 93.44 93.44 4.53 4.53 4.53 61.65 61.65 61.65 73.98 73.98 73.98 642.79 580.98 580.98 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 224002 洛龙区李楼太 平明德小学 201 29 06 工会事务 3.80 3.80 3.80 205 02 02 小学教育 20.23 20.23 20.23 205 02 02 小学教育 61.81 61.81 61.81 - 89 - 205 02 02 小学教育 0.76 0.76 0.76 205 02 02 小学教育 20.23 20.23 20.23 205 02 02 小学教育 4.75 4.75 4.75 205 02 02 小学教育 0.43 0.43 0.43 205 02 02 小学教育 4.88 4.88 4.88 205 02 02 小学教育 18.59 18.59 18.59 205 02 02 小学教育 5.76 5.76 5.76 205 02 02 小学教育 110.94 110.94 110.94 205 02 02 小学教育 29.11 29.11 29.11 205 02 02 小学教育 117.94 117.94 117.94 205 02 02 小学教育 1.49 1.49 1.49 205 02 02 小学教育 43.41 43.41 43.41 205 02 02 小学教育 51.51 51.51 51.51 205 02 02 小学教育 20.23 20.23 20.23 208 05 02 10.02 10.02 10.02 208 05 02 2.20 2.20 2.20 208 05 02 0.22 0.22 0.22 208 05 02 10.02 10.02 10.02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 - 90 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 4.06 4.06 4.06 0.96 0.96 0.96 3.56 3.56 3.56 8.94 8.94 8.94 33.62 33.62 33.62 6.62 6.62 6.62 21.23 21.23 21.23 25.47 25.47 25.47 819.91 735.86 735.86 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 224003 洛龙区西高明 德小学 201 29 06 工会事务 4.76 4.76 4.76 205 02 02 小学教育 1.96 1.96 1.96 205 02 02 小学教育 12.60 12.60 12.60 205 02 02 小学教育 6.99 6.99 6.99 205 02 02 小学教育 0.89 0.89 0.89 205 02 02 小学教育 5.94 5.94 5.94 205 02 02 小学教育 5.95 5.95 5.95 205 02 02 小学教育 52.83 52.83 52.83 205 02 02 小学教育 62.16 62.16 62.16 84.05 - 91 - 205 02 02 小学教育 26.19 26.19 26.19 205 02 02 小学教育 26.19 26.19 26.19 205 02 02 小学教育 22.62 22.62 22.62 205 02 02 小学教育 88.02 3.97 3.97 205 02 02 小学教育 141.53 141.53 141.53 205 02 02 小学教育 10.74 10.74 10.74 205 02 02 小学教育 26.19 26.19 26.19 205 02 02 小学教育 150.25 150.25 150.25 205 02 02 小学教育 0.56 0.56 0.56 208 05 02 9.36 9.36 9.36 208 05 02 2.86 2.86 2.86 208 05 02 11.40 11.40 11.40 208 05 02 13.57 13.57 13.57 208 05 02 4.63 4.63 4.63 208 05 02 1.25 1.25 1.25 208 05 02 5.28 5.28 5.28 208 05 02 0.64 0.64 0.64 208 05 02 13.57 13.57 13.57 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 84.05 - 92 - 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 42.23 42.23 42.23 7.34 7.34 7.34 27.91 27.91 27.91 33.50 33.50 33.50 1653.06 1504.22 1504.22 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 224005 洛龙区第二实 验小学 201 29 06 工会事务 9.81 9.81 9.81 205 02 02 小学教育 4.29 4.29 4.29 205 02 02 小学教育 1.23 1.23 1.23 205 02 02 小学教育 57.60 57.60 57.60 205 02 02 小学教育 298.98 298.98 298.98 205 02 02 小学教育 47.46 47.46 47.46 205 02 02 小学教育 12.26 12.26 12.26 205 02 02 小学教育 2.23 2.23 2.23 205 02 02 小学教育 14.70 14.70 14.70 205 02 02 小学教育 57.80 57.80 57.80 205 02 02 小学教育 12.60 12.60 12.60 205 02 02 小学教育 118.04 118.04 118.04 205 02 02 小学教育 57.80 57.80 57.80 148.84 - 93 - 205 02 02 小学教育 148.84 205 02 02 小学教育 57.80 57.80 57.80 205 02 02 小学教育 5.40 5.40 5.40 205 02 02 小学教育 142.08 142.08 142.08 205 02 02 小学教育 220.48 220.48 220.48 205 02 02 小学教育 21.44 21.44 21.44 208 05 02 9.14 9.14 9.14 208 05 02 1.10 1.10 1.10 208 05 02 20.19 20.19 20.19 208 05 02 32.40 32.40 32.40 208 05 02 8.03 8.03 8.03 208 05 02 25.33 25.33 25.33 208 05 02 25.33 25.33 25.33 208 05 02 4.95 4.95 4.95 208 05 02 2.16 2.16 2.16 87.66 87.66 87.66 11.38 11.38 11.38 61.16 61.16 61.16 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 148.84 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 死亡抚恤 事业单位医 疗 - 94 - 221 02 01 住房公积金 224006 洛龙区第二实 验学校小学部 73.39 73.39 73.39 551.17 491.74 491.74 201 29 06 工会事务 2.78 2.78 2.78 205 02 02 小学教育 1.14 1.14 1.14 205 02 02 小学教育 59.43 205 02 02 小学教育 35.52 35.52 35.52 205 02 02 小学教育 15.19 15.19 15.19 205 02 02 小学教育 3.99 3.99 3.99 205 02 02 小学教育 15.19 15.19 15.19 205 02 02 小学教育 13.04 13.04 13.04 205 02 02 小学教育 7.20 7.20 7.20 205 02 02 小学教育 15.19 15.19 15.19 205 02 02 小学教育 3.42 3.42 3.42 205 02 02 小学教育 88.18 88.18 88.18 205 02 02 小学教育 3.47 3.47 3.47 205 02 02 小学教育 113.62 113.62 113.62 205 02 02 小学教育 0.42 0.42 0.42 205 02 02 小学教育 3.87 3.87 3.87 59.43 59.43 - 95 - 205 02 02 小学教育 0.33 0.33 0.33 205 02 02 小学教育 30.45 30.45 30.45 208 05 02 13.62 13.62 13.62 208 05 02 4.75 4.75 4.75 208 05 02 11.41 11.41 11.41 208 05 02 2.97 2.97 2.97 208 05 02 9.72 9.72 9.72 208 05 02 0.90 0.90 0.90 208 05 02 1.30 1.30 1.30 208 05 02 5.44 5.44 5.44 208 05 02 13.62 13.62 13.62 24.60 24.60 24.60 14.69 14.69 14.69 16.24 16.24 16.24 19.48 19.48 19.48 784.22 715.87 715.87 5.17 5.17 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 224007 洛龙区第二实 验学校初中部 201 29 06 工会事务 5.17 205 02 03 初中教育 68.35 68.35 68.35 - 96 - 205 02 03 初中教育 6.43 6.43 6.43 205 02 03 初中教育 27.91 27.91 27.91 205 02 03 初中教育 12.60 12.60 12.60 205 02 03 初中教育 62.16 62.16 62.16 205 02 03 初中教育 0.61 0.61 0.61 205 02 03 初中教育 2.11 2.11 2.11 205 02 03 初中教育 24.19 24.19 24.19 205 02 03 初中教育 27.91 27.91 27.91 205 02 03 初中教育 6.46 6.46 6.46 205 02 03 初中教育 7.32 7.32 7.32 205 02 03 初中教育 56.49 56.49 56.49 205 02 03 初中教育 133.10 133.10 133.10 205 02 03 初中教育 0.84 0.84 0.84 205 02 03 初中教育 27.91 27.91 27.91 205 02 03 初中教育 164.87 164.87 164.87 205 02 03 初中教育 7.20 7.20 7.20 208 05 02 2.30 2.30 2.30 208 05 02 0.58 0.58 0.58 事业单位离 退休 事业单位离 退休 - 97 - 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 208 05 02 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 4.32 4.32 4.32 1.32 1.32 1.32 6.81 6.81 6.81 5.76 5.76 5.76 6.81 6.81 6.81 2.57 2.57 2.57 45.81 45.81 45.81 30.14 30.14 30.14 36.17 36.17 36.17 1828.13 1633.42 1633.42 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 224008 洛龙区第三初 级中学 201 29 06 工会事务 13.47 13.47 13.47 205 02 03 初中教育 159.84 159.84 159.84 205 02 03 初中教育 5.25 5.25 5.25 205 02 03 初中教育 69.79 69.79 69.79 205 02 03 初中教育 1.50 1.50 1.50 205 02 03 初中教育 1.77 1.77 1.77 205 02 03 初中教育 212.00 175.44 175.44 205 02 03 初中教育 16.24 16.24 16.24 194.71 36.56 - 98 - 205 02 03 初中教育 17.32 17.32 17.32 205 02 03 初中教育 436.58 436.58 436.58 205 02 03 初中教育 61.52 61.52 61.52 205 02 03 初中教育 143.65 143.65 143.65 205 02 03 初中教育 18.57 18.57 18.57 205 02 03 初中教育 16.84 16.84 16.84 205 02 03 初中教育 158.15 205 02 03 初中教育 2.06 2.06 2.06 205 02 03 初中教育 69.79 69.79 69.79 205 02 03 初中教育 69.79 69.79 69.79 208 05 02 5.39 5.39 5.39 208 05 02 3.19 3.19 3.19 208 05 02 6.08 6.08 6.08 208 05 02 15.25 15.25 15.25 208 05 02 1.40 1.40 1.40 208 05 02 13.61 13.61 13.61 208 05 02 0.94 0.94 0.94 208 05 02 15.25 15.25 15.25 118.90 118.90 118.90 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 158.15 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 - 99 - 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 225004 洛龙区第三实 验小学 9.10 9.10 9.10 74.95 74.95 74.95 89.94 89.94 89.94 2323.43 2089.81 2089.81 201 29 06 工会事务 14.33 14.33 14.33 205 02 02 小学教育 17.91 17.91 17.91 205 02 02 小学教育 186.48 186.48 186.48 205 02 02 小学教育 160.83 160.83 160.83 205 02 02 小学教育 1.69 1.69 1.69 205 02 02 小学教育 37.80 37.80 37.80 205 02 02 小学教育 2.94 2.94 2.94 205 02 02 小学教育 18.08 18.08 18.08 205 02 02 小学教育 68.86 68.86 68.86 205 02 02 小学教育 294.78 255.78 255.78 205 02 02 小学教育 20.49 20.49 20.49 205 02 02 小学教育 78.81 78.81 78.81 205 02 02 小学教育 5.89 5.89 5.89 205 02 02 小学教育 450.25 450.25 450.25 233.62 39.00 - 100 - 205 02 02 小学教育 199.89 5.27 5.27 205 02 02 小学教育 21.03 21.03 21.03 205 02 02 小学教育 78.81 78.81 78.81 205 02 02 小学教育 78.81 78.81 78.81 208 05 02 17.86 17.86 17.86 208 05 02 4.85 4.85 4.85 208 05 02 44.93 44.93 44.93 208 05 02 0.36 0.36 0.36 208 05 02 36.00 36.00 36.00 208 05 02 0.12 0.12 0.12 208 05 02 11.00 11.00 11.00 208 05 02 0.20 0.20 0.20 208 05 02 20.52 20.52 20.52 208 05 02 2.72 2.72 2.72 208 05 02 0.86 0.86 0.86 208 05 02 53.67 53.67 53.67 208 05 02 9.16 9.16 9.16 208 05 02 52.81 52.81 52.81 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 194.62 - 101 - 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 127.23 127.23 127.23 18.44 18.44 18.44 84.10 84.10 84.10 100.92 100.92 100.92 1863.86 1752.92 1752.92 12.56 12.56 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 221 02 01 死亡抚恤 事业单位医 疗 住房公积金 225006 洛阳市第五十 四中学 201 29 06 工会事务 12.56 205 02 02 小学教育 48.42 205 02 03 初中教育 61.20 61.20 61.20 205 02 03 初中教育 204.58 204.58 204.58 205 02 03 初中教育 70.30 70.30 70.30 205 02 03 初中教育 64.02 1.50 1.50 205 02 03 初中教育 150.96 150.96 150.96 205 02 03 初中教育 404.39 404.39 404.39 205 02 03 初中教育 1.54 1.54 1.54 205 02 03 初中教育 5.36 5.36 5.36 205 02 03 初中教育 57.89 57.89 57.89 205 02 03 初中教育 70.30 70.30 70.30 205 02 03 初中教育 17.57 17.57 17.57 110.94 48.42 62.52 - 102 - 205 02 03 初中教育 70.30 70.30 70.30 205 02 03 初中教育 24.31 24.31 24.31 205 02 03 初中教育 15.70 15.70 15.70 205 02 03 初中教育 2.36 2.36 2.36 205 02 03 初中教育 135.07 135.07 135.07 205 02 03 初中教育 15.32 15.32 15.32 208 05 02 9.73 9.73 9.73 208 05 02 10.94 10.94 10.94 208 05 02 2.50 2.50 2.50 208 05 02 29.47 29.47 29.47 208 05 02 5.72 5.72 5.72 208 05 02 29.47 29.47 29.47 208 05 02 23.48 23.48 23.48 208 05 02 37.44 37.44 37.44 208 05 02 2.40 2.40 2.40 111.68 111.68 111.68 0.43 0.43 0.43 76.57 76.57 76.57 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 208 08 01 210 11 02 死亡抚恤 事业单位医 疗 - 103 - 221 02 01 住房公积金 91.88 91.88 91.88 预算 03 表 2021 年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区 直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学 校 和 安乐乡学校 和 龙门镇学校 和 单位：万元 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 项 ** ** 单位（科目名称） 合计 小计 ** 201001 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 4 5 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 6 7 8 9 ** 1 2 3 合计 54，378.88 38，405.09 34，756.17 2，750.98 897.94 15，973.79 6，379.29 4，235.35 279.90 181.93 77.16 20.81 3，955.45 464.83 3，490.62 1.65 1.65 161.44 161.44 239.02 239.02 198.40 40.62 50.00 洛龙区教育体育局 201 29 06 201001 工会事务 205 01 01 201001 205 01 02 201001 205 02 01 201001 学前教育 50.00 50.00 205 02 02 201001 小学教育 3，450.00 3，450.00 205 08 03 201001 培训支出 216.43 216.43 208 05 01 201001 行政单位离退休 77.29 77.29 208 05 05 201001 14.61 14.61 208 08 01 201001 死亡抚恤 2.95 2.95 210 11 01 201001 行政单位医疗 9.98 9.98 9.98 221 02 01 201001 住房公积金 11.98 11.98 11.98 行政运行（教育管理事 务） 一般行政管理事务（教 育管理事务） 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 68.72 9，525.78 1.65 145.36 16.08 74.21 14.61 2.95 - 104 - 3.08 3，450.00 216.43 201002 洛龙区教育局教学研究室 460.71 3.58 3.58 336.63 329.33 395.15 201 29 06 201002 205 01 03 201002 205 08 03 201002 培训支出 10.00 208 05 02 201002 事业单位离退休 46.75 46.51 208 05 05 201002 31.77 31.77 208 08 01 201002 死亡抚恤 1.80 1.80 210 11 02 201002 事业单位医疗 21.69 21.69 21.69 221 02 01 201002 住房公积金 26.03 26.03 26.03 1，226.86 216.64 177.78 1.62 1.62 1，157.20 148.16 31.10 29.92 14.37 14.37 201003 工会事务 478.25 机关服务（教育管理事 务） 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区教育局电教仪器工 作站 315.66 205 01 03 201003 208 05 02 201003 208 05 05 201003 208 08 01 201003 死亡抚恤 0.90 0.90 210 11 02 201003 事业单位医疗 9.85 9.85 9.85 221 02 01 201003 住房公积金 11.82 11.82 11.82 110.71 94.48 87.71 0.82 0.82 88.68 72.68 3.16 2.93 201 29 06 201004 205 01 03 201004 208 05 02 201004 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区体育卫生保健站 工会事务 机关服务（教育管理事 务） 事业单位离退休 11.20 6.34 7.30 1.20 6.10 10.00 10.00 1.65 0.24 0.24 9.14 1，010.22 1，006.25 3.97 6.42 1，009.04 1，006.25 2.79 1.10 1.18 3.95 16.23 16.00 3.02 16.00 16.00 0.11 0.23 1.80 201003 事业单位离退休 17.54 31.77 06 务） 13.67 44.86 29 机关服务（教育管理事 18.90 3.58 201 201004 工会事务 46.66 29.72 1.62 141.74 28.82 1.18 14.37 0.90 2.82 0.23 0.82 69.66 2.82 - 105 - 0.23 208 05 05 201004 210 11 02 201004 221 02 01 201004 201005 机关事业单位基本养老 7.23 7.23 7.23 事业单位医疗 4.92 4.92 4.92 住房公积金 5.90 5.90 5.90 387.11 113.49 94.93 0.86 0.86 79.27 79.27 保险缴费支出 洛龙区学生资助管理中心 4.88 273.62 273.40 201 29 06 201005 205 01 03 201005 205 01 99 201005 其他教育管理事务支出 233.40 233.40 233.40 205 02 01 201005 学前教育 40.00 40.00 40.00 208 05 02 201005 事业单位离退休 14.45 14.23 208 05 05 201005 7.62 7.62 7.62 210 11 02 201005 事业单位医疗 5.23 5.23 5.23 221 02 01 201005 住房公积金 6.28 6.28 6.28 138.54 116.90 103.66 0.92 0.92 201006 工会事务 13.68 机关服务（教育管理事 务） 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区青少年校外活动中 心 0.86 75.80 201 29 06 201006 工会事务 205 04 99 201006 其他成人教育支出 108.66 87.02 208 05 02 201006 事业单位离退休 8.37 8.37 208 05 05 201006 8.16 8.16 8.16 210 11 02 201006 事业单位医疗 5.65 5.65 5.65 221 02 01 201006 住房公积金 6.78 6.78 6.78 439.72 433.57 347.78 3.15 3.15 201007 201 29 06 201007 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区成人教育中心学校 工会事务 0.22 3.47 13.68 0.55 0.22 0.22 8.04 5.20 21.64 4.54 17.10 21.64 4.54 17.10 6.15 5.00 1.15 0.92 83.07 3.95 8.04 0.33 67.37 18.42 3.15 - 106 - 205 04 99 201007 其他成人教育支出 295.27 290.27 208 05 02 201007 事业单位离退休 70.32 69.17 208 05 05 201007 28.03 28.03 208 08 01 201007 死亡抚恤 0.73 0.73 210 11 02 201007 事业单位医疗 19.19 19.19 19.19 221 02 01 201007 住房公积金 23.03 23.03 23.03 210001 洛龙区区直幼儿园 158.98 156.64 136.19 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 277.53 66.64 06 210001 工会事务 1.35 1.35 205 02 01 210001 学前教育 111.89 109.55 208 05 02 210001 事业单位离退休 17.42 17.42 208 05 05 210001 11.85 11.85 11.85 210 11 02 210001 事业单位医疗 7.49 7.49 7.49 221 02 01 210001 住房公积金 8.98 8.98 8.98 4，340.08 3，222.27 3，101.65 210002 洛龙区第一实验小学 16.32 107.87 29 06 210002 工会事务 27.77 27.77 205 02 02 210002 小学教育 3，626.51 2，509.80 208 05 02 210002 事业单位离退休 58.45 57.35 208 05 05 210002 247.86 247.86 208 08 01 210002 死亡抚恤 0.79 0.79 210 11 02 210002 事业单位医疗 172.14 172.14 172.14 221 02 01 210002 住房公积金 206.56 206.56 206.56 保险缴费支出 2.53 1.15 1.15 4.13 2.34 2.34 2.34 2.34 1.35 201 机关事业单位基本养老 5.00 0.73 29 保险缴费支出 5.00 28.03 201 机关事业单位基本养老 12.74 1.68 16.32 1.10 55.83 64.79 1，117.81 507.49 610.32 34.71 1，116.71 507.49 609.22 2.31 1.10 27.77 2，475.09 55.04 247.86 0.79 - 107 - 1.10 210003 洛龙区关圣街小学 777.71 660.84 548.93 95.55 16.36 116.87 59.36 57.51 6.46 116.43 59.36 57.07 4.73 0.44 0.44 201 29 06 210003 工会事务 5.17 5.17 205 02 02 210003 小学教育 559.54 443.11 208 05 02 210003 事业单位离退休 99.24 98.80 208 05 05 210003 45.82 45.82 208 08 01 210003 死亡抚恤 1.48 1.48 210 11 02 210003 事业单位医疗 30.21 30.21 30.21 221 02 01 210003 住房公积金 36.25 36.25 36.25 24.78 24.23 22.91 1.32 0.55 0.55 24.78 24.23 22.91 1.32 0.55 0.55 9.27 258.88 108.32 150.56 5.15 258.88 108.32 150.56 18.62 231.95 96.83 135.12 8.33 231.15 96.83 134.32 3.63 0.80 210004 208 05 02 210004 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区龙城双语初级中学 事业单位离退休 210005 洛龙区未来小学 717.92 459.04 5.17 436.65 94.07 45.82 1.48 449.77 201 29 06 210005 工会事务 4.12 4.12 205 02 02 210005 小学教育 623.35 364.47 359.32 208 05 05 210005 36.68 36.68 36.68 210 11 02 210005 事业单位医疗 24.44 24.44 24.44 221 02 01 210005 住房公积金 29.33 29.33 29.33 220001 洛龙区第六小学 1，030.24 798.29 699.62 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 201 29 06 220001 工会事务 6.66 6.66 205 02 02 220001 小学教育 794.39 563.24 208 05 02 220001 事业单位离退休 80.50 79.70 208 05 05 220001 59.04 59.04 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 4.12 80.05 6.66 554.91 76.07 59.04 - 108 - 0.80 208 08 01 220001 死亡抚恤 3.98 3.98 3.98 210 11 02 220001 事业单位医疗 38.94 38.94 38.94 221 02 01 220001 住房公积金 46.73 46.73 46.73 220002 洛龙区第八小学 1，055.98 769.68 693.81 201 29 06 220002 工会事务 6.79 6.79 205 02 02 220002 小学教育 844.89 559.04 208 05 02 220002 事业单位离退休 54.93 54.48 208 05 05 220002 59.97 59.97 208 08 01 220002 死亡抚恤 6.11 6.11 210 11 02 220002 事业单位医疗 37.86 37.86 37.86 221 02 01 220002 住房公积金 45.43 45.43 45.43 220003 洛龙区第九小学 603.33 486.92 453.60 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 4.43 4.43 205 02 02 220003 小学教育 481.53 365.55 208 05 02 220003 事业单位离退休 23.78 23.35 208 05 05 220003 39.16 39.16 39.16 210 11 02 220003 事业单位医疗 24.74 24.74 24.74 221 02 01 220003 住房公积金 29.69 29.69 29.69 220004 洛龙区龙泰小学 1，250.01 966.07 912.00 220004 工会事务 8.19 8.19 205 02 02 220004 小学教育 1，021.54 737.82 8.49 285.85 91.94 193.91 3.08 0.45 11.29 116.41 57.05 59.36 5.54 115.98 57.05 58.93 22.03 1.32 0.43 34.33 19.74 283.94 132.33 151.61 283.72 132.33 151.39 0.45 6.11 工会事务 06 194.36 59.97 220003 29 91.94 51.40 06 201 286.30 550.55 29 保险缴费支出 18.36 6.79 201 机关事业单位基本养老 57.51 22.03 4.43 360.01 0.43 8.19 727.59 - 109 - 10.23 208 05 02 220004 208 05 05 220004 208 08 01 220004 210 11 02 221 02 01 33.53 33.31 73.02 73.02 死亡抚恤 2.34 2.34 220004 事业单位医疗 50.63 50.63 50.63 220004 住房公积金 60.76 60.76 60.76 391.88 295.37 230.79 220005 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区第五实验学校小学 部 31.99 06 220005 工会事务 2.03 2.03 205 02 02 220005 小学教育 285.76 190.65 208 05 02 220005 事业单位离退休 52.57 51.17 208 05 05 220005 17.87 17.87 208 08 01 220005 死亡抚恤 8.85 8.85 210 11 02 220005 事业单位医疗 11.27 11.27 11.27 221 02 01 220005 住房公积金 13.53 13.53 13.53 451.62 418.98 393.61 220006 洛龙区第五实验学校初中 部 188.12 48.74 220006 工会事务 3.79 3.79 205 02 03 220006 初中教育 351.14 318.50 208 05 02 220006 事业单位离退休 16.85 16.85 208 05 05 220006 33.42 33.42 33.42 210 11 02 220006 事业单位医疗 21.10 21.10 21.10 221 02 01 220006 住房公积金 25.32 25.32 25.32 1，439.23 1，214.71 1，049.91 洛龙区第二初级中学 96.51 37.67 58.84 2.53 95.11 37.67 57.44 2.43 1.40 9.40 32.64 25.08 7.56 32.64 25.08 7.56 224.52 106.53 117.99 1.40 8.85 06 220007 6.99 17.87 29 保险缴费支出 57.59 2.03 201 机关事业单位基本养老 0.22 2.34 29 保险缴费支出 0.22 73.02 201 机关事业单位基本养老 1.32 15.97 3.79 313.77 - 110 - 4.73 15.97 0.88 136.49 28.31 201 29 06 220007 工会事务 9.99 9.99 205 02 03 220007 初中教育 1，068.59 845.74 208 05 02 220007 事业单位离退休 132.95 131.28 208 05 05 220007 88.51 88.51 208 08 01 220007 死亡抚恤 11.04 11.04 210 11 02 220007 事业单位医疗 58.25 58.25 58.25 221 02 01 220007 住房公积金 69.90 69.90 69.90 220009 洛龙区广利街小学 1，284.58 868.12 850.81 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 9.99 833.25 125.45 06 220009 工会事务 7.69 7.69 205 02 02 220009 小学教育 1，103.91 687.45 677.83 208 05 05 220009 68.57 68.57 68.57 210 11 02 220009 事业单位医疗 47.46 47.46 47.46 221 02 01 220009 住房公积金 56.95 56.95 56.95 220010 洛龙区开元小学 448.14 258.54 253.03 29 06 220010 工会事务 2.45 2.45 205 02 02 220010 小学教育 393.93 204.33 201.27 208 05 05 220010 21.65 21.65 21.65 210 11 02 220010 事业单位医疗 13.69 13.69 13.69 221 02 01 220010 住房公积金 16.42 16.42 16.42 1，193.82 934.18 810.29 7.72 7.72 220011 201 29 50 220011 保险缴费支出 洛阳市第四十七中学 事业运行（群众团体事 务） 116.32 5.83 1.67 17.31 416.46 168.16 248.30 9.62 416.46 168.16 248.30 5.51 189.60 79.15 110.45 3.06 189.60 79.15 110.45 22.43 259.64 181.62 78.02 1.67 7.69 201 机关事业单位基本养老 106.53 11.04 29 保险缴费支出 222.85 88.51 201 机关事业单位基本养老 12.49 2.45 101.46 7.72 - 111 - 205 02 03 220011 初中教育 911.95 652.75 208 05 02 220011 事业单位离退休 106.96 106.52 208 05 05 220011 68.35 68.35 68.35 210 11 02 220011 事业单位医疗 44.93 44.93 44.93 221 02 01 220011 住房公积金 53.91 53.91 53.91 220012 205 02 02 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区太康东路小学 643.10 101.46 16.44 4.56 11.88 91.45 40.94 50.51 4.25 90.71 40.94 49.77 1.54 0.74 16.65 453.72 147.63 50.00 256.09 7.78 453.17 147.63 50.00 255.54 2.64 0.55 洛龙区龙富小学 477.87 386.42 347.52 201 29 06 221001 工会事务 3.40 3.40 205 02 02 221001 小学教育 370.73 280.02 208 05 02 221001 事业单位离退休 28.43 27.69 208 05 05 221001 30.03 30.03 208 08 01 221001 死亡抚恤 3.56 3.56 210 11 02 221001 事业单位医疗 18.96 18.96 18.96 221 02 01 221001 住房公积金 22.76 22.76 22.76 1，200.81 747.09 669.02 小学 201 29 06 221003 工会事务 6.23 6.23 205 02 02 221003 小学教育 993.91 540.74 208 05 02 221003 事业单位离退休 58.16 57.61 208 05 05 221003 55.32 55.32 208 08 01 221003 6.45 6.45 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 死亡抚恤 0.44 11.88 221001 洛阳市第一高级中学附属 0.44 77.58 4.56 16.44 221003 5.06 181.62 16.44 小学教育 保险缴费支出 259.20 16.44 220012 机关事业单位基本养老 9.65 29.71 9.19 3.40 275.77 26.15 0.74 30.03 3.56 61.42 6.23 532.96 54.97 55.32 6.45 - 112 - 0.55 210 11 02 221003 事业单位医疗 36.70 36.70 36.70 221 02 01 221003 住房公积金 44.04 44.04 44.04 1，079.04 875.17 807.59 221005 洛龙区龙城双语小学 201 29 06 221005 工会事务 7.52 7.52 205 02 02 221005 小学教育 854.68 652.67 208 05 02 221005 事业单位离退休 47.56 45.70 208 05 05 221005 66.84 66.84 208 08 01 221005 死亡抚恤 4.96 4.96 210 11 02 221005 事业单位医疗 44.31 44.31 44.31 221 02 01 221005 住房公积金 53.17 53.17 53.17 593.97 408.09 364.78 221006 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区第六实验学校小学 部 643.27 43.61 221006 工会事务 3.64 3.64 205 02 02 221006 小学教育 476.91 292.85 208 05 02 221006 事业单位离退休 31.66 29.84 208 05 05 221006 32.05 32.05 208 08 01 221006 死亡抚恤 5.29 5.29 210 11 02 221006 事业单位医疗 20.19 20.19 20.19 221 02 01 221006 住房公积金 24.23 24.23 24.23 949.46 657.94 556.55 洛龙区第七实验学校小学 部 201 29 06 221007 工会事务 5.25 5.25 205 02 02 221007 小学教育 740.35 448.83 95.13 108.74 9.40 202.01 95.13 106.88 2.09 1.86 9.83 185.88 33.12 152.76 4.54 184.06 33.12 150.94 1.65 1.82 15.13 291.52 76.77 214.75 291.52 76.77 214.75 1.86 4.96 06 221007 203.87 66.84 29 保险缴费支出 19.01 7.52 201 机关事业单位基本养老 48.57 33.48 3.64 288.31 28.19 1.82 32.05 5.29 86.26 5.25 442.26 - 113 - 6.57 208 05 02 221007 208 05 05 221007 208 08 01 221007 210 11 02 221 02 01 82.41 82.41 46.60 46.60 死亡抚恤 7.16 7.16 221007 事业单位医疗 30.77 30.77 30.77 221007 住房公积金 36.92 36.92 36.92 331.06 279.37 254.95 221008 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区第六实验学校中学 部 79.10 46.60 7.16 201 29 06 221008 工会事务 2.50 2.50 205 02 03 221008 初中教育 256.97 205.28 208 05 02 221008 事业单位离退休 18.79 18.79 208 05 05 221008 22.11 22.11 22.11 210 11 02 221008 事业单位医疗 13.95 13.95 13.95 221 02 01 221008 住房公积金 16.74 16.74 16.74 685.86 568.09 533.91 221009 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区第七实验学校中学 部 06 221009 工会事务 5.05 5.05 205 02 03 221009 初中教育 545.71 430.33 208 05 02 221009 事业单位离退休 25.20 22.81 208 05 05 221009 44.82 44.82 44.82 210 11 02 221009 事业单位医疗 29.58 29.58 29.58 221 02 01 221009 住房公积金 35.50 35.50 35.50 221010 洛龙区古城中学 2，398.15 2，108.72 1，941.21 221010 工会事务 18.52 18.52 201 29 06 51.69 28.99 22.70 51.69 28.99 22.70 117.77 68.38 49.39 6.32 115.38 68.38 47.00 21.82 0.99 2.39 120.78 46.73 289.43 202.15 29 保险缴费支出 17.80 6.62 2.50 201 机关事业单位基本养老 3.31 3.13 17.80 0.99 21.82 12.36 5.05 424.01 18.52 - 114 - 2.39 169.44 119.99 205 02 03 221010 初中教育 1，848.68 1，562.56 208 05 02 221010 事业单位离退休 208 05 05 221010 120.19 116.88 164.12 164.12 208 08 01 221010 死亡抚恤 8.96 8.96 210 11 02 221010 事业单位医疗 108.04 108.04 108.04 221 02 01 221010 住房公积金 129.64 129.64 129.64 221011 洛龙区张衡街小学 683.87 526.30 484.16 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1，539.41 111.82 06 221011 工会事务 4.70 4.70 205 02 02 221011 小学教育 547.84 390.74 208 05 02 221011 事业单位离退休 31.24 30.77 208 05 05 221011 41.55 41.55 208 08 01 221011 死亡抚恤 0.80 0.80 210 11 02 221011 事业单位医疗 26.25 26.25 26.25 221 02 01 221011 住房公积金 31.49 31.49 31.49 4，029.47 3，167.66 3，070.72 221012 北京第二实验小学洛阳分 校 201 29 06 221012 工会事务 27.69 27.69 205 02 02 221012 小学教育 3，340.54 2，479.17 208 05 02 221012 事业单位离退休 33.61 33.17 208 05 05 221012 247.34 247.34 208 08 01 221012 死亡抚恤 1.47 1.47 210 11 02 221012 事业单位医疗 172.19 172.19 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 169.44 116.68 5.06 3.31 12.33 157.57 68.75 88.82 5.87 157.10 68.75 88.35 1.76 0.47 63.84 861.81 451.67 410.14 34.61 861.37 451.67 409.70 1.54 0.44 3.31 8.96 29 保险缴费支出 286.12 164.12 201 机关事业单位基本养老 23.15 29.81 4.70 384.87 29.01 0.47 41.55 0.80 33.10 27.69 2，444.56 31.63 247.34 1.47 172.19 - 115 - 0.44 221 02 01 221012 住房公积金 206.63 206.63 206.63 221014 洛龙区实验中学 361.88 250.56 245.52 201 29 06 221014 工会事务 2.24 2.24 205 02 03 221014 初中教育 310.50 199.18 196.38 208 05 05 221014 19.92 19.92 19.92 210 11 02 221014 事业单位医疗 13.28 13.28 13.28 221 02 01 221014 住房公积金 15.94 15.94 15.94 485.24 382.91 313.36 222001 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区安乐逸夫小学 29 06 222001 工会事务 3.02 3.02 205 02 02 222001 小学教育 355.02 253.33 208 05 02 222001 事业单位离退休 62.52 61.88 208 05 05 222001 26.69 26.69 208 08 01 222001 死亡抚恤 0.87 0.87 210 11 02 222001 事业单位医疗 16.87 16.87 16.87 221 02 01 222001 住房公积金 20.25 20.25 20.25 222002 洛龙区第五小学 917.16 743.27 656.29 保险缴费支出 201 29 06 222002 工会事务 6.36 6.36 205 02 02 222002 小学教育 703.16 529.93 208 05 02 222002 事业单位离退休 67.49 66.83 208 05 05 222002 56.18 56.18 208 08 01 222002 5.85 5.85 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 死亡抚恤 111.32 58.98 52.34 2.80 111.32 58.98 52.34 10.21 102.33 42.50 59.83 3.78 101.69 42.50 59.19 3.41 0.64 18.04 173.89 73.24 100.65 7.94 173.23 73.24 99.99 3.74 0.66 2.24 201 机关事业单位基本养老 5.04 59.34 3.02 249.55 58.47 0.64 26.69 0.87 68.94 6.36 521.99 63.09 56.18 5.85 - 116 - 0.66 210 11 02 222002 事业单位医疗 35.51 35.51 35.51 221 02 01 222002 住房公积金 42.61 42.61 42.61 910.25 654.67 583.54 222003 洛龙区安乐明德小学 201 29 06 222003 工会事务 5.68 5.68 205 02 02 222003 小学教育 724.84 470.71 208 05 02 222003 事业单位离退休 55.99 54.54 208 05 05 222003 50.19 50.19 208 08 01 222003 死亡抚恤 3.81 3.81 210 11 02 222003 事业单位医疗 31.70 31.70 31.70 221 02 01 222003 住房公积金 38.04 38.04 38.04 623.80 384.13 305.35 222004 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区第一实验学校小学 部 463.61 51.46 222004 工会事务 2.88 2.88 205 02 02 222004 小学教育 484.80 246.49 208 05 02 222004 事业单位离退休 60.70 59.34 208 05 05 222004 25.51 25.51 208 08 01 222004 死亡抚恤 12.96 12.96 210 11 02 222004 事业单位医疗 16.80 16.80 16.80 221 02 01 222004 住房公积金 20.15 20.15 20.15 792.08 737.08 681.25 洛龙区第一实验学校初中 部 201 29 06 222005 工会事务 6.53 6.53 205 02 03 222005 初中教育 602.97 547.97 94.45 161.13 7.10 254.13 94.45 159.68 3.08 1.45 9.23 239.67 64.13 11.55 163.99 3.60 238.31 64.13 11.55 162.63 2.75 1.36 16.45 55.00 55.00 55.00 55.00 1.45 3.81 06 222005 255.58 50.19 29 保险缴费支出 15.86 5.68 201 机关事业单位基本养老 55.27 69.55 2.88 242.89 56.59 1.36 25.51 12.96 39.38 6.53 539.81 - 117 - 8.16 208 05 02 222005 208 05 05 222005 210 11 02 222005 221 02 01 222005 222006 事业单位离退休 41.14 41.14 57.81 57.81 57.81 事业单位医疗 38.01 38.01 38.01 住房公积金 45.62 45.62 45.62 1，744.91 1，424.97 1，326.65 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛阳市第四十一中学 201 29 06 222006 工会事务 12.71 12.71 205 02 03 222006 初中教育 1，385.81 1，066.98 208 05 02 222006 事业单位离退休 68.59 67.48 208 05 05 222006 112.61 112.61 208 08 01 222006 死亡抚恤 2.24 2.24 210 11 02 222006 事业单位医疗 74.07 74.07 74.07 221 02 01 222006 住房公积金 88.88 88.88 88.88 223001 洛龙区行知小学 899.20 705.32 659.25 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 66.86 31.46 1，051.09 64.62 319.94 144.01 175.93 15.89 318.83 144.01 174.82 2.86 1.11 15.34 193.88 96.28 97.60 7.73 193.43 96.28 97.15 1.43 0.45 7.00 68.11 1.11 112.61 2.24 29 06 223001 工会事务 6.18 6.18 205 02 02 223001 小学教育 725.59 532.16 208 05 02 223001 事业单位离退休 30.99 30.54 208 05 05 223001 54.87 54.87 208 08 01 223001 死亡抚恤 1.62 1.62 210 11 02 223001 事业单位医疗 36.34 36.34 36.34 221 02 01 223001 住房公积金 43.61 43.61 43.61 223002 洛龙区第十六小学 348.66 280.55 244.22 保险缴费支出 1.76 12.71 201 机关事业单位基本养老 39.38 30.73 6.18 524.43 29.11 0.45 54.87 1.62 - 118 - 29.33 24.62 43.49 201 29 06 223002 工会事务 2.38 2.38 205 02 02 223002 小学教育 264.23 197.03 208 05 02 223002 事业单位离退休 30.42 29.51 208 05 05 223002 20.99 20.99 208 08 01 223002 死亡抚恤 1.47 1.47 210 11 02 223002 事业单位医疗 13.26 13.26 13.26 221 02 01 223002 住房公积金 15.91 15.91 15.91 223004 洛龙区香山小学 759.57 551.60 506.39 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2.38 194.06 27.86 06 223004 工会事务 4.70 4.70 205 02 02 223004 小学教育 617.28 409.55 208 05 02 223004 事业单位离退休 31.17 30.93 208 05 05 223004 41.78 41.78 208 08 01 223004 死亡抚恤 3.70 3.70 210 11 02 223004 事业单位医疗 27.70 27.70 27.70 221 02 01 223004 住房公积金 33.24 33.24 33.24 1，438.72 1，193.09 1，110.26 223006 洛龙区第一初级中学 201 29 06 223006 工会事务 10.54 10.54 205 02 03 223006 初中教育 1，139.39 894.36 208 05 02 223006 事业单位离退休 55.19 54.59 208 05 05 223006 93.44 93.44 208 08 01 223006 4.53 4.53 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 死亡抚恤 24.62 42.58 1.65 0.91 12.01 207.97 85.48 122.49 5.88 207.73 85.48 122.25 1.43 0.24 26.13 245.63 125.54 120.09 13.17 245.03 125.54 119.49 2.42 0.60 0.91 1.47 29 保险缴费支出 67.20 20.99 201 机关事业单位基本养老 2.97 33.20 4.70 403.67 29.50 0.24 41.78 3.70 56.70 10.54 881.19 52.17 93.44 4.53 - 119 - 0.60 210 11 02 223006 事业单位医疗 61.65 61.65 61.65 221 02 01 223006 住房公积金 73.98 73.98 73.98 642.79 469.82 414.89 224002 洛龙区李楼太平明德小学 201 29 06 224002 工会事务 3.80 3.80 205 02 02 224002 小学教育 512.07 339.32 208 05 02 224002 事业单位离退休 39.98 39.76 208 05 05 224002 33.62 33.62 208 08 01 224002 死亡抚恤 6.62 6.62 210 11 02 224002 事业单位医疗 21.23 21.23 21.23 221 02 01 224002 住房公积金 25.47 25.47 25.47 819.91 589.72 509.75 224003 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区西高明德小学 334.57 37.56 224003 工会事务 4.76 4.76 205 02 02 224003 小学教育 641.61 412.06 208 05 02 224003 事业单位离退休 62.56 61.92 208 05 05 224003 42.23 42.23 208 08 01 224003 死亡抚恤 7.34 7.34 210 11 02 224003 事业单位医疗 27.91 27.91 27.91 221 02 01 224003 住房公积金 33.50 33.50 33.50 1，653.06 1，277.24 1，116.26 洛龙区第二实验小学 201 29 06 224005 工会事务 9.81 9.81 205 02 02 224005 小学教育 1，281.03 906.31 61.81 111.16 4.75 172.75 61.81 110.94 2.20 0.22 13.57 230.19 88.02 142.17 5.95 229.55 88.02 141.53 2.86 0.64 27.02 375.82 148.84 5.40 221.58 374.72 148.84 5.40 220.48 0.22 6.62 06 224005 172.97 33.62 29 保险缴费支出 10.75 3.80 201 机关事业单位基本养老 44.18 66.40 4.76 406.11 59.06 0.64 42.23 7.34 133.96 9.81 894.05 - 120 - 12.26 208 05 02 224005 208 05 05 224005 208 08 01 224005 210 11 02 221 02 01 128.63 127.53 87.66 87.66 死亡抚恤 11.38 11.38 224005 事业单位医疗 61.16 61.16 61.16 224005 住房公积金 73.39 73.39 73.39 551.17 377.22 293.45 224006 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区第二实验学校小学 部 122.58 06 224006 工会事务 2.78 2.78 205 02 02 224006 小学教育 409.65 236.60 208 05 02 224006 事业单位离退休 63.73 62.83 208 05 05 224006 24.60 24.60 208 08 01 224006 死亡抚恤 14.69 14.69 210 11 02 224006 事业单位医疗 16.24 16.24 16.24 221 02 01 224006 住房公积金 19.48 19.48 19.48 784.22 582.77 540.67 224007 洛龙区第二实验学校初中 部 233.13 59.86 224007 工会事务 5.17 5.17 205 02 03 224007 初中教育 636.46 435.01 208 05 02 224007 事业单位离退休 30.47 30.47 208 05 05 224007 45.81 45.81 45.81 210 11 02 224007 事业单位医疗 30.14 30.14 30.14 221 02 01 224007 住房公积金 36.17 36.17 36.17 1，828.13 1，455.27 1，355.69 洛龙区第三初级中学 173.95 59.43 114.52 3.47 173.05 59.43 113.62 2.97 0.90 12.95 201.45 68.35 133.10 201.45 68.35 133.10 372.86 158.15 0.90 14.69 06 224008 9.22 24.60 29 保险缴费支出 74.55 2.78 201 机关事业单位基本养老 1.10 11.38 29 保险缴费支出 1.10 87.66 201 机关事业单位基本养老 4.95 29.15 5.17 428.55 - 121 - 6.46 29.15 1.32 66.08 33.50 1.77 212.94 201 29 06 224008 工会事务 13.47 13.47 205 02 03 224008 初中教育 1，460.66 1，088.74 208 05 02 224008 事业单位离退休 61.11 60.17 208 05 05 224008 118.90 118.90 208 08 01 224008 死亡抚恤 9.10 9.10 210 11 02 224008 事业单位医疗 74.95 74.95 74.95 221 02 01 224008 住房公积金 89.94 89.94 89.94 2，323.43 1，826.04 1，523.02 225004 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 洛龙区第三实验小学 13.47 1，071.90 56.98 06 225004 工会事务 14.33 14.33 205 02 02 225004 小学教育 1，723.35 1，228.68 208 05 02 225004 事业单位离退休 255.06 252.34 208 05 05 225004 127.23 127.23 208 08 01 225004 死亡抚恤 18.44 18.44 210 11 02 225004 事业单位医疗 84.10 84.10 84.10 221 02 01 225004 住房公积金 100.92 100.92 100.92 1，863.86 1，544.44 1，367.00 12.56 225006 洛阳市第五十四中学 201 29 06 225006 工会事务 12.56 205 02 02 225006 小学教育 48.42 205 02 03 225006 初中教育 1，371.17 1，102.57 208 05 02 225006 事业单位离退休 151.15 148.75 208 05 05 225006 111.68 111.68 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 158.15 1.77 212.00 3.19 0.94 43.36 497.39 199.89 297.50 17.91 494.67 199.89 294.78 11.12 2.72 33.98 319.42 112.44 48.42 48.42 15.70 268.60 64.02 5.72 2.40 0.94 9.10 29 保险缴费支出 371.92 118.90 201 机关事业单位基本养老 16.84 259.66 14.33 1，210.77 241.22 2.72 127.23 18.44 143.46 206.98 12.56 1，086.87 143.03 111.68 - 122 - 204.58 2.40 208 08 01 225006 死亡抚恤 0.43 0.43 0.43 210 11 02 225006 事业单位医疗 76.57 76.57 76.57 221 02 01 225006 住房公积金 91.88 91.88 91.88 - 123 - 预算 04 表 2021 年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 安乐乡学校 单位：万元 和 龙门镇学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 收入 支出 本年支出小计 政府性 一般公共预算 项 目 项 目 基金预 合计 算 国有资产 小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 资源有偿 使用收入 一般公共 预算 小计 49868.52 一、一般公共服务 财政拨款 49868.52 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 五、教育 325.15 325.15 325.15 39525.33 39525.33 39525.33 5798.27 5798.27 5798.27 1918.09 1918.09 1918.09 六、科学技术 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 - 124 - 政府住房 基金收入 国有资本经 营预算 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 2301.68 2301.68 2301.68 49868.52 49868.52 49868.52 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 49868.52 支出合计 - 125 - 预算 05 表 2021 年一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 安乐乡学校 和 龙门镇 单位：万元 学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 科目编码 基本支出 单位代码 单位（科目名称） 类 款 总计 项 合计 201001 201 29 06 201001 205 01 01 201001 洛龙区教育体育 局 工会事务 行政运行（教 育管理事务） 小计 工资福利支出 49，868.52 38，405.09 34，756.17 4，235.35 279.90 181.93 1.65 1.65 161.44 161.44 项目支出 对个人和家庭的 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 2，750.98 897.94 11，463.43 1，944.49 68.72 77.16 20.81 3，955.45 464.83 239.02 198.40 补助 人员类项目 9，450.22 3，490.62 1.65 145.36 16.08 一般行政管理 205 01 02 201001 事务（教育管理 239.02 事务） 40.62 205 02 01 201001 学前教育 50.00 50.00 205 02 02 201001 小学教育 3，450.00 3，450.00 205 08 03 201001 培训支出 216.43 216.43 216.43 208 05 01 201001 17.54 11.20 行政单位离退 休 77.29 77.29 14.61 14.61 74.21 50.00 3，450.00 3.08 机关事业单位 208 05 05 201001 基本养老保险缴 14.61 费支出 208 08 01 201001 死亡抚恤 2.95 2.95 210 11 01 201001 行政单位医疗 9.98 9.98 9.98 221 02 01 201001 住房公积金 11.98 11.98 11.98 478.25 460.71 395.15 3.58 3.58 201002 201 29 06 201002 洛龙区教育局教 学研究室 工会事务 2.95 46.66 18.90 3.58 - 126 - 6.34 205 01 03 201002 205 08 03 201002 208 05 02 201002 机关服务（教 育管理事务） 培训支出 事业单位离退 休 336.63 329.33 315.66 13.67 7.30 1.20 6.10 10.00 10.00 46.75 46.51 31.77 31.77 44.86 1.65 0.24 9.14 1，010.22 10.00 0.24 机关事业单位 208 05 05 201002 基本养老保险缴 31.77 费支出 208 08 01 201002 死亡抚恤 1.80 1.80 210 11 02 201002 事业单位医疗 21.69 21.69 21.69 221 02 01 201002 住房公积金 26.03 26.03 26.03 1，226.86 216.64 177.78 201003 201 29 06 201003 205 01 03 201003 208 05 02 201003 洛龙区教育局电 教仪器工作站 工会事务 机关服务（教 育管理事务） 事业单位离退 休 1.80 29.72 1，006.25 3.97 1.62 1.62 1，157.20 148.16 1.62 141.74 6.42 1，009.04 1，006.25 2.79 31.10 29.92 14.37 14.37 28.82 1.10 1.18 3.95 16.23 16.00 3.02 16.00 16.00 0.11 0.23 1.18 机关事业单位 208 05 05 201003 基本养老保险缴 14.37 费支出 208 08 01 201003 死亡抚恤 0.90 0.90 210 11 02 201003 事业单位医疗 9.85 9.85 9.85 221 02 01 201003 住房公积金 11.82 11.82 11.82 110.71 94.48 87.71 0.82 0.82 88.68 72.68 3.16 2.93 7.23 7.23 201004 201 29 06 201004 205 01 03 201004 208 05 02 201004 洛龙区体育卫生 保健站 工会事务 机关服务（教 育管理事务） 事业单位离退 休 0.90 05 05 201004 基本养老保险缴 0.23 0.82 69.66 2.82 机关事业单位 208 2.82 7.23 费支出 - 127 - 0.23 210 11 02 201004 事业单位医疗 4.92 4.92 4.92 221 02 01 201004 住房公积金 5.90 5.90 5.90 387.11 113.49 94.93 0.86 0.86 79.27 79.27 201005 201 29 06 201005 205 01 03 201005 205 01 99 201005 205 02 01 201005 208 05 02 201005 洛龙区学生资助 管理中心 工会事务 机关服务（教 育管理事务） 其他教育管理 事务支出 学前教育 事业单位离退 休 13.68 4.88 273.62 273.40 233.40 233.40 233.40 40.00 40.00 40.00 0.22 0.86 75.80 14.45 14.23 7.62 7.62 7.62 3.47 13.68 0.55 0.22 8.04 5.20 21.64 4.54 21.64 4.54 6.15 5.00 5.00 5.00 0.22 机关事业单位 208 05 05 201005 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 201005 事业单位医疗 5.23 5.23 5.23 221 02 01 201005 住房公积金 6.28 6.28 6.28 138.54 116.90 103.66 0.92 0.92 108.66 87.02 8.37 8.37 8.16 8.16 8.16 201006 201 29 06 201006 205 04 99 201006 208 05 02 201006 洛龙区青少年校 外活动中心 工会事务 其他成人教育 支出 事业单位离退 休 17.10 0.92 83.07 3.95 8.04 0.33 67.37 18.42 17.10 机关事业单位 208 05 05 201006 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 201006 事业单位医疗 5.65 5.65 5.65 221 02 01 201006 住房公积金 6.78 6.78 6.78 439.72 433.57 347.78 3.15 3.15 295.27 290.27 201007 201 29 06 201007 205 04 99 201007 洛龙区成人教育 中心学校 工会事务 其他成人教育 支出 3.15 277.53 - 128 - 12.74 1.15 208 05 02 201007 事业单位离退 休 70.32 69.17 28.03 28.03 66.64 2.53 1.15 4.13 2.34 1.15 机关事业单位 208 05 05 201007 基本养老保险缴 28.03 费支出 208 08 01 201007 死亡抚恤 0.73 0.73 210 11 02 201007 事业单位医疗 19.19 19.19 19.19 221 02 01 201007 住房公积金 23.03 23.03 23.03 158.98 156.64 136.19 210001 洛龙区区直幼儿 园 0.73 201 29 06 210001 工会事务 1.35 1.35 205 02 01 210001 学前教育 111.89 109.55 208 05 02 210001 17.42 17.42 11.85 11.85 11.85 事业单位离退 休 16.32 2.34 1.35 107.87 1.68 16.32 1.10 55.83 64.79 2.34 2.34 机关事业单位 208 05 05 210001 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 210001 事业单位医疗 7.49 7.49 7.49 221 02 01 210001 住房公积金 8.98 8.98 8.98 3，843.62 3，222.27 3，101.65 210002 洛龙区第一实验 小学 201 29 06 210002 工会事务 27.77 27.77 205 02 02 210002 小学教育 3，130.05 2，509.80 208 05 02 210002 58.45 57.35 247.86 247.86 事业单位离退 休 621.35 11.03 34.71 620.25 11.03 2.31 1.10 16.36 57.51 610.32 27.77 2，475.09 55.04 609.22 1.10 机关事业单位 208 05 05 210002 基本养老保险缴 247.86 费支出 208 08 01 210002 死亡抚恤 0.79 0.79 210 11 02 210002 事业单位医疗 172.14 172.14 172.14 221 02 01 210002 住房公积金 206.56 206.56 206.56 718.35 660.84 548.93 5.17 5.17 210003 201 29 06 210003 洛龙区关圣街小 学 工会事务 0.79 95.55 5.17 - 129 - 57.51 205 02 02 210003 208 05 02 210003 小学教育 事业单位离退 休 500.18 443.11 99.24 98.80 45.82 45.82 436.65 94.07 6.46 57.07 4.73 0.44 57.07 0.44 机关事业单位 208 05 05 210003 基本养老保险缴 45.82 费支出 208 08 01 210003 死亡抚恤 1.48 1.48 210 11 02 210003 事业单位医疗 30.21 30.21 30.21 221 02 01 210003 住房公积金 36.25 36.25 36.25 24.78 24.23 22.91 1.32 0.55 24.78 24.23 22.91 1.32 0.55 9.27 150.56 210004 208 05 02 210004 洛龙区龙城双语 初级中学 事业单位离退 休 210005 洛龙区未来小学 609.60 459.04 1.48 449.77 201 29 06 210005 工会事务 4.12 4.12 205 02 02 210005 小学教育 515.03 364.47 359.32 36.68 36.68 36.68 0.55 0.55 150.56 4.12 5.15 150.56 18.62 135.12 150.56 机关事业单位 208 05 05 210005 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 210005 事业单位医疗 24.44 24.44 24.44 221 02 01 210005 住房公积金 29.33 29.33 29.33 220001 洛龙区第六小学 933.41 798.29 699.62 201 29 06 220001 工会事务 6.66 6.66 205 02 02 220001 小学教育 697.56 563.24 208 05 02 220001 80.50 79.70 59.04 59.04 事业单位离退 休 80.05 6.66 554.91 76.07 机关事业单位 208 05 05 220001 基本养老保险缴 135.12 59.04 费支出 208 08 01 220001 死亡抚恤 3.98 3.98 210 11 02 220001 事业单位医疗 38.94 38.94 38.94 221 02 01 220001 住房公积金 46.73 46.73 46.73 3.98 - 130 - 8.33 134.32 3.63 0.80 134.32 0.80 220002 洛龙区第八小学 964.04 769.68 201 29 06 220002 工会事务 6.79 6.79 205 02 02 220002 小学教育 752.95 559.04 208 05 02 220002 54.93 54.48 59.97 59.97 事业单位离退 休 693.81 57.51 18.36 194.36 194.36 6.79 550.55 51.40 8.49 193.91 3.08 0.45 11.29 59.36 193.91 0.45 机关事业单位 208 05 05 220002 基本养老保险缴 59.97 费支出 208 08 01 220002 死亡抚恤 6.11 6.11 210 11 02 220002 事业单位医疗 37.86 37.86 37.86 221 02 01 220002 住房公积金 45.43 45.43 45.43 220003 洛龙区第九小学 546.28 486.92 453.60 6.11 201 29 06 220003 工会事务 4.43 4.43 205 02 02 220003 小学教育 424.48 365.55 208 05 02 220003 23.78 23.35 39.16 39.16 39.16 事业单位离退 休 22.03 59.36 4.43 360.01 5.54 58.93 22.03 1.32 0.43 34.33 19.74 151.61 58.93 0.43 机关事业单位 208 05 05 220003 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 220003 事业单位医疗 24.74 24.74 24.74 221 02 01 220003 住房公积金 29.69 29.69 29.69 220004 洛龙区龙泰小学 1，117.68 966.07 912.00 201 29 06 220004 工会事务 8.19 8.19 205 02 02 220004 小学教育 889.21 737.82 208 05 02 220004 33.53 33.31 73.02 73.02 事业单位离退 休 8.19 727.59 31.99 机关事业单位 208 05 05 220004 基本养老保险缴 73.02 费支出 208 08 01 220004 死亡抚恤 2.34 2.34 210 11 02 220004 事业单位医疗 50.63 50.63 151.61 2.34 50.63 - 131 - 10.23 151.39 1.32 0.22 151.39 0.22 221 02 01 220004 220005 住房公积金 洛龙区第五实验 学校小学部 60.76 60.76 60.76 354.21 295.37 230.79 201 29 06 220005 工会事务 2.03 2.03 205 02 02 220005 小学教育 248.09 190.65 208 05 02 220005 52.57 51.17 17.87 17.87 事业单位离退 休 57.59 6.99 58.84 58.84 2.03 188.12 48.74 2.53 57.44 2.43 1.40 9.40 7.56 57.44 1.40 机关事业单位 208 05 05 220005 基本养老保险缴 17.87 费支出 208 08 01 220005 死亡抚恤 8.85 8.85 210 11 02 220005 事业单位医疗 11.27 11.27 11.27 221 02 01 220005 住房公积金 13.53 13.53 13.53 426.54 418.98 393.61 220006 洛龙区第五实验 学校初中部 8.85 201 29 06 220006 工会事务 3.79 3.79 205 02 03 220006 初中教育 326.06 318.50 208 05 02 220006 16.85 16.85 33.42 33.42 33.42 事业单位离退 休 15.97 7.56 3.79 313.77 4.73 15.97 0.88 136.49 28.31 7.56 7.56 机关事业单位 208 05 05 220006 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 220006 事业单位医疗 21.10 21.10 21.10 221 02 01 220006 住房公积金 25.32 25.32 25.32 1，332.70 1，214.71 1，049.91 220007 洛龙区第二初级 中学 201 29 06 220007 工会事务 9.99 9.99 205 02 03 220007 初中教育 962.06 845.74 208 05 02 220007 132.95 131.28 88.51 88.51 11.04 11.04 事业单位离退 休 05 05 220007 基本养老保险缴 833.25 125.45 88.51 费支出 208 08 01 220007 死亡抚恤 117.99 9.99 机关事业单位 208 117.99 11.04 - 132 - 12.49 116.32 5.83 1.67 116.32 1.67 210 11 02 220007 事业单位医疗 58.25 58.25 58.25 221 02 01 220007 住房公积金 69.90 69.90 69.90 1，116.42 868.12 850.81 220009 洛龙区广利街小 学 201 29 06 220009 工会事务 7.69 7.69 205 02 02 220009 小学教育 935.75 687.45 677.83 68.57 68.57 68.57 17.31 248.30 248.30 7.69 9.62 248.30 5.51 110.45 248.30 机关事业单位 208 05 05 220009 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 220009 事业单位医疗 47.46 47.46 47.46 221 02 01 220009 住房公积金 56.95 56.95 56.95 220010 洛龙区开元小学 368.99 258.54 253.03 201 29 06 220010 工会事务 2.45 2.45 205 02 02 220010 小学教育 314.78 204.33 201.27 21.65 21.65 21.65 110.45 2.45 3.06 110.45 22.43 179.52 101.50 9.65 179.08 101.50 5.06 0.44 110.45 机关事业单位 208 05 05 220010 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 220010 事业单位医疗 13.69 13.69 13.69 221 02 01 220010 住房公积金 16.42 16.42 16.42 1，113.70 934.18 810.29 7.72 7.72 831.83 652.75 106.96 106.52 68.35 68.35 68.35 220011 201 29 50 220011 205 02 03 220011 208 05 02 220011 洛阳市第四十七 中学 事业运行（群 众团体事务） 初中教育 事业单位离退 休 101.46 78.02 7.72 643.10 101.46 77.58 0.44 机关事业单位 208 05 05 220011 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 220011 事业单位医疗 44.93 44.93 44.93 221 02 01 220011 住房公积金 53.91 53.91 53.91 220012 洛龙区太康东路 小学 11.88 11.88 - 133 - 11.88 205 02 02 220012 小学教育 11.88 11.88 221001 洛龙区龙富小学 436.93 386.42 201 29 06 221001 工会事务 3.40 3.40 205 02 02 221001 小学教育 329.79 280.02 208 05 02 221001 28.43 27.69 30.03 30.03 事业单位离退 休 347.52 29.71 9.19 11.88 50.51 50.51 3.40 275.77 26.15 4.25 49.77 1.54 0.74 16.65 306.09 49.77 0.74 机关事业单位 208 05 05 221001 基本养老保险缴 30.03 费支出 208 08 01 221001 死亡抚恤 3.56 3.56 210 11 02 221001 事业单位医疗 18.96 18.96 18.96 221 02 01 221001 住房公积金 22.76 22.76 22.76 1，053.18 747.09 669.02 221003 洛阳市第一高级 中学附属小学 29 06 221003 工会事务 6.23 6.23 205 02 02 221003 小学教育 846.28 540.74 208 05 02 221003 58.16 57.61 55.32 55.32 休 61.42 50.00 256.09 201 事业单位离退 3.56 6.23 532.96 54.97 7.78 305.54 2.64 0.55 19.01 108.74 50.00 255.54 0.55 机关事业单位 208 05 05 221003 基本养老保险缴 55.32 费支出 208 08 01 221003 死亡抚恤 6.45 6.45 210 11 02 221003 事业单位医疗 36.70 36.70 36.70 221 02 01 221003 住房公积金 44.04 44.04 44.04 983.91 875.17 807.59 221005 洛龙区龙城双语 小学 201 29 06 221005 工会事务 7.52 7.52 205 02 02 221005 小学教育 759.55 652.67 208 05 02 221005 47.56 45.70 66.84 66.84 事业单位离退 休 6.45 05 05 221005 基本养老保险缴 108.74 7.52 643.27 43.61 机关事业单位 208 48.57 66.84 费支出 - 134 - 9.40 106.88 2.09 1.86 106.88 1.86 208 08 01 221005 死亡抚恤 4.96 4.96 210 11 02 221005 事业单位医疗 44.31 44.31 44.31 221 02 01 221005 住房公积金 53.17 53.17 53.17 560.85 408.09 364.78 221006 洛龙区第六实验 学校小学部 201 29 06 221006 工会事务 3.64 3.64 205 02 02 221006 小学教育 443.79 292.85 208 05 02 221006 31.66 29.84 32.05 32.05 事业单位离退 休 4.96 33.48 9.83 152.76 152.76 3.64 288.31 28.19 4.54 150.94 1.65 1.82 15.13 214.75 150.94 1.82 机关事业单位 208 05 05 221006 基本养老保险缴 32.05 费支出 208 08 01 221006 死亡抚恤 5.29 5.29 210 11 02 221006 事业单位医疗 20.19 20.19 20.19 221 02 01 221006 住房公积金 24.23 24.23 24.23 872.69 657.94 556.55 221007 洛龙区第七实验 学校小学部 201 29 06 221007 工会事务 5.25 5.25 205 02 02 221007 小学教育 663.58 448.83 208 05 02 221007 82.41 82.41 46.60 46.60 事业单位离退 休 5.29 86.26 214.75 5.25 442.26 6.57 79.10 214.75 214.75 3.31 机关事业单位 208 05 05 221007 基本养老保险缴 46.60 费支出 208 08 01 221007 死亡抚恤 7.16 7.16 210 11 02 221007 事业单位医疗 30.77 30.77 30.77 221 02 01 221007 住房公积金 36.92 36.92 36.92 302.07 279.37 254.95 221008 洛龙区第六实验 学校中学部 201 29 06 221008 工会事务 2.50 2.50 205 02 03 221008 初中教育 227.98 205.28 208 05 02 221008 18.79 18.79 事业单位离退 休 7.16 17.80 6.62 22.70 22.70 2.50 202.15 3.13 17.80 - 135 - 0.99 22.70 22.70 机关事业单位 208 05 05 221008 基本养老保险缴 22.11 22.11 22.11 费支出 210 11 02 221008 事业单位医疗 13.95 13.95 13.95 221 02 01 221008 住房公积金 16.74 16.74 16.74 617.48 568.09 533.91 221009 洛龙区第七实验 学校中学部 201 29 06 221009 工会事务 5.05 5.05 205 02 03 221009 初中教育 477.33 430.33 208 05 02 221009 25.20 22.81 44.82 44.82 44.82 事业单位离退 休 21.82 12.36 49.39 49.39 5.05 424.01 6.32 47.00 21.82 0.99 2.39 120.78 46.73 119.99 47.00 2.39 机关事业单位 208 05 05 221009 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 221009 事业单位医疗 29.58 29.58 29.58 221 02 01 221009 住房公积金 35.50 35.50 35.50 221010 洛龙区古城中学 2，228.71 2，108.72 1，941.21 201 29 06 221010 工会事务 18.52 18.52 205 02 03 221010 初中教育 1，679.24 1，562.56 208 05 02 221010 120.19 116.88 164.12 164.12 事业单位离退 休 119.99 18.52 1，539.41 111.82 23.15 116.68 5.06 3.31 12.33 88.82 116.68 3.31 机关事业单位 208 05 05 221010 基本养老保险缴 164.12 费支出 208 08 01 221010 死亡抚恤 8.96 8.96 210 11 02 221010 事业单位医疗 108.04 108.04 108.04 221 02 01 221010 住房公积金 129.64 129.64 129.64 615.12 526.30 484.16 221011 洛龙区张衡街小 学 201 29 06 221011 工会事务 4.70 4.70 205 02 02 221011 小学教育 479.09 390.74 208 05 02 221011 31.24 30.77 事业单位离退 休 8.96 29.81 88.82 4.70 384.87 29.01 - 136 - 5.87 88.35 1.76 0.47 88.35 0.47 机关事业单位 208 05 05 221011 基本养老保险缴 41.55 41.55 41.55 费支出 208 08 01 221011 死亡抚恤 0.80 0.80 210 11 02 221011 事业单位医疗 26.25 26.25 26.25 221 02 01 221011 住房公积金 31.49 31.49 31.49 3，617.80 3，167.66 3，070.72 221012 北京第二实验小 学洛阳分校 201 29 06 221012 工会事务 27.69 27.69 205 02 02 221012 小学教育 2，928.87 2，479.17 208 05 02 221012 33.61 33.17 247.34 247.34 事业单位离退 休 0.80 33.10 63.84 450.14 40.00 34.61 449.70 40.00 1.54 0.44 5.04 52.34 410.14 27.69 2，444.56 31.63 409.70 0.44 机关事业单位 208 05 05 221012 基本养老保险缴 247.34 费支出 208 08 01 221012 死亡抚恤 1.47 1.47 210 11 02 221012 事业单位医疗 172.19 172.19 172.19 221 02 01 221012 住房公积金 206.63 206.63 206.63 221014 洛龙区实验中学 302.90 250.56 245.52 1.47 201 29 06 221014 工会事务 2.24 2.24 205 02 03 221014 初中教育 251.52 199.18 196.38 19.92 19.92 19.92 52.34 2.24 2.80 52.34 10.21 59.83 52.34 机关事业单位 208 05 05 221014 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 221014 事业单位医疗 13.28 13.28 13.28 221 02 01 221014 住房公积金 15.94 15.94 15.94 442.74 382.91 313.36 222001 洛龙区安乐逸夫 小学 201 29 06 222001 工会事务 3.02 3.02 205 02 02 222001 小学教育 312.52 253.33 208 05 02 222001 62.52 61.88 事业单位离退 休 59.34 59.83 3.02 249.55 58.47 - 137 - 3.78 59.19 3.41 0.64 59.19 0.64 机关事业单位 208 05 05 222001 基本养老保险缴 26.69 26.69 26.69 费支出 208 08 01 222001 死亡抚恤 0.87 0.87 210 11 02 222001 事业单位医疗 16.87 16.87 16.87 221 02 01 222001 住房公积金 20.25 20.25 20.25 222002 洛龙区第五小学 843.92 743.27 656.29 201 29 06 222002 工会事务 6.36 6.36 205 02 02 222002 小学教育 629.92 529.93 208 05 02 222002 67.49 66.83 56.18 56.18 事业单位离退 休 0.87 68.94 18.04 100.65 100.65 6.36 521.99 63.09 7.94 99.99 3.74 0.66 15.86 161.13 99.99 0.66 机关事业单位 208 05 05 222002 基本养老保险缴 56.18 费支出 208 08 01 222002 死亡抚恤 5.85 5.85 210 11 02 222002 事业单位医疗 35.51 35.51 35.51 221 02 01 222002 住房公积金 42.61 42.61 42.61 815.80 654.67 583.54 222003 洛龙区安乐明德 小学 201 29 06 222003 工会事务 5.68 5.68 205 02 02 222003 小学教育 630.39 470.71 208 05 02 222003 55.99 54.54 50.19 50.19 事业单位离退 休 5.85 55.27 161.13 5.68 463.61 51.46 7.10 159.68 3.08 1.45 9.23 175.54 159.68 1.45 机关事业单位 208 05 05 222003 基本养老保险缴 50.19 费支出 208 08 01 222003 死亡抚恤 3.81 3.81 210 11 02 222003 事业单位医疗 31.70 31.70 31.70 221 02 01 222003 住房公积金 38.04 38.04 38.04 559.67 384.13 305.35 2.88 2.88 222004 201 29 06 222004 洛龙区第一实验 学校小学部 工会事务 3.81 69.55 2.88 - 138 - 11.55 163.99 205 02 02 222004 208 05 02 222004 小学教育 事业单位离退 休 420.67 246.49 60.70 59.34 25.51 25.51 242.89 56.59 3.60 174.18 2.75 1.36 11.55 162.63 1.36 机关事业单位 208 05 05 222004 基本养老保险缴 25.51 费支出 208 08 01 222004 死亡抚恤 12.96 12.96 210 11 02 222004 事业单位医疗 16.80 16.80 16.80 221 02 01 222004 住房公积金 20.15 20.15 20.15 737.08 737.08 681.25 222005 洛龙区第一实验 学校初中部 12.96 201 29 06 222005 工会事务 6.53 6.53 205 02 03 222005 初中教育 547.97 547.97 208 05 02 222005 41.14 41.14 57.81 57.81 57.81 事业单位离退 休 39.38 16.45 6.53 539.81 8.16 39.38 1.76 66.86 31.46 机关事业单位 208 05 05 222005 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 222005 事业单位医疗 38.01 38.01 38.01 221 02 01 222005 住房公积金 45.62 45.62 45.62 1，600.90 1，424.97 1，326.65 222006 洛阳市第四十一 中学 201 29 06 222006 工会事务 12.71 12.71 205 02 03 222006 初中教育 1，241.80 1，066.98 208 05 02 222006 68.59 67.48 112.61 112.61 事业单位离退 休 175.93 175.93 12.71 1，051.09 64.62 15.89 174.82 2.86 1.11 15.34 97.60 174.82 1.11 机关事业单位 208 05 05 222006 基本养老保险缴 112.61 费支出 208 08 01 222006 死亡抚恤 2.24 2.24 210 11 02 222006 事业单位医疗 74.07 74.07 74.07 221 02 01 222006 住房公积金 88.88 88.88 88.88 223001 洛龙区行知小学 802.92 705.32 659.25 2.24 - 139 - 30.73 97.60 201 29 06 223001 工会事务 6.18 6.18 205 02 02 223001 小学教育 629.31 532.16 208 05 02 223001 30.99 30.54 54.87 54.87 事业单位离退 休 6.18 524.43 29.11 7.73 97.15 1.43 0.45 7.00 43.49 97.15 0.45 机关事业单位 208 05 05 223001 基本养老保险缴 54.87 费支出 208 08 01 223001 死亡抚恤 1.62 1.62 210 11 02 223001 事业单位医疗 36.34 36.34 36.34 221 02 01 223001 住房公积金 43.61 43.61 43.61 324.04 280.55 244.22 223002 洛龙区第十六小 学 201 29 06 223002 工会事务 2.38 2.38 205 02 02 223002 小学教育 239.61 197.03 208 05 02 223002 30.42 29.51 20.99 20.99 事业单位离退 休 1.62 29.33 43.49 2.38 194.06 27.86 2.97 42.58 1.65 0.91 12.01 122.49 42.58 0.91 机关事业单位 208 05 05 223002 基本养老保险缴 20.99 费支出 208 08 01 223002 死亡抚恤 1.47 1.47 210 11 02 223002 事业单位医疗 13.26 13.26 13.26 221 02 01 223002 住房公积金 15.91 15.91 15.91 223004 洛龙区香山小学 674.09 551.60 506.39 201 29 06 223004 工会事务 4.70 4.70 205 02 02 223004 小学教育 531.80 409.55 208 05 02 223004 31.17 30.93 41.78 41.78 事业单位离退 休 1.47 33.20 4.70 403.67 29.50 机关事业单位 208 05 05 223004 基本养老保险缴 41.78 费支出 208 08 01 223004 死亡抚恤 3.70 3.70 210 11 02 223004 事业单位医疗 27.70 27.70 122.49 3.70 27.70 - 140 - 5.88 122.25 1.43 0.24 122.25 0.24 221 02 01 223004 223006 住房公积金 洛龙区第一初级 中学 33.24 33.24 33.24 1，313.18 1，193.09 1，110.26 201 29 06 223006 工会事务 10.54 10.54 205 02 03 223006 初中教育 1，013.85 894.36 208 05 02 223006 55.19 54.59 93.44 93.44 事业单位离退 休 56.70 26.13 120.09 120.09 10.54 881.19 52.17 13.17 119.49 2.42 0.60 10.75 111.16 119.49 0.60 机关事业单位 208 05 05 223006 基本养老保险缴 93.44 费支出 208 08 01 223006 死亡抚恤 4.53 4.53 210 11 02 223006 事业单位医疗 61.65 61.65 61.65 221 02 01 223006 住房公积金 73.98 73.98 73.98 580.98 469.82 414.89 224002 洛龙区李楼太平 明德小学 201 29 06 224002 工会事务 3.80 3.80 205 02 02 224002 小学教育 450.26 339.32 208 05 02 224002 39.98 39.76 33.62 33.62 事业单位离退 休 4.53 44.18 111.16 3.80 334.57 37.56 4.75 110.94 2.20 0.22 13.57 146.14 3.97 5.95 145.50 3.97 2.86 0.64 110.94 0.22 机关事业单位 208 05 05 224002 基本养老保险缴 33.62 费支出 208 08 01 224002 死亡抚恤 6.62 6.62 210 11 02 224002 事业单位医疗 21.23 21.23 21.23 221 02 01 224002 住房公积金 25.47 25.47 25.47 735.86 589.72 509.75 224003 洛龙区西高明德 小学 201 29 06 224003 工会事务 4.76 4.76 205 02 02 224003 小学教育 557.56 412.06 208 05 02 224003 62.56 61.92 42.23 42.23 事业单位离退 休 6.62 05 05 224003 基本养老保险缴 142.17 4.76 406.11 59.06 机关事业单位 208 66.40 42.23 费支出 - 141 - 141.53 0.64 208 08 01 224003 死亡抚恤 7.34 7.34 210 11 02 224003 事业单位医疗 27.91 27.91 27.91 221 02 01 224003 住房公积金 33.50 33.50 33.50 1，504.22 1，277.24 1，116.26 224005 洛龙区第二实验 小学 201 29 06 224005 工会事务 9.81 9.81 205 02 02 224005 小学教育 1，132.19 906.31 208 05 02 224005 128.63 127.53 87.66 87.66 事业单位离退 休 7.34 133.96 27.02 226.98 5.40 12.26 225.88 5.40 4.95 1.10 9.22 114.52 221.58 9.81 894.05 122.58 220.48 1.10 机关事业单位 208 05 05 224005 基本养老保险缴 87.66 费支出 208 08 01 224005 死亡抚恤 11.38 11.38 210 11 02 224005 事业单位医疗 61.16 61.16 61.16 221 02 01 224005 住房公积金 73.39 73.39 73.39 491.74 377.22 293.45 224006 洛龙区第二实验 学校小学部 201 29 06 224006 工会事务 2.78 2.78 205 02 02 224006 小学教育 350.22 236.60 208 05 02 224006 63.73 62.83 24.60 24.60 事业单位离退 休 11.38 74.55 114.52 2.78 233.13 59.86 3.47 113.62 2.97 0.90 12.95 133.10 113.62 0.90 机关事业单位 208 05 05 224006 基本养老保险缴 24.60 费支出 208 08 01 224006 死亡抚恤 14.69 14.69 210 11 02 224006 事业单位医疗 16.24 16.24 16.24 221 02 01 224006 住房公积金 19.48 19.48 19.48 715.87 582.77 540.67 224007 洛龙区第二实验 学校初中部 201 29 06 224007 工会事务 5.17 5.17 205 02 03 224007 初中教育 568.11 435.01 208 05 02 224007 30.47 30.47 事业单位离退 休 14.69 29.15 133.10 5.17 428.55 6.46 29.15 - 142 - 1.32 133.10 133.10 机关事业单位 208 05 05 224007 基本养老保险缴 45.81 45.81 45.81 费支出 210 11 02 224007 事业单位医疗 30.14 30.14 30.14 221 02 01 224007 住房公积金 36.17 36.17 36.17 1，633.42 1，455.27 1，355.69 224008 洛龙区第三初级 中学 201 29 06 224008 工会事务 13.47 13.47 205 02 03 224008 初中教育 1，265.95 1，088.74 208 05 02 224008 61.11 60.17 118.90 118.90 事业单位离退 休 66.08 33.50 178.15 1.77 16.84 177.21 1.77 3.19 0.94 43.36 263.77 5.27 17.91 261.05 5.27 11.12 2.72 33.98 208.48 1.50 206.08 1.50 176.38 13.47 1，071.90 56.98 175.44 0.94 机关事业单位 208 05 05 224008 基本养老保险缴 118.90 费支出 208 08 01 224008 死亡抚恤 9.10 9.10 210 11 02 224008 事业单位医疗 74.95 74.95 74.95 221 02 01 224008 住房公积金 89.94 89.94 89.94 2，089.81 1，826.04 1，523.02 225004 洛龙区第三实验 小学 201 29 06 225004 工会事务 14.33 14.33 205 02 02 225004 小学教育 1，489.73 1，228.68 208 05 02 225004 255.06 252.34 127.23 127.23 事业单位离退 休 9.10 259.66 258.50 14.33 1，210.77 241.22 255.78 2.72 机关事业单位 208 05 05 225004 基本养老保险缴 127.23 费支出 208 08 01 225004 死亡抚恤 18.44 18.44 210 11 02 225004 事业单位医疗 84.10 84.10 84.10 221 02 01 225004 住房公积金 100.92 100.92 100.92 1，752.92 1，544.44 1，367.00 225006 洛阳市第五十四 中学 201 29 06 225006 工会事务 12.56 12.56 205 02 03 225006 初中教育 1，308.65 1，102.57 18.44 143.46 206.98 12.56 1，086.87 - 143 - 15.70 204.58 208 05 02 225006 事业单位离退 休 151.15 148.75 111.68 111.68 143.03 机关事业单位 208 05 05 225006 基本养老保险缴 111.68 费支出 208 08 01 225006 死亡抚恤 0.43 0.43 210 11 02 225006 事业单位医疗 76.57 76.57 76.57 221 02 01 225006 住房公积金 91.88 91.88 91.88 0.43 - 144 - 5.72 2.40 2.40 预算 06 表 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 安乐乡学校 和 龙门镇学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇 单位：万 学校 元 部门预算经济分类 资金来源 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 201001 301 30101 基本工资 501 01 301 30102 在职人员文明奖 501 01 301 30102 生活性补贴 501 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30102 保留物价福补 501 01 301 30102 其他津贴补贴 501 01 501 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30103 奖金 501 01 301 30104 年度目标考核奖 501 01 301 30106 伙食补助费 501 99 501 02 501 02 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 501 02 301 30113 住房公积金 501 03 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 其他工资福 利支出 社会保障缴 费 社会保障缴 费 社会保障缴 费 住房公积金 小计 财政拨款 54378.88 49868.52 49868.52 4235.35 4235.35 4235.35 50.99 50.99 50.99 7.92 7.92 7.92 19.45 19.45 19.45 10.32 10.32 10.32 0.53 0.53 0.53 3.93 3.93 3.93 2.03 2.03 2.03 37.90 37.90 37.90 9.18 9.18 9.18 2.91 2.91 2.91 14.61 14.61 14.61 9.98 9.98 9.98 0.20 0.20 0.20 11.98 11.98 11.98 行政事业 性收费 - 145 - 国有资产资 专项收入 源有偿使用 收入 政府住房基 金收入 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 财政专户 上级提前告知 转移支付 4510.36 部门财政 性资金结 其他收入 转 302 30201 办公费 502 01 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 502 01 302 30207 邮电费 502 302 30211 差旅费 302 30216 67.88 67.88 67.88 183.52 183.52 183.52 办公经费 1.00 1.00 1.00 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 培训费 502 03 培训费 216.43 216.43 216.43 302 30226 劳务费 505 02 3490.62 3490.62 3490.62 302 30228 工会经费 502 01 办公经费 1.65 1.65 1.65 302 30229 福利费 502 01 办公经费 2.06 2.06 2.06 302 30239 其他交通费用 502 01 办公经费 8.52 8.52 8.52 502 99 3.08 3.08 3.08 302 30299 其他商品和服务 支出 办公经费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他商品和 服务支出 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.91 4.91 4.91 303 30302 退休费 509 05 离退休费 49.14 49.14 49.14 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 20.16 20.16 20.16 303 30305 生活补助 509 01 2.95 2.95 2.95 478.25 478.25 478.25 116.84 116.84 116.84 16.56 16.56 16.56 6.10 6.10 6.10 4.33 4.33 4.33 3.68 3.68 3.68 4.84 4.84 4.84 1.01 1.01 1.01 80.41 80.41 80.41 社会福利和 救助 201002 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30103 奖金 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 - 146 - 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30106 伙食补助费 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30216 培训费 502 03 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 505 02 302 30231 302 30299 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 培训费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 19.78 19.78 19.78 6.08 6.08 6.08 37.56 37.56 37.56 16.09 16.09 16.09 31.77 31.77 31.77 21.69 21.69 21.69 0.44 0.44 0.44 1.52 1.52 1.52 26.03 26.03 26.03 6.76 6.76 6.76 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 3.58 3.58 3.58 4.47 4.47 4.47 1.20 1.20 1.20 4.85 4.85 4.85 303 30302 退休费 509 05 离退休费 30.99 30.99 30.99 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 10.80 10.80 10.80 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 3.07 3.07 3.07 303 30305 生活补助 509 01 1.80 1.80 1.80 社会福利和 救助 - 147 - 201003 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 501 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30106 伙食补助费 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 502 01 301 30199 302 30201 其他工资福利支 出 办公费 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 办公经费 1226.86 1226.86 1226.86 52.94 52.94 52.94 1.89 1.89 1.89 7.92 7.92 7.92 1.62 1.62 1.62 1.18 1.18 1.18 0.39 0.39 0.39 2.21 2.21 2.21 2.79 2.79 2.79 37.66 37.66 37.66 9.06 9.06 9.06 2.91 2.91 2.91 16.80 16.80 16.80 7.19 7.19 7.19 14.37 14.37 14.37 9.85 9.85 9.85 0.20 0.20 0.20 0.69 0.69 0.69 11.82 11.82 11.82 0.26 0.26 0.26 3.40 3.40 3.40 - 148 - 302 30201 办公费 505 02 302 30218 专用材料费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 4.40 4.40 4.40 1.60 1.60 1.60 1.25 1.25 1.25 1.62 1.62 1.62 2.02 2.02 2.02 1.10 1.10 1.10 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 7.20 7.20 7.20 303 30302 退休费 509 05 离退休费 19.68 19.68 19.68 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 1.94 1.94 1.94 303 30305 生活补助 509 01 0.90 0.90 0.90 309 30902 办公设备购置 504 04 1000.00 1000.00 1000.00 110.71 110.71 110.71 27.47 27.47 27.47 0.24 0.24 0.24 0.80 0.80 0.80 0.91 0.91 0.91 0.23 0.23 0.23 3.60 3.60 3.60 1.05 1.05 1.05 17.80 17.80 17.80 4.46 4.46 4.46 1.32 1.32 1.32 社会福利和 救助 设备购置 201004 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 501 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30106 伙食补助费 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 - 149 - 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30218 专用材料费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 3.43 3.43 3.43 8.00 8.00 8.00 7.23 7.23 7.23 4.92 4.92 4.92 0.10 0.10 0.10 0.35 0.35 0.35 5.90 5.90 5.90 0.13 0.13 0.13 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 8.00 8.00 8.00 0.82 0.82 0.82 1.02 1.02 1.02 2.11 2.11 2.11 303 30302 退休费 509 05 离退休费 1.91 1.91 1.91 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 0.19 0.19 0.19 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 0.72 0.72 0.72 387.11 387.11 387.11 27.12 27.12 27.12 0.22 0.22 0.22 0.91 0.91 0.91 201005 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 - 150 - 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30106 伙食补助费 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30299 其他商品和服务 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 4.32 4.32 4.32 1.22 1.22 1.22 0.29 0.29 0.29 1.07 1.07 1.07 20.34 20.34 20.34 4.84 4.84 4.84 1.59 1.59 1.59 4.06 4.06 4.06 9.47 9.47 9.47 7.62 7.62 7.62 5.23 5.23 5.23 0.11 0.11 0.11 0.37 0.37 0.37 6.28 6.28 6.28 0.09 0.09 0.09 1.70 1.70 1.70 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.86 0.86 0.86 1.07 1.07 1.07 0.55 0.55 0.55 - 151 - 支出 支出 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 3.60 3.60 3.60 303 30302 退休费 509 05 离退休费 9.21 9.21 9.21 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 0.87 0.87 0.87 303 30308 助学金 509 02 助学金 267.40 267.40 267.40 509 99 6.00 6.00 6.00 138.54 138.54 138.54 28.97 28.97 28.97 0.34 0.34 0.34 3.09 3.09 3.09 5.04 5.04 5.04 1.37 1.37 1.37 1.14 1.14 1.14 23.04 23.04 23.04 5.30 5.30 5.30 1.85 1.85 1.85 4.31 4.31 4.31 10.07 10.07 10.07 8.16 8.16 8.16 5.65 5.65 5.65 0.40 0.40 0.40 0.12 0.12 0.12 303 30399 其他对个人和家 庭的补助 其他对个人 和家庭补助 201006 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30106 伙食补助费 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 - 152 - 301 30113 301 30199 住房公积金 其他工资福利支 出 505 01 505 01 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30211 差旅费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 6.78 6.78 6.78 0.13 0.13 0.13 3.20 3.20 3.20 1.50 1.50 1.50 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 1.20 1.20 1.20 0.54 0.54 0.54 15.00 15.00 15.00 0.92 0.92 0.92 1.15 1.15 1.15 0.33 0.33 0.33 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 2.16 2.16 2.16 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 0.55 0.55 0.55 303 30302 退休费 509 05 离退休费 5.33 5.33 5.33 439.72 439.72 439.72 105.25 105.25 105.25 4.24 4.24 4.24 15.12 15.12 15.12 3.69 3.69 3.69 0.92 0.92 0.92 3.16 3.16 3.16 201007 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 - 153 - 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30106 伙食补助费 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 74.54 74.54 74.54 17.73 17.73 17.73 5.81 5.81 5.81 32.16 32.16 32.16 13.77 13.77 13.77 28.03 28.03 28.03 19.19 19.19 19.19 0.39 0.39 0.39 1.35 1.35 1.35 23.03 23.03 23.03 0.55 0.55 0.55 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 3.15 3.15 3.15 3.94 3.94 3.94 9.33 9.33 9.33 303 30302 退休费 509 05 离退休费 45.71 45.71 45.71 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 16.56 16.56 16.56 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.37 4.37 4.37 303 30305 生活补助 509 01 0.73 0.73 0.73 158.98 158.98 158.98 43.25 43.25 43.25 社会福利和 救助 210001 301 30101 基本工资 505 01 工资福利支 出 - 154 - 301 30102 在职人员取暖补 贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 501 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 1.64 1.64 1.64 1.85 1.85 1.85 0.44 0.44 0.44 2.19 2.19 2.19 2.34 2.34 2.34 29.89 29.89 29.89 6.95 6.95 6.95 8.24 8.24 8.24 12.36 12.36 12.36 11.85 11.85 11.85 7.49 7.49 7.49 0.15 0.15 0.15 0.53 0.53 0.53 8.98 8.98 8.98 0.38 0.38 0.38 1.35 1.35 1.35 1.68 1.68 1.68 1.10 1.10 1.10 303 30302 退休费 509 05 离退休费 14.71 14.71 14.71 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 1.61 1.61 1.61 4340.08 3843.62 3843.62 968.69 968.69 968.69 210002 301 30101 基本工资 505 01 工资福利支 496.46 - 155 - 出 301 30102 301 30102 保留物价福补 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30211 差旅费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 10.28 10.28 10.28 36.04 36.04 36.04 32.34 32.34 32.34 74.30 74.30 74.30 154.08 154.08 154.08 702.17 702.17 702.17 161.05 161.05 161.05 320.68 320.68 320.68 137.30 137.30 137.30 247.86 247.86 247.86 172.14 172.14 172.14 12.05 12.05 12.05 3.45 3.45 3.45 206.56 206.56 206.56 7.86 7.86 7.86 296.46 296.46 20.00 20.00 15.00 15.00 20.00 20.00 15.00 15.00 - 156 - 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30214 租赁费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 502 05 302 30226 劳务费 505 01 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 委托业务费 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 70.00 11.03 70.00 11.03 11.03 20.00 20.00 47.88 47.88 47.88 417.24 417.24 417.24 27.77 27.77 27.77 34.71 34.71 34.71 2.31 2.31 2.31 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 3.70 3.70 3.70 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 15.12 15.12 15.12 303 30302 退休费 509 05 离退休费 36.22 36.22 36.22 303 30305 生活补助 509 01 0.79 0.79 0.79 309 30902 办公设备购置 506 02 社会福利和 救助 资本性支出 （二） 210003 301 30101 基本工资 501 01 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 501 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 40.00 40.00 777.71 718.35 718.35 0.44 0.44 0.44 166.94 166.94 166.94 9.17 9.17 9.17 6.21 6.21 6.21 10.80 10.80 10.80 12.96 12.96 12.96 5.32 5.32 5.32 7.23 7.23 7.23 59.36 - 157 - 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 501 03 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 住房公积金 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 1.73 1.73 1.73 5.56 5.56 5.56 120.10 120.10 120.10 28.08 28.08 28.08 23.62 23.62 23.62 55.16 55.16 55.16 45.82 45.82 45.82 30.21 30.21 30.21 0.61 0.61 0.61 2.12 2.12 2.12 36.25 36.25 36.25 1.01 1.01 1.01 19.36 19.36 3.00 3.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 45.10 37.10 37.10 5.17 5.17 5.17 6.46 6.46 6.46 4.73 4.73 4.73 8.00 - 158 - 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 7.41 7.41 7.41 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 15.48 15.48 15.48 303 30302 退休费 509 05 离退休费 71.18 71.18 71.18 303 30305 生活补助 509 01 1.48 1.48 1.48 309 30902 办公设备购置 506 02 309 30905 基础设施建设 506 02 社会福利和 救助 资本性支出 （二） 资本性支出 （二） 210004 301 30101 302 30299 基本工资 其他商品和服务 支出 501 01 505 02 工资奖金津 补贴 商品和服务 支出 5.50 5.50 5.50 5.50 24.78 24.78 24.78 0.55 0.55 0.55 1.32 1.32 1.32 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.28 2.28 2.28 303 30302 退休费 509 05 离退休费 20.63 20.63 20.63 717.92 609.60 609.60 123.18 123.18 123.18 1.64 1.64 1.64 29.39 29.39 29.39 12.24 12.24 12.24 5.60 5.60 5.60 6.70 6.70 6.70 107.09 107.09 107.09 23.35 23.35 23.35 21.39 21.39 21.39 49.94 49.94 49.94 36.68 36.68 36.68 210005 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30108 机关事业单位基 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 108.32 - 159 - 本养老保险费 301 30110 职工基本医疗保 险缴费 出 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 502 03 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 培训费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 220001 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 24.44 24.44 24.44 1.72 1.72 1.72 0.49 0.49 0.49 29.33 29.33 29.33 1.26 1.26 1.26 44.82 44.82 8.00 8.00 8.00 8.00 15.00 15.00 0.50 0.50 20.00 20.00 5.00 5.00 129.89 125.89 125.89 4.12 4.12 4.12 5.15 5.15 5.15 4.00 3.00 3.00 1030.24 933.41 933.41 214.43 214.43 214.43 6.96 6.96 6.96 2.21 2.21 2.21 16.56 16.56 16.56 96.83 - 160 - 出 301 30102 在职人员取暖补 贴 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 501 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 502 03 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 培训费 8.07 8.07 8.07 30.58 30.58 30.58 9.32 9.32 9.32 0.80 0.80 0.80 153.94 153.94 153.94 36.12 36.12 36.12 71.55 71.55 71.55 30.64 30.64 30.64 59.04 59.04 59.04 38.94 38.94 38.94 0.78 0.78 0.78 2.73 2.73 2.73 46.73 46.73 46.73 1.60 1.60 1.60 42.62 42.62 11.70 11.70 10.21 10.21 3.00 3.00 16.00 16.00 4.80 4.80 - 161 - 302 30226 劳务费 505 02 302 30227 委托业务费 502 05 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 委托业务费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 108.74 103.74 103.74 1.50 1.50 6.66 6.66 6.66 8.33 8.33 8.33 1.00 1.00 3.63 3.63 3.63 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 5.90 5.90 5.90 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 11.88 11.88 11.88 303 30302 退休费 509 05 离退休费 58.29 58.29 58.29 303 30305 生活补助 509 01 3.98 3.98 3.98 310 31022 无形资产购置 506 01 社会福利和 救助 资本性支出 （一） 220002 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 5.00 1.00 1.00 1055.98 964.04 964.04 284.88 284.88 284.88 8.32 8.32 8.32 0.46 0.46 0.46 16.33 16.33 16.33 2.31 2.31 2.31 3.81 3.81 3.81 156.39 156.39 156.39 35.57 35.57 35.57 31.65 31.65 31.65 73.93 73.93 73.93 91.94 - 162 - 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 505 01 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 501 99 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 59.97 59.97 59.97 37.86 37.86 37.86 2.66 2.66 2.66 0.76 0.76 0.76 45.43 45.43 45.43 1.47 1.47 1.47 27.15 27.15 27.15 55.94 55.94 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 110.22 99.22 99.22 6.79 6.79 6.79 8.49 8.49 8.49 3.08 3.08 3.08 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.99 4.99 4.99 303 30302 退休费 509 05 离退休费 46.41 46.41 46.41 303 30305 生活补助 509 01 6.11 6.11 6.11 603.33 546.28 546.28 140.24 140.24 140.24 1.54 1.54 1.54 5.52 5.52 5.52 社会福利和 救助 220003 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 在职人员取暖补 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 11.00 57.05 - 163 - 贴 出 301 30102 其他津贴补贴 501 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 502 09 302 30216 培训费 502 03 302 30226 劳务费 505 02 302 30226 劳务费 502 05 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 19.98 19.98 19.98 6.10 6.10 6.10 6.42 6.42 6.42 103.48 103.48 103.48 23.32 23.32 23.32 21.00 21.00 21.00 49.05 49.05 49.05 39.16 39.16 39.16 24.74 24.74 24.74 0.50 0.50 0.50 1.74 1.74 1.74 29.69 29.69 29.69 1.53 1.53 1.53 25.31 25.31 1.50 1.50 4.50 4.50 0.50 0.50 维修（护）费 10.00 10.00 培训费 2.85 2.85 6.50 6.50 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 委托业务费 38.95 38.95 38.95 - 164 - 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 502 99 505 02 302 30299 302 30299 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他商品和 服务支出 商品和服务 支出 4.43 4.43 4.43 5.54 5.54 5.54 0.90 0.90 1.32 1.32 1.32 303 30302 退休费 509 05 离退休费 19.90 19.90 19.90 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.13 2.13 2.13 310 31002 办公设备购置 503 06 设备购置 4.99 220004 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 4.99 1250.01 1117.68 1117.68 291.05 291.05 291.05 10.59 10.59 10.59 2.98 2.98 2.98 12.38 12.38 12.38 10.53 10.53 10.53 44.64 44.64 44.64 204.54 204.54 204.54 47.21 47.21 47.21 93.66 93.66 93.66 40.10 40.10 40.10 73.02 73.02 73.02 50.63 50.63 50.63 1.02 1.02 1.02 3.55 3.55 3.55 132.33 - 165 - 301 30113 301 30199 住房公积金 其他工资福利支 出 505 01 505 01 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30218 专用材料费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 60.76 60.76 60.76 2.31 2.31 2.31 32.78 32.78 4.50 4.50 15.00 15.00 20.00 20.00 1.00 1.00 7.00 7.00 11.00 11.00 12.00 12.00 1.00 1.00 126.64 114.64 114.64 8.19 8.19 8.19 10.23 10.23 10.23 1.00 1.00 1.32 1.32 1.32 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.08 2.08 2.08 303 30302 退休费 509 05 离退休费 21.27 21.27 21.27 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 8.64 8.64 8.64 303 30305 生活补助 505 01 2.34 2.34 2.34 309 30902 办公设备购置 506 02 220005 工资福利支 出 资本性支出 （二） 12.00 15.05 391.88 15.05 354.21 354.21 37.67 - 166 - 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 501 99 505 01 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 64.46 64.46 64.46 2.84 2.84 2.84 0.68 0.68 0.68 2.50 2.50 2.50 28.03 28.03 28.03 45.99 45.99 45.99 10.56 10.56 10.56 9.49 9.49 9.49 22.17 22.17 22.17 17.87 17.87 17.87 11.27 11.27 11.27 0.23 0.23 0.23 0.79 0.79 0.79 13.53 13.53 13.53 21.92 21.92 21.92 0.38 0.38 0.38 14.39 14.39 3.00 3.00 6.00 6.00 1.00 1.00 3.28 3.28 - 167 - 支出 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 1.00 1.00 37.92 36.92 36.92 2.03 2.03 2.03 2.53 2.53 2.53 1.00 1.00 4.43 2.43 2.43 303 30301 离休费 509 05 离退休费 11.26 11.26 11.26 303 30301 离休取暖补贴 509 05 离退休费 0.20 0.20 0.20 509 05 离退休费 0.85 0.85 0.85 303 30301 离休人员健康休 养费 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 3.39 3.39 3.39 303 30302 退休费 509 05 离退休费 33.04 33.04 33.04 303 30305 生活补助 509 01 8.85 8.85 8.85 310 31002 办公设备购置 503 06 310 31006 大型修缮 506 01 社会福利和 救助 设备购置 资本性支出 （一） 220006 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 451.62 426.54 426.54 120.85 120.85 120.85 5.37 5.37 5.37 1.25 1.25 1.25 14.60 14.60 14.60 4.68 4.68 4.68 85.62 85.62 85.62 19.72 19.72 19.72 25.08 - 168 - 出 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30218 专用材料费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 17.67 17.67 17.67 41.26 41.26 41.26 33.42 33.42 33.42 21.10 21.10 21.10 0.43 0.43 0.43 1.48 1.48 1.48 25.32 25.32 25.32 0.84 0.84 0.84 10.08 10.08 1.00 1.00 4.03 4.03 2.95 2.95 0.90 0.90 8.68 7.56 7.56 3.79 3.79 3.79 4.73 4.73 4.73 1.12 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 303 30302 退休费 509 05 离退休费 14.45 14.45 14.45 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 1.52 1.52 1.52 310 31006 大型修缮 506 01 资本性支出 4.00 4.00 - 169 - （一） 220007 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 501 99 505 01 505 02 301 30199 301 30199 302 30201 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 办公费 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 1439.23 1332.70 1332.70 322.62 322.62 322.62 2.98 2.98 2.98 12.09 12.09 12.09 10.43 10.43 10.43 13.88 13.88 13.88 24.12 24.12 24.12 38.21 38.21 38.21 226.62 226.62 226.62 53.81 53.81 53.81 45.71 45.71 45.71 106.73 106.73 106.73 88.51 88.51 88.51 58.25 58.25 58.25 1.17 1.17 1.17 4.08 4.08 4.08 69.90 69.90 69.90 1.67 1.67 1.67 2.02 2.02 2.02 106.53 23.23 23.23 - 170 - 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 502 03 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 培训费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 3.00 3.00 1.00 1.00 12.00 12.00 1.20 1.20 25.00 25.00 5.80 5.80 95.10 85.10 85.10 9.99 9.99 9.99 12.49 12.49 12.49 1.00 1.00 5.83 5.83 5.83 303 30302 退休费 509 05 离退休费 96.67 96.67 96.67 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 9.70 9.70 9.70 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 19.08 19.08 19.08 303 30305 生活补助 509 01 11.04 11.04 11.04 309 30906 大型修缮 506 02 310 31002 办公设备购置 506 01 310 31003 专用设备购置 503 06 社会福利和 救助 资本性支出 （二） 资本性支出 （一） 设备购置 220009 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 10.00 9.00 9.00 11.90 11.90 3.40 3.40 1284.58 1116.42 1116.42 241.20 241.20 241.20 2.60 2.60 2.60 11.43 11.43 11.43 168.16 - 171 - 301 30102 301 30102 其他津贴补贴 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 501 99 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 8.33 8.33 8.33 9.73 9.73 9.73 41.04 41.04 41.04 189.42 189.42 189.42 44.09 44.09 44.09 86.49 86.49 86.49 37.03 37.03 37.03 68.57 68.57 68.57 47.46 47.46 47.46 3.33 3.33 3.33 0.95 0.95 0.95 56.95 56.95 56.95 2.19 2.19 2.19 41.35 41.35 41.35 54.16 54.16 3.00 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 30.00 30.00 15.00 15.00 206.95 206.95 206.95 - 172 - 支出 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 310 31002 办公设备购置 506 01 310 31006 大型修缮 506 01 商品和服务 支出 商品和服务 支出 资本性支出 （一） 资本性支出 （一） 220010 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 501 02 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 社会保障缴 费 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 7.69 7.69 7.69 9.62 9.62 9.62 10.00 10.00 20.00 20.00 448.14 368.99 368.99 74.04 74.04 74.04 3.82 3.82 3.82 0.92 0.92 0.92 3.27 3.27 3.27 18.70 18.70 18.70 59.91 59.91 59.91 13.08 13.08 13.08 29.19 29.19 29.19 12.41 12.41 12.41 21.65 21.65 21.65 13.69 13.69 13.69 0.96 0.96 0.96 0.28 0.28 0.28 16.42 16.42 16.42 0.63 0.63 0.63 79.15 - 173 - 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 310 31099 其他资本性支出 503 99 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他资本性 支出 220011 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 19.74 19.74 4.30 4.30 7.99 7.99 9.97 9.97 4.90 4.90 6.50 6.50 6.60 6.60 94.51 94.51 94.51 2.45 2.45 2.45 3.06 3.06 3.06 19.15 19.15 1193.82 1113.70 1113.70 249.67 249.67 249.67 18.36 18.36 18.36 9.37 9.37 9.37 2.45 2.45 2.45 25.16 25.16 25.16 0.44 0.44 0.44 25.71 25.71 25.71 173.44 173.44 173.44 41.43 41.43 41.43 80.12 - 174 - 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 502 01 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 502 08 505 02 302 30231 302 30299 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 办公经费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 公务用车运 行维护费 商品和服务 支出 35.34 35.34 35.34 82.52 82.52 82.52 68.35 68.35 68.35 44.93 44.93 44.93 3.15 3.15 3.15 0.90 0.90 0.90 53.91 53.91 53.91 1.31 1.31 1.31 21.50 21.50 10.00 10.00 8.00 8.00 5.00 5.00 51.87 51.87 51.87 7.72 7.72 7.72 9.65 9.65 9.65 1.50 1.50 1.50 36.68 5.06 5.06 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 16.56 16.56 16.56 303 30302 退休费 509 05 离退休费 76.37 76.37 76.37 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 8.53 8.53 8.53 309 30902 办公设备购置 506 02 399 39999 其他支出 599 99 资本性支出 （二） 其他支出 31.62 4.00 100.00 4.00 100.00 100.00 - 175 - 220012 301 30102 工作性津贴 501 01 302 30201 办公费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 工资奖金津 补贴 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 221001 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 16.44 11.88 11.88 1.80 1.80 1.80 4.56 2.56 2.56 1.00 1.00 1.00 1.00 10.08 10.08 10.08 477.87 436.93 436.93 108.50 108.50 108.50 20.11 20.11 20.11 4.84 4.84 4.84 4.18 4.18 4.18 1.16 1.16 1.16 78.25 78.25 78.25 17.81 17.81 17.81 15.87 15.87 15.87 37.06 37.06 37.06 30.03 30.03 30.03 18.96 18.96 18.96 1.33 1.33 1.33 0.38 0.38 0.38 22.76 22.76 22.76 40.94 - 176 - 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 501 99 505 01 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 0.74 0.74 0.74 0.80 0.80 0.80 13.75 13.75 2.00 2.00 2.40 2.40 4.80 4.80 0.50 0.50 0.80 0.80 10.00 10.00 2.04 2.04 39.40 35.25 35.25 3.40 3.40 3.40 4.25 4.25 4.25 0.50 0.50 1.54 1.54 1.54 303 30302 退休费 509 05 离退休费 23.65 23.65 23.65 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.50 2.50 2.50 303 30305 生活补助 509 01 3.56 3.56 3.56 1200.81 1053.18 1053.18 191.96 191.96 191.96 2.31 2.31 2.31 8.08 8.08 8.08 社会福利和 救助 221003 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 在职人员取暖补 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 4.15 147.63 - 177 - 贴 出 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 502 03 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 培训费 9.56 9.56 9.56 17.28 17.28 17.28 38.52 38.52 38.52 154.57 154.57 154.57 34.66 34.66 34.66 30.79 30.79 30.79 71.90 71.90 71.90 55.32 55.32 55.32 36.70 36.70 36.70 0.74 0.74 0.74 2.57 2.57 2.57 44.04 44.04 44.04 2.19 2.19 2.19 25.56 25.56 2.95 2.95 16.70 16.70 16.70 16.70 3.00 3.00 13.46 13.46 7.38 7.38 - 178 - 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 227.60 223.92 223.92 6.23 6.23 6.23 7.78 7.78 7.78 0.90 0.90 52.64 52.64 52.64 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 8.64 8.64 8.64 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.32 4.32 4.32 303 30302 退休费 509 05 离退休费 42.01 42.01 42.01 303 30305 生活补助 509 01 6.45 6.45 6.45 309 30902 办公设备购置 503 06 社会福利和 救助 设备购置 221005 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 3.68 57.30 57.30 1079.04 983.91 983.91 232.81 232.81 232.81 29.16 29.16 29.16 9.73 9.73 9.73 10.11 10.11 10.11 20.52 20.52 20.52 2.74 2.74 2.74 11.42 11.42 11.42 184.66 184.66 184.66 41.71 41.71 41.71 37.03 37.03 37.03 86.48 86.48 86.48 95.13 - 179 - 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 505 01 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30218 专用材料费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 509 05 302 30299 303 30302 其他商品和服务 支出 退休文明奖 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 离退休费 66.84 66.84 66.84 44.31 44.31 44.31 3.11 3.11 3.11 0.89 0.89 0.89 53.17 53.17 53.17 3.92 3.92 3.92 39.83 39.83 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00 1.00 3.00 3.00 18.00 18.00 5.00 5.00 3.00 3.00 79.12 77.72 77.72 7.52 7.52 7.52 9.40 9.40 9.40 1.40 0.90 0.90 2.09 2.09 2.09 6.84 6.84 6.84 - 180 - 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 3.41 3.41 3.41 303 30302 退休费 509 05 离退休费 33.36 33.36 33.36 303 30305 生活补助 509 01 4.96 4.96 4.96 593.97 560.85 560.85 117.75 117.75 117.75 11.17 11.17 11.17 4.37 4.37 4.37 8.40 8.40 8.40 3.78 3.78 3.78 1.16 1.16 1.16 16.20 16.20 16.20 4.97 4.97 4.97 80.19 80.19 80.19 18.78 18.78 18.78 16.51 16.51 16.51 38.55 38.55 38.55 32.05 32.05 32.05 20.19 20.19 20.19 1.42 1.42 1.42 0.41 0.41 0.41 24.23 24.23 24.23 1.82 1.82 1.82 社会福利和 救助 221006 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 其他津贴补贴 501 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 生活性补贴 501 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 301 30199 其他工资福利支 501 99 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 33.12 - 181 - 出 301 30199 其他工资福利支 出 利支出 505 01 302 30201 办公费 502 01 302 30202 印刷费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30208 取暖费 505 02 302 30211 差旅费 502 01 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 502 05 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 办公经费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 办公经费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 委托业务费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 0.42 0.42 0.42 10.38 10.38 1.00 1.00 2.23 2.23 1.01 1.01 1.00 1.00 0.50 0.50 1.50 1.50 2.00 2.00 30.24 30.24 30.24 88.43 84.93 84.93 3.64 3.64 3.64 4.54 4.54 4.54 3.50 0.50 0.50 1.65 1.65 1.65 303 30302 退休费 509 05 离退休费 25.51 25.51 25.51 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.68 2.68 2.68 303 30305 生活补助 509 01 5.29 5.29 5.29 310 31002 办公设备购置 503 06 设备购置 4.50 4.50 310 31006 大型修缮 503 07 大型修缮 5.00 5.00 社会福利和 救助 221007 301 30101 基本工资 505 01 工资福利支 出 949.46 872.69 872.69 164.92 164.92 164.92 76.77 - 182 - 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 502 01 302 30202 印刷费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30211 差旅费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 办公经费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 13.68 13.68 13.68 7.66 7.66 7.66 6.64 6.64 6.64 50.00 50.00 50.00 1.78 1.78 1.78 125.07 125.07 125.07 28.79 28.79 28.79 25.26 25.26 25.26 58.99 58.99 58.99 46.60 46.60 46.60 30.77 30.77 30.77 0.62 0.62 0.62 2.16 2.16 2.16 36.92 36.92 36.92 0.89 0.89 0.89 27.00 27.00 3.50 3.50 6.00 6.00 0.50 0.50 16.00 16.00 0.10 0.10 - 183 - 302 30213 维修(护)费 502 09 维修（护）费 15.87 15.87 302 30216 培训费 502 03 培训费 3.90 3.90 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 170.55 170.55 170.55 5.25 5.25 5.25 6.57 6.57 6.57 0.40 0.40 3.31 3.31 3.31 303 30301 离休文明奖 509 05 离退休费 0.36 0.36 0.36 303 30301 离休取暖补贴 509 05 离退休费 0.19 0.19 0.19 509 05 离退休费 1.08 1.08 1.08 303 30301 离休人员健康休 养费 303 30301 离休费 509 05 离退休费 10.90 10.90 10.90 303 30302 退休费 509 05 离退休费 50.95 50.95 50.95 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 10.44 10.44 10.44 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 5.18 5.18 5.18 303 30305 生活补助 509 01 7.16 7.16 7.16 310 31002 办公设备购置 503 06 社会福利和 救助 设备购置 221008 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 501 01 301 30102 工作性津贴 501 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资奖金津 3.50 3.50 331.06 302.07 302.07 78.90 78.90 78.90 3.63 3.63 3.63 0.87 0.87 0.87 3.14 3.14 3.14 2.66 2.66 2.66 21.67 21.67 21.67 1.03 1.03 1.03 28.99 - 184 - 补贴 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 502 01 302 30202 印刷费 505 02 302 30203 咨询费 505 02 302 30204 手续费 502 01 302 30205 水费 502 302 30206 电费 302 30208 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 办公经费 58.29 58.29 58.29 13.16 13.16 13.16 11.94 11.94 11.94 27.88 27.88 27.88 22.11 22.11 22.11 13.95 13.95 13.95 0.28 0.28 0.28 0.98 0.98 0.98 16.74 16.74 16.74 0.42 0.42 0.42 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 办公经费 1.00 1.00 01 办公经费 1.00 1.00 502 01 办公经费 4.00 4.00 取暖费 505 02 1.50 1.50 302 30209 物业管理费 505 02 1.00 1.00 302 30211 差旅费 502 01 办公经费 1.50 1.50 302 30213 维修(护)费 502 09 维修（护）费 1.50 1.50 302 30216 培训费 502 03 培训费 1.00 1.00 302 30226 劳务费 505 02 1.00 1.00 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 - 185 - 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 502 01 502 99 505 02 302 30299 302 30299 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 办公经费 其他商品和 服务支出 商品和服务 支出 2.50 2.50 2.50 3.13 3.13 3.13 1.99 1.99 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 1.70 1.70 1.70 303 30302 退休费 509 05 离退休费 16.10 16.10 16.10 310 31002 办公设备购置 503 06 设备购置 1.00 1.00 310 31003 专用设备购置 503 06 设备购置 3.00 3.00 310 31006 大型修缮 503 07 大型修缮 6.00 6.00 221009 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 其他津贴补贴 501 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30108 机关事业单位基 505 01 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 685.86 617.48 617.48 159.25 159.25 159.25 5.47 5.47 5.47 7.40 7.40 7.40 1.73 1.73 1.73 47.00 47.00 47.00 12.96 12.96 12.96 6.39 6.39 6.39 119.14 119.14 119.14 27.60 27.60 27.60 56.34 56.34 56.34 24.04 24.04 24.04 44.82 44.82 44.82 68.38 - 186 - 本养老保险费 301 30110 职工基本医疗保 险缴费 出 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30211 差旅费 505 02 302 30213 维修(护)费 502 09 302 30216 培训费 502 03 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 502 99 302 30299 302 30299 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 29.58 29.58 29.58 0.60 0.60 0.60 2.08 2.08 2.08 35.50 35.50 35.50 3.40 3.40 3.40 17.80 17.80 4.86 4.86 9.34 9.34 0.50 0.50 1.00 1.00 维修（护）费 15.68 15.68 培训费 3.50 3.50 3.00 3.00 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他商品和 服务支出 5.05 5.05 5.05 6.32 6.32 6.32 0.50 0.99 0.50 0.99 0.99 6.00 6.00 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 3.24 3.24 3.24 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 1.68 1.68 1.68 303 30302 退休费 509 05 离退休费 16.90 16.90 16.90 - 187 - 309 30902 办公设备购置 504 04 设备购置 4.20 4.20 310 31002 办公设备购置 503 06 设备购置 2.00 2.00 221010 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 501 99 505 01 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 2398.15 2228.71 2228.71 600.45 600.45 600.45 6.00 6.00 6.00 45.00 45.00 45.00 25.58 25.58 25.58 80.01 80.01 80.01 22.22 22.22 22.22 421.82 421.82 421.82 99.91 99.91 99.91 84.14 84.14 84.14 196.50 196.50 196.50 164.12 164.12 164.12 108.04 108.04 108.04 7.57 7.57 7.57 2.17 2.17 2.17 129.64 129.64 129.64 3.31 3.31 3.31 3.62 3.62 3.62 169.44 34.47 34.47 6.00 6.00 - 188 - 支出 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 502 99 302 30299 302 30299 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他商品和 服务支出 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 13.00 13.00 36.67 36.67 8.47 8.47 63.10 61.10 61.10 18.52 18.52 18.52 23.15 23.15 23.15 2.00 1.50 5.06 1.50 5.06 5.06 5.00 5.00 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 16.56 16.56 16.56 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 8.78 8.78 8.78 303 30302 退休费 509 05 离退休费 86.48 86.48 86.48 303 30305 生活补助 509 01 8.96 8.96 8.96 309 30903 专用设备购置 504 04 设备购置 1.08 1.08 310 31002 办公设备购置 503 06 设备购置 14.92 14.92 310 31006 大型修缮 503 07 大型修缮 21.33 21.33 社会福利和 救助 221011 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 683.87 615.12 615.12 148.51 148.51 148.51 5.84 5.84 5.84 68.75 - 189 - 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 501 99 505 01 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 29.14 29.14 29.14 1.54 1.54 1.54 6.92 6.92 6.92 111.94 111.94 111.94 24.89 24.89 24.89 22.34 22.34 22.34 52.04 52.04 52.04 41.55 41.55 41.55 26.25 26.25 26.25 1.84 1.84 1.84 0.53 0.53 0.53 31.49 31.49 31.49 0.47 0.47 0.47 1.05 1.05 1.05 39.75 39.75 8.50 8.50 8.50 8.50 5.00 5.00 3.00 3.00 70.64 66.64 66.64 4.70 4.70 4.70 4.00 - 190 - 支出 302 30229 302 30299 福利费 其他商品和服务 支出 505 02 505 02 商品和服务 支出 商品和服务 支出 5.87 5.87 5.87 1.76 1.76 1.76 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.83 2.83 2.83 303 30302 退休费 509 05 离退休费 26.18 26.18 26.18 303 30305 生活补助 509 01 0.80 0.80 0.80 4029.47 3617.80 3617.80 843.70 843.70 843.70 157.68 157.68 157.68 113.26 113.26 113.26 36.59 36.59 36.59 43.41 43.41 43.41 712.49 712.49 712.49 161.77 161.77 161.77 325.98 325.98 325.98 139.57 139.57 139.57 0.44 0.44 0.44 247.34 247.34 247.34 172.19 172.19 172.19 3.45 3.45 3.45 12.06 12.06 12.06 206.63 206.63 206.63 社会福利和 救助 221012 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 501 02 505 01 505 01 301 30108 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 社会保障缴 费 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 411.67 - 191 - 301 30199 其他工资福利支 出 505 01 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30211 差旅费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 502 03 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 培训费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 7.86 7.86 7.86 86.93 86.93 10.00 10.00 20.00 20.00 30.00 30.00 10.00 10.00 60.00 60.00 20.58 20.58 296.44 296.44 296.44 27.69 27.69 27.69 34.61 34.61 34.61 5.00 5.00 41.54 41.54 41.54 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 10.08 10.08 10.08 303 30302 退休费 509 05 离退休费 19.05 19.05 19.05 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.50 2.50 2.50 303 30305 生活补助 509 01 1.47 1.47 1.47 310 31002 办公设备购置 503 06 310 31099 其他资本性支出 506 01 社会福利和 救助 设备购置 资本性支出 （一） 221014 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 4.50 4.50 164.66 164.66 361.88 302.90 302.90 66.34 66.34 66.34 3.07 3.07 3.07 58.98 - 192 - 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 02 505 01 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 0.92 0.92 0.92 12.28 12.28 12.28 6.84 6.84 6.84 3.72 3.72 3.72 59.29 59.29 59.29 12.77 12.77 12.77 27.35 27.35 27.35 11.71 11.71 11.71 19.92 19.92 19.92 13.28 13.28 13.28 0.93 0.93 0.93 0.27 0.27 0.27 15.94 15.94 15.94 6.85 0.59 6.85 0.59 0.59 24.93 24.93 0.34 0.34 1.71 1.71 1.71 1.71 3.42 3.42 3.59 3.59 - 193 - 支出 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 310 31099 其他资本性支出 503 99 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他资本性 支出 222001 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 46.06 42.64 42.64 2.24 2.24 2.24 2.80 2.80 2.80 3.42 0.26 0.26 12.75 12.75 485.24 442.74 442.74 94.52 94.52 94.52 1.06 1.06 1.06 3.84 3.84 3.84 4.56 4.56 4.56 8.34 8.34 8.34 18.40 18.40 18.40 70.92 70.92 70.92 15.92 15.92 15.92 34.07 34.07 34.07 14.59 14.59 14.59 26.69 26.69 26.69 16.87 16.87 16.87 0.34 0.34 0.34 1.19 1.19 1.19 42.50 - 194 - 301 30113 301 30199 住房公积金 其他工资福利支 出 505 01 505 01 302 30201 办公费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 20.25 20.25 20.25 0.84 0.84 0.84 21.15 21.15 1.00 1.00 2.50 2.50 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 2.50 2.50 40.79 40.79 40.79 3.02 3.02 3.02 3.78 3.78 3.78 0.35 0.35 3.41 3.41 3.41 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 5.51 5.51 5.51 303 30302 退休费 509 05 离退休费 52.96 52.96 52.96 303 30305 生活补助 509 01 0.87 0.87 0.87 310 31002 办公设备购置 503 06 设备购置 3.00 3.00 310 31003 专用设备购置 503 06 设备购置 4.00 4.00 社会福利和 救助 222002 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 917.16 843.92 843.92 199.07 199.07 199.07 9.40 9.40 9.40 73.24 - 195 - 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 501 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 501 99 505 01 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 502 01 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 办公经费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 11.88 11.88 11.88 2.26 2.26 2.26 11.04 11.04 11.04 8.04 8.04 8.04 14.40 14.40 14.40 150.70 150.70 150.70 33.61 33.61 33.61 30.66 30.66 30.66 71.52 71.52 71.52 56.18 56.18 56.18 35.51 35.51 35.51 0.72 0.72 0.72 2.49 2.49 2.49 42.61 42.61 42.61 0.66 0.66 0.66 1.64 1.64 1.64 29.24 29.24 4.00 4.00 0.50 0.50 6.00 6.00 3.00 3.00 - 196 - 302 30213 维修(护)费 502 09 维修（护）费 11.00 11.00 302 30216 培训费 502 03 培训费 7.00 7.00 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 502 99 302 30299 302 30299 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他商品和 服务支出 77.55 74.55 74.55 6.36 6.36 6.36 7.94 7.94 7.94 1.00 3.74 1.00 3.74 3.74 6.50 6.50 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 6.08 6.08 6.08 303 30302 退休费 509 05 离退休费 57.01 57.01 57.01 303 30305 生活补助 509 01 5.85 5.85 5.85 310 31002 办公设备购置 503 06 社会福利和 救助 设备购置 222003 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 3.00 2.00 2.00 910.25 815.80 815.80 179.85 179.85 179.85 1.97 1.97 1.97 14.33 14.33 14.33 7.07 7.07 7.07 41.00 41.00 41.00 5.55 5.55 5.55 132.58 132.58 132.58 29.88 29.88 29.88 26.87 26.87 26.87 94.45 - 197 - 301 30107 301 30108 301 30110 基础性绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 505 01 505 01 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 62.75 62.75 62.75 50.19 50.19 50.19 31.70 31.70 31.70 0.64 0.64 0.64 2.22 2.22 2.22 38.04 38.04 38.04 1.35 1.35 1.35 43.60 43.60 2.50 2.50 6.50 6.50 2.10 2.10 2.00 2.00 16.80 16.80 4.25 4.25 128.08 118.68 118.68 5.68 5.68 5.68 7.10 7.10 7.10 9.40 0.80 0.80 3.08 3.08 3.08 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.97 4.97 4.97 303 30302 退休费 509 05 离退休费 46.49 46.49 46.49 - 198 - 303 30305 生活补助 509 01 309 30903 专用设备购置 506 02 社会福利和 救助 资本性支出 （二） 222004 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 501 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 3.81 3.81 3.81 6.50 6.50 623.80 559.67 559.67 92.28 92.28 92.28 3.50 3.50 3.50 0.96 0.96 0.96 5.14 5.14 5.14 3.16 3.16 3.16 57.44 57.44 57.44 7.07 7.07 7.07 7.20 7.20 7.20 66.76 66.76 66.76 15.62 15.62 15.62 31.12 31.12 31.12 13.32 13.32 13.32 25.51 25.51 25.51 16.80 16.80 16.80 0.34 0.34 0.34 1.18 1.18 1.18 20.15 20.15 20.15 0.38 0.38 0.38 64.13 - 199 - 301 30199 其他工资福利支 出 501 99 302 30201 办公费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 其他工资福 利支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 1.36 1.36 1.36 16.17 16.17 8.25 8.25 0.64 0.64 5.82 5.82 3.21 3.21 104.45 100.05 100.05 2.88 2.88 2.88 3.60 3.60 3.60 0.64 0.64 2.75 2.75 2.75 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 9.00 9.00 9.00 303 30302 退休费 509 05 离退休费 43.13 43.13 43.13 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.46 4.46 4.46 303 30305 生活补助 509 01 12.96 12.96 12.96 309 30902 办公设备购置 506 02 309 30905 基础设施建设 506 02 399 39999 其他支出 599 99 社会福利和 救助 资本性支出 （二） 资本性支出 （二） 其他支出 222005 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 4.40 20.00 20.00 5.00 5.00 11.55 11.55 11.55 792.08 737.08 737.08 212.13 212.13 212.13 2.07 2.07 2.07 7.83 7.83 7.83 55.00 - 200 - 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 15.48 15.48 15.48 15.68 15.68 15.68 2.01 2.01 2.01 146.41 146.41 146.41 35.02 35.02 35.02 68.95 68.95 68.95 29.53 29.53 29.53 57.81 57.81 57.81 38.01 38.01 38.01 0.77 0.77 0.77 2.67 2.67 2.67 45.62 45.62 45.62 1.26 1.26 1.26 8.75 8.75 6.80 6.80 0.55 0.55 6.60 6.60 2.75 2.75 6.53 6.53 6.53 8.16 8.16 8.16 0.55 0.55 - 201 - 支出 302 30299 其他商品和服务 支出 505 02 商品和服务 支出 1.76 1.76 1.76 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 5.76 5.76 5.76 303 30302 退休费 509 05 离退休费 30.53 30.53 30.53 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 3.09 3.09 3.09 309 30902 办公设备购置 506 02 309 30905 基础设施建设 506 02 资本性支出 （二） 资本性支出 （二） 222006 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 301 30112 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 工伤保险 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 17.75 17.75 11.25 11.25 1744.91 1600.90 1600.90 409.83 409.83 409.83 4.08 4.08 4.08 15.39 15.39 15.39 17.55 17.55 17.55 30.60 30.60 30.60 69.41 69.41 69.41 14.12 14.12 14.12 287.90 287.90 287.90 68.64 68.64 68.64 135.85 135.85 135.85 58.22 58.22 58.22 112.61 112.61 112.61 74.07 74.07 74.07 1.49 1.49 1.49 144.01 - 202 - 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 501 99 505 01 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30211 差旅费 505 02 302 30218 专用材料费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30227 委托业务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 5.19 5.19 5.19 88.88 88.88 88.88 1.11 1.11 1.11 2.23 2.23 2.23 70.20 70.20 30.00 30.00 3.00 3.00 10.00 10.00 5.20 5.20 8.61 8.61 110.41 105.41 105.41 2.00 2.00 12.71 12.71 12.71 15.89 15.89 15.89 12.86 2.86 2.86 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 5.19 5.19 5.19 303 30302 退休费 509 05 离退休费 50.07 50.07 50.07 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 9.36 9.36 9.36 303 30305 生活补助 509 01 2.24 2.24 2.24 899.20 802.92 802.92 222.78 222.78 222.78 7.82 7.82 7.82 社会福利和 救助 223001 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 5.00 10.00 96.28 - 203 - 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30208 取暖费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 502 03 302 30226 劳务费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 培训费 商品和服务 支出 6.70 6.70 6.70 16.56 16.56 16.56 2.21 2.21 2.21 9.17 9.17 9.17 149.92 149.92 149.92 34.11 34.11 34.11 69.54 69.54 69.54 29.78 29.78 29.78 54.87 54.87 54.87 36.34 36.34 36.34 0.73 0.73 0.73 2.55 2.55 2.55 43.61 43.61 43.61 1.68 1.68 1.68 41.28 41.28 10.00 10.00 14.00 14.00 7.00 7.00 16.00 16.00 8.00 8.00 68.48 68.48 68.48 - 204 - 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 6.18 6.18 6.18 7.73 7.73 7.73 1.43 1.43 1.43 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 4.68 4.68 4.68 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.34 2.34 2.34 303 30302 退休费 509 05 离退休费 22.09 22.09 22.09 303 30305 生活补助 509 01 1.62 1.62 1.62 348.66 324.04 324.04 74.54 74.54 74.54 3.01 3.01 3.01 0.82 0.82 0.82 0.14 0.14 0.14 18.68 18.68 18.68 5.88 5.88 5.88 55.16 55.16 55.16 12.48 12.48 12.48 26.69 26.69 26.69 11.43 11.43 11.43 20.99 20.99 20.99 13.26 13.26 13.26 0.27 0.27 0.27 0.93 0.93 0.93 社会福利和 救助 223002 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 24.62 - 205 - 301 30113 301 30199 301 30199 住房公积金 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 505 01 501 99 505 01 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 15.91 15.91 15.91 0.91 0.91 0.91 0.59 0.59 0.59 11.50 11.50 1.50 1.50 0.20 0.20 3.20 3.20 0.60 0.60 3.49 3.49 1.23 1.23 28.02 26.02 26.02 2.38 2.38 2.38 2.97 2.97 2.97 0.30 0.30 2.25 1.65 1.65 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.65 2.65 2.65 303 30302 退休费 509 05 离退休费 25.21 25.21 25.21 303 30305 生活补助 509 01 1.47 1.47 1.47 759.57 674.09 674.09 145.06 145.06 145.06 7.19 7.19 7.19 31.25 31.25 31.25 社会福利和 救助 223004 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 2.00 0.60 85.48 - 206 - 出 301 30102 301 30102 在职人员文明奖 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 501 99 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30208 取暖费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 12.96 12.96 12.96 6.11 6.11 6.11 1.73 1.73 1.73 116.22 116.22 116.22 26.14 26.14 26.14 54.28 54.28 54.28 23.24 23.24 23.24 41.78 41.78 41.78 27.70 27.70 27.70 1.94 1.94 1.94 0.56 0.56 0.56 33.24 33.24 33.24 1.22 1.22 1.22 0.24 0.24 0.24 14.88 14.88 2.28 2.28 6.74 6.74 6.84 6.84 1.19 1.19 4.35 4.35 - 207 - 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 6.52 6.52 5.65 5.65 106.27 98.02 98.02 4.70 4.70 4.70 5.88 5.88 5.88 1.08 1.08 1.43 1.43 1.43 303 30302 退休费 509 05 离退休费 22.51 22.51 22.51 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.31 2.31 2.31 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 4.68 4.68 4.68 303 30305 生活补助 509 01 3.70 3.70 3.70 310 31002 办公设备购置 504 04 社会福利和 救助 设备购置 223006 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 8.25 27.70 27.70 1438.72 1313.18 1313.18 369.02 369.02 369.02 26.64 26.64 26.64 13.02 13.02 13.02 3.56 3.56 3.56 11.10 11.10 11.10 15.08 15.08 15.08 246.15 246.15 246.15 57.36 57.36 57.36 49.34 49.34 49.34 125.54 - 208 - 301 30107 301 30108 301 30110 基础性绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 505 01 505 01 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 115.23 115.23 115.23 93.44 93.44 93.44 61.65 61.65 61.65 4.32 4.32 4.32 1.24 1.24 1.24 73.98 73.98 73.98 2.27 2.27 2.27 34.88 34.88 3.55 3.55 9.60 9.60 19.20 19.20 2.10 2.10 26.79 26.79 12.40 12.40 96.67 86.95 86.95 10.54 10.54 10.54 13.17 13.17 13.17 2.42 2.42 2.42 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 7.92 7.92 7.92 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.03 4.03 4.03 303 30302 退休费 509 05 离退休费 40.22 40.22 40.22 303 30305 生活补助 509 01 社会福利和 4.53 4.53 4.53 9.72 - 209 - 救助 309 30903 专用设备购置 506 02 资本性支出 （二） 224002 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30202 印刷费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 7.30 7.30 642.79 580.98 580.98 118.16 118.16 118.16 1.40 1.40 1.40 4.88 4.88 4.88 51.51 51.51 51.51 27.71 27.71 27.71 5.76 5.76 5.76 91.97 91.97 91.97 20.23 20.23 20.23 43.41 43.41 43.41 18.59 18.59 18.59 33.62 33.62 33.62 21.23 21.23 21.23 0.43 0.43 0.43 1.49 1.49 1.49 25.47 25.47 25.47 0.76 0.76 0.76 61.81 26.29 26.29 6.00 6.00 - 210 - 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 5.00 5.00 0.20 0.20 3.00 3.00 5.80 5.80 62.43 59.43 59.43 3.80 3.80 3.80 4.75 4.75 4.75 0.50 0.50 3.22 2.20 2.20 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 3.56 3.56 3.56 303 30302 退休费 509 05 离退休费 34.00 34.00 34.00 303 30305 生活补助 509 01 6.62 6.62 6.62 309 30902 办公设备购置 504 04 309 30905 基础设施建设 504 02 社会福利和 救助 设备购置 基础设施建 设 224003 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 生活性补贴 501 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 3.00 1.02 3.00 3.00 8.00 8.00 819.91 735.86 735.86 150.25 150.25 150.25 34.42 34.42 34.42 6.99 6.99 6.99 12.60 12.60 12.60 1.68 1.68 1.68 20.80 20.80 20.80 9.06 9.06 9.06 84.05 - 211 - 301 30102 在职人员取暖补 贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 5.94 5.94 5.94 114.54 114.54 114.54 26.19 26.19 26.19 52.83 52.83 52.83 22.62 22.62 22.62 42.23 42.23 42.23 27.91 27.91 27.91 1.96 1.96 1.96 0.56 0.56 0.56 33.50 33.50 33.50 0.89 0.89 0.89 302 30201 办公费 502 01 办公经费 84.05 302 30214 租赁费 502 01 办公经费 3.97 3.97 3.97 302 30226 劳务费 501 01 86.95 86.95 86.95 302 30228 工会经费 505 02 4.76 4.76 4.76 302 30229 福利费 505 02 5.95 5.95 5.95 505 02 2.86 2.86 2.86 302 30299 其他商品和服务 支出 工资奖金津 补贴 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 84.05 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 9.36 9.36 9.36 303 30302 退休费 509 05 离退休费 45.07 45.07 45.07 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.63 4.63 4.63 303 30305 生活补助 509 01 7.34 7.34 7.34 1653.06 1504.22 1504.22 224005 社会福利和 救助 148.84 - 212 - 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 工作性津贴 501 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 生活性补贴 501 01 301 30102 其他津贴补贴 501 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 505 02 301 30199 302 30201 其他工资福利支 出 办公费 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 298.98 298.98 298.98 7.08 7.08 7.08 12.60 12.60 12.60 3.84 3.84 3.84 67.42 67.42 67.42 24.75 24.75 24.75 0.47 0.47 0.47 41.76 41.76 41.76 1.10 1.10 1.10 57.60 57.60 57.60 257.68 257.68 257.68 57.80 57.80 57.80 47.46 47.46 47.46 118.04 118.04 118.04 87.66 87.66 87.66 61.16 61.16 61.16 1.23 1.23 1.23 4.29 4.29 4.29 73.39 73.39 73.39 2.23 2.23 2.23 69.58 69.58 - 213 - 支出 302 30202 印刷费 505 02 302 30204 手续费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30209 物业管理费 505 02 302 30213 维修(护)费 502 09 302 30216 培训费 502 03 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 商品和服务 15.00 15.00 0.10 0.10 25.87 25.87 1.00 1.00 3.00 3.00 维修（护）费 10.00 10.00 培训费 20.00 20.00 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 112.80 111.30 111.30 9.81 9.81 9.81 12.26 12.26 12.26 2.79 2.79 10.35 10.35 10.35 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 32.40 32.40 32.40 303 30302 退休费 509 05 离退休费 82.15 82.15 82.15 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 8.03 8.03 8.03 303 30305 生活补助 509 01 11.38 11.38 11.38 551.17 491.74 491.74 88.18 88.18 88.18 3.42 3.42 3.42 0.96 0.96 0.96 7.20 7.20 7.20 114.52 114.52 114.52 社会福利和 救助 224006 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 505 01 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30102 其他津贴补贴 501 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资奖金津 1.50 59.43 - 214 - 补贴 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 失业保险 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 501 99 505 01 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 6.90 6.90 6.90 65.90 65.90 65.90 15.19 15.19 15.19 13.04 13.04 13.04 30.45 30.45 30.45 24.60 24.60 24.60 16.24 16.24 16.24 1.14 1.14 1.14 0.33 0.33 0.33 19.48 19.48 19.48 2.58 0.42 2.58 0.42 0.42 14.73 14.73 1.78 1.78 0.71 0.71 7.13 7.13 5.14 5.14 2.00 2.00 2.78 2.78 2.78 3.47 3.47 3.47 - 215 - 302 30239 302 30299 其他交通费用 其他商品和服务 支出 505 02 505 02 商品和服务 支出 商品和服务 支出 1.00 1.00 2.97 2.97 2.97 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 9.72 9.72 9.72 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 4.75 4.75 4.75 303 30302 退休费 509 05 离退休费 45.39 45.39 45.39 303 30305 生活补助 509 01 14.69 14.69 14.69 309 30902 办公设备购置 506 02 309 30903 专用设备购置 506 02 309 30905 基础设施建设 506 02 社会福利和 救助 资本性支出 （二） 资本性支出 （二） 资本性支出 （二） 224007 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 301 30112 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 工伤保险 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 8.44 8.44 7.92 7.92 8.00 8.00 784.22 715.87 715.87 164.87 164.87 164.87 12.84 12.84 12.84 6.43 6.43 6.43 1.68 1.68 1.68 12.60 12.60 12.60 117.98 117.98 117.98 27.91 27.91 27.91 24.19 24.19 24.19 56.49 56.49 56.49 45.81 45.81 45.81 30.14 30.14 30.14 0.61 0.61 0.61 68.35 - 216 - 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30208 取暖费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 2.11 2.11 2.11 36.17 36.17 36.17 0.84 0.84 0.84 23.24 23.24 1.42 1.42 0.57 0.57 1.66 1.66 5.09 5.09 5.65 5.65 134.10 133.10 133.10 5.17 5.17 5.17 6.46 6.46 6.46 1.00 1.00 1.32 1.32 1.32 303 30302 退休费 509 05 离退休费 22.53 22.53 22.53 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 4.32 4.32 4.32 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 2.30 2.30 2.30 310 31002 办公设备购置 506 01 310 31003 专用设备购置 506 01 310 31005 基础设施建设 506 01 资本性支出 （一） 资本性支出 （一） 资本性支出 （一） 224008 301 30101 基本工资 505 01 工资福利支 出 1.00 10.20 10.20 8.00 8.00 10.52 10.52 1828.13 1633.42 1633.42 436.58 436.58 436.58 194.71 - 217 - 301 30101 301 30102 基本工资 在职人员取暖补 贴 501 01 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 301 30199 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 工资奖金津 补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 0.94 0.94 0.94 16.24 16.24 16.24 82.84 82.84 82.84 57.09 20.53 20.53 4.32 4.32 4.32 13.00 13.00 13.00 299.42 299.42 299.42 69.79 69.79 69.79 61.52 61.52 61.52 143.65 143.65 143.65 118.90 118.90 118.90 74.95 74.95 74.95 1.50 1.50 1.50 5.25 5.25 5.25 89.94 89.94 89.94 2.06 2.06 2.06 36.56 57.40 57.40 16.00 16.00 16.00 16.00 9.50 9.50 83.08 83.08 83.08 - 218 - 支出 302 30226 劳务费 505 01 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 505 02 302 30299 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 7.56 7.56 7.56 13.47 13.47 13.47 16.84 16.84 16.84 3.19 3.19 3.19 303 30302 退休费 509 05 离退休费 51.59 51.59 51.59 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 5.39 5.39 5.39 303 30305 生活补助 509 01 9.10 9.10 9.10 310 31002 办公设备购置 506 01 310 31009 土地补偿 502 01 310 31099 其他资本性支出 503 99 社会福利和 救助 资本性支出 （一） 办公经费 其他资本性 支出 225004 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 30.00 1.77 30.00 1.77 1.77 29.25 29.25 2323.43 2089.81 2089.81 450.25 450.25 450.25 21.03 21.03 21.03 18.08 18.08 18.08 146.80 107.80 107.80 4.95 4.95 4.95 37.80 37.80 37.80 344.10 344.10 344.10 78.81 78.81 78.81 68.86 68.86 68.86 160.83 160.83 160.83 233.62 39.00 - 219 - 301 30108 301 30110 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 505 01 505 01 301 30112 工伤保险 505 01 301 30112 失业保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 505 01 501 99 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30205 水费 505 02 302 30206 电费 505 02 302 30207 邮电费 505 02 302 30213 维修(护)费 505 02 302 30214 租赁费 505 02 302 30216 培训费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30227 委托业务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 302 30239 其他交通费用 505 02 505 02 509 05 302 30299 303 30301 其他商品和服务 支出 离休取暖补贴 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 其他工资福 利支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 离退休费 127.23 127.23 127.23 84.10 84.10 84.10 1.69 1.69 1.69 5.89 5.89 5.89 100.92 100.92 100.92 2.94 2.94 2.94 2.72 2.72 2.72 88.90 88.90 3.00 3.00 40.00 40.00 5.00 5.00 33.00 33.00 5.27 5.27 5.27 14.40 169.52 14.40 163.52 163.52 6.00 3.60 3.60 14.33 14.33 14.33 17.91 17.91 17.91 0.72 0.72 11.12 11.12 11.12 0.20 0.20 0.20 - 220 - 303 30301 离休人员健康休 养费 509 05 离退休费 0.86 0.86 0.86 303 30301 离休文明奖 509 05 离退休费 0.36 0.36 0.36 303 30301 离休费 509 05 离退休费 10.80 10.80 10.80 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 17.86 17.86 17.86 303 30302 退休费 509 05 离退休费 175.14 175.14 175.14 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 36.00 36.00 36.00 303 30305 生活补助 509 01 18.44 18.44 18.44 1863.86 1752.92 1752.92 404.39 404.39 404.39 61.20 61.20 61.20 15.32 15.32 15.32 41.36 41.36 41.36 52.08 52.08 52.08 4.08 4.08 4.08 48.89 48.89 48.89 291.56 291.56 291.56 70.30 70.30 70.30 135.07 135.07 135.07 57.89 57.89 57.89 111.68 111.68 111.68 76.57 76.57 76.57 5.36 5.36 5.36 社会福利和 救助 225006 301 30101 基本工资 505 01 301 30102 在职人员文明奖 505 01 505 01 301 30102 在职人员取暖补 贴 301 30102 其他津贴补贴 505 01 301 30102 生活性补贴 505 01 301 30102 保留物价福补 505 01 301 30102 工作性津贴 505 01 301 30103 奖金 505 01 301 30104 年度目标考核奖 505 01 301 30107 基础性绩效工资 505 01 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 505 01 505 01 505 01 301 30108 301 30110 301 30112 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 失业保险 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 110.94 - 221 - 301 30112 工伤保险 505 01 301 30113 住房公积金 505 01 509 05 505 01 301 30199 301 30199 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 302 30201 办公费 505 02 302 30226 劳务费 505 02 302 30228 工会经费 505 02 302 30229 福利费 505 02 502 08 505 02 302 30231 302 30299 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 离退休费 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 公务用车运 行维护费 商品和服务 支出 1.54 1.54 1.54 91.88 91.88 91.88 2.40 2.40 2.40 2.36 2.36 2.36 110.94 110.94 100.05 100.05 100.05 12.56 12.56 12.56 15.70 15.70 15.70 1.50 1.50 1.50 5.72 5.72 5.72 303 30302 退休费 509 05 离退休费 95.86 95.86 95.86 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 9.73 9.73 9.73 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 37.44 37.44 37.44 303 30305 生活补助 509 01 0.43 0.43 0.43 社会福利和 救助 - 222 - 预算 07 表 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 安乐乡学校 和 龙门镇 单位：万元 学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 项目 2021 年“三公”经费预算数 共计 4.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 4.20 其中：（1）公务用车运行维护费 4.20 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤 用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 223 - 预算 08 表 2021 年政府性基金支出情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 安乐乡学校 和 龙门镇学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位(科目名称) 项 ** ** ** 说明：我部门没有政府性基金支出，故本表无数据。 - 224 - 总 计 1 小计 2 工资福 利支出 3 项目支出 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 小计 助 出 4 5 6 一般性项 专项资 目 金 7 8 人员类项目 9 - 225 - 预算 09 表 2021 年机关运行经费 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 单位：万元 安乐乡学校 和 龙门镇学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 35.1000 办公费 14.7000 30201 办公费 2.0000 30201 办公费 4.4000 30201 办公费 1.6000 30201 办公费 1.7000 30201 办公费 3.0000 30201 办公费 2.0000 30202 印刷费 3.5000 30202 印刷费 1.0000 30202 印刷费 0.5000 30202 印刷费 2.0000 30207 邮电费 1.5000 30207 邮电费 1.0000 30207 邮电费 0.2000 30207 邮电费 0.3000 30211 差旅费 1.0000 30211 差旅费 0.5000 30211 差旅费 0.5000 30216 培训费 2.4000 30216 培训费 0.4000 30216 培训费 2.0000 30299 其他商品和服务支出 12.0000 30299 其他商品和服务支出 3.2000 30299 其他商品和服务支出 6.8000 30299 其他商品和服务支出 2.0000 - 226 - 预算 10 表 2021 年国有资本经营预算支出情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学 校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 安乐乡学 单位：万元 校 和 龙门镇学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇 学校 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 单位（科目名 称） 总计 小计 工资福利支出 说明：我部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 - 227 - 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 预算 11 表 2021 年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛龙区教育体育局 和 洛龙区直属学校 和 关林镇学校 和 古城乡学校 和 安乐乡学校 和 龙门镇学校 和 李楼乡学校 和 白马寺镇学校 部门代码 部门经济分类 (3 位数) 科目编码 单位：万元 政府经济分类 科目名称 科目编码 科目名称 总计 小计 本年一般公共预算基本支出 总计 人员经费 公用经费 1715.69 1637.47 50101 工资奖金津补贴 142.25 142.25 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 50.99 50.99 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 10.32 10.32 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 19.45 19.45 3010203 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 3.93 3.93 3010204 在职人员文明奖 50101 工资奖金津补贴 7.92 7.92 3010205 在职人员取暖补贴 50101 工资奖金津补贴 2.03 2.03 3010206 保留物价福补 50101 工资奖金津补贴 0.53 0.53 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 37.9 37.9 30104 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 9.18 9.18 50102 社会保障缴费 24.79 24.79 小计 78.22 201 30108 机关事业单位基本养老保险费 50102 社会保障缴费 14.61 14.61 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 9.98 9.98 3011201 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.2 0.2 50103 住房公积金 11.98 11.98 50103 住房公积金 11.98 11.98 50199 其他工资福利支 2.91 2.91 50199 其他工资福利支 2.91 2.91 50201 办公经费 17.73 17.73 小计 30113 住房公积金 小计 30106 伙食补助费 小计 30201 办公费 50201 办公经费 3 3 30202 印刷费 50201 办公经费 1 1 30207 邮电费 50201 办公经费 1 1 30211 差旅费 50201 办公经费 0.5 0.5 - 228 - 30228 工会经费 50201 办公经费 1.65 1.65 30229 福利费 50201 办公经费 2.06 2.06 30239 其他交通费用 50201 办公经费 8.52 8.52 50299 其他商品和服务支出 3.08 3.08 50299 其他商品和服务支出 3.08 3.08 50501 工资福利支出 1207.01 1207.01 小计 30299 其他商品和服务支出 小计 30101 基本工资 50501 工资福利支出 357.2 357.2 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 14.93 14.93 3010203 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 11.16 11.16 3010204 在职人员文明奖 50501 工资福利支出 52.56 52.56 3010205 在职人员取暖补贴 50501 工资福利支出 13.03 13.03 3010206 保留物价福补 50501 工资福利支出 3.19 3.19 30103 奖金 50501 工资福利支出 253.79 253.79 30104 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 61.17 61.17 30106 伙食补助费 50501 工资福利支出 19.56 19.56 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 114.06 114.06 3010702 奖励性绩效工资 50501 工资福利支出 48.85 48.85 30108 机关事业单位基本养老保险费 50501 工资福利支出 97.18 97.18 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 66.53 66.53 3011201 工伤保险 50501 工资福利支出 1.36 1.36 3011203 失业保险 50501 工资福利支出 4.68 4.68 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 79.84 79.84 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 7.92 7.92 50502 商品和服务支出 60.49 60.49 小计 30201 办公费 50502 商品和服务支出 11.7 11.7 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 2.5 2.5 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5 30216 培训费 50502 商品和服务支出 2.4 2.4 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 10.95 10.95 30229 福利费 50502 商品和服务支出 13.67 13.67 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 18.27 18.27 - 229 - 小计 30305 生活补助 小计 50901 社会福利和救助 6.38 6.38 50901 社会福利和救助 6.38 6.38 50905 离退休费 239.07 239.07 3030201 退休费 50905 离退休费 161.97 161.97 3030202 退休文明奖 50905 离退休费 61.2 61.2 3030203 退休取暖补贴 50905 离退休费 15.9 15.9 4523.02 4427.15 50103 住房公积金 36.25 36.25 50103 住房公积金 36.25 36.25 50501 工资福利支出 4200.29 4200.29 总计 小计 30113 住房公积金 小计 95.87 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1190.3 1190.3 3010201 工作性津贴 50501 工资福利支出 5.32 5.32 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 88.98 88.98 3010203 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 12.47 12.47 3010204 在职人员文明奖 50501 工资福利支出 179.28 179.28 3010205 在职人员取暖补贴 50501 工资福利支出 49.49 49.49 3010206 保留物价福补 50501 工资福利支出 14.09 14.09 30103 奖金 50501 工资福利支出 959.25 959.25 30104 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 219.43 219.43 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 438.14 438.14 3010702 奖励性绩效工资 50501 工资福利支出 190.55 190.55 30108 机关事业单位基本养老保险费 50501 工资福利支出 342.21 342.21 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 234.28 234.28 3011201 工伤保险 50501 工资福利支出 4.7 4.7 3011203 失业保险 50501 工资福利支出 16.42 16.42 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 244.87 244.87 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 10.51 10.51 50502 商品和服务支出 95.87 95.87 210 小计 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 38.41 38.41 30229 福利费 50502 商品和服务支出 48 48 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 9.46 9.46 50901 社会福利和救助 2.27 小计 - 230 - 2.27 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 小计 2.27 2.27 50905 离退休费 188.34 188.34 3030201 退休费 50905 离退休费 142.74 142.74 3030202 退休文明奖 50905 离退休费 30.6 30.6 3030203 退休取暖补贴 50905 离退休费 15 15 - 231 - 预算 12 表 洛龙区教育体育局整体绩效目标申报表 （2021 年度） 部门（单位）名称 洛龙区教育体育局 年度总体目 目标 1：进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平，按规定具体负责义务教育及学前教育实施工作。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水 标 平。推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系；指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作。 预算资金 任务名称 主要内容 合计 其中：财政资金 备注 基本支出 主要用于保障人员的各项经费和单位的 正常运转，具体包括人员工资补贴奖金， 公积金养老保险，医疗保险，生育保险， 工伤保险公用经费福利费，工会经费等 38405.09 38405.09 项目支出 为优化基础教育配置，促进义务教育优质 均衡发展，推进基础教育均衡发展；加强 教师队伍建设，完善中小学教师培养体 系，强化教育引领。主要用于本部门的教 育经费的统筹管理。指导、监督全区学校 条件装备、基建工作。指导教育系统人才 队伍建设。指导全区学校的思想政治工 作，精神文明建设工作。学校安全、治安 保卫和综合治理工作。 15973.79 15973.79 二级指标 三级指标 指标值 年度主要任 务 一级指标 目标依据充分性 工作目标管理情况 履职效能 工作目标合理性 目标管理有效性 总体工作完成率 整体工作完成 牵头单位工作完成率 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明 部门设立的工作目标的依 设立目标依据充分 据是否充分；内容是否合 法、合规。 部门设立的工作目标是否 目标设置详细、合理 明确、具体、清晰和可衡 量。 部门是否有完整的目标管 目标有效可实现 理机制以保障工作目标有 效落地。 反映部门年度总体工作完 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点 =100% 成情况 工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 反映承接年度总体工作的 承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要 =100% 各牵头单位工作完成情 点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量 况。 /工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 指标值 指标解释 指标说明 - 232 - 教育改革成效 重点工作履行 基础教育均衡发展 履职效能 部门目标实现 持续深化教育综合改革 积极推进基础教育均衡发展 预算编制完整性 专项资金细化率 管理效率 预算管理 预算执行率 预算调整率 结转结余变动率 一级指标 二级指标 三级指标 部门决算编报质量 预算管理 项目库管理完整性 国库集中支付合规性 管理效率 收入管理规范性 收支管理 支出管理规范性 财务管理 财务管理制度的完备性 教育管理体制，办学 体制，督导体制成效 显著提升 反映本部门负责的重点工 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化 表述。 学前教育普及普惠， 作进展情况。 城乡一体化教育持续 推进 简政放权力度得到提 高，教育评价体系得 反映本部门制定的年度工 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、 到完善 作目标达成情况。 量化表述。 达到 90%以上 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预 算； 完整 反映部门年度预算编制完 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费 整性和提前细化情况。 按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计） =100% ×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 100% 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的预算数。 反映部门年度预算执行情 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 况、调整程度和控制结转 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资 ≤10% 结余资金的努力程度。 金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结 ≤10% 余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 指标值 指标解释 指标说明 反映本部门决算工作情 ①是否按照相关编审要求报送； 符合相关要求 况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 反映本部门项目库建设情 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算 100% 况。 项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集 反映部门预算国库集中支 ≥90% 中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额 付合规性。 ×100%。 反映部门收入管理和收入 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营 规范 结构的情况。 收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 反映部门支出管理和支出 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有 规范 结构的情况。 关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； 反映部门相关财务管理规 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规 符合相关规定 范性和执行有效性的情 定； 况。 ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能 - 233 - 银行账户管理规范性 政府采购执行率 一级指标 二级指标 三级指标 财务管理 内控制度有效性 管理效率 资产管理规范性 资产管理 部门固定资产利用率 信息化建设成效 基础管理 一级指标 二级指标 管理制度建设成效 三级指标 在职人员经费变动率 运行成本 成本控制成效 离退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是 规范 否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务 卡结算相关制度和规定； ≥90% ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购计划。 指标值 指标解释 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与 评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、 反映部门相关财务管理规 政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； 有效 范性和执行有效性的情 ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； 况。 ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与 建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理 不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； 规范 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； 反映部门对资产管理和利 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置 用方面的情况。 行为。 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产 达到 90% 总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额） ×100% 反映为保障整体工作和重 同比提高 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相 点工作实施的基础管理情 关情况应予以细化、量化表述。 各项规章制度完善 况。 指标值 指标解释 指标说明 计算公式： ≤10% ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） 反映部门对在职及离退休 /上年度在职人员经费]×100%。 人员成本的控制程度。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人 ≤10% 员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。 计算公式： 反映部门对控制和压缩重 ≤10% ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） 点行政成本的努力程度。 /上年度人均公用经费]×100%。 - 234 - 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 “三公经费”变动率 ≤0 厉行节约支出变动率 ≤0 总体成本节约率 控制在 10%之内 群众满意度 对口部门满意度 企业满意度 ≥95% ≥95% ≥95% 社会组织满意度 ≥95% 监督部门满意 外部监督部门满意度 ≥95% 二级指标 三级指标 重要改革事项 1 指标值 服务对象满意 服务满意 一级指标 利益相关方满意 体制机制改革情况 可持续性 创新能力 人才支撑 重要改革事项 2 重点创新事项 1 重点创新事项 2 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 100% 83 68 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总 额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总 预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 对部门服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 和行业协会对部门行政审 批、管理服务、参与公共 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 服务情况的满意度 反映外部监督部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 依法行政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 指标解释 指标说明 反映本部门体制机制改革 对部门可持续发展的支撑 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 情况 反映本部门创新事项对部 分项具体列示本部门创新事项情况。 门可持续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 和人才比重情况。 - 235 - 预算 13 表 洛阳市洛龙区教育体育局 2021 年度部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码 （项目 编码） 产出指标 单位名称（项目名称） 资金总额 财政性资金 其他资金 201 洛龙区教育体育局 15973.79 15973.79 0.00 201001 洛龙区教育体育局（本级） 3739.02 3739.02 0.00 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 既保证了学校正常运 发放人数 219 人 转所需资金，也树立了 有效 良好的社会形象 政府购买教师工资、五 险一金、工会福利发放 100% 准确率 201001-1 政府购买教师经费 3000 3000 0.00 的积极性 提升 政府购买教 师满意度 指标值 100% 学校满意度 100% 既保障我区小学的教 政府购买教师工资、五 险一金、工会福利发放 提升了政府购买教师 三级指标 及时 及时率 育教学工作顺利开展， 提高了全区教育教学 提升 质量 政府购买教师总成本， 控制成本在 万元以 3000 带动全民阅读 有效提升 内 ≥4 次 督导员数量 20 家长持续满意 明显 100% 教育教学质量的影响 明显 督导督政经费发放准 201001-2 督导督政经费 8 8 0.00 使学校各项达标，提高 督导检查次数 确率 督导督政经费支出及 时率 督导督政总成本，控制 成本在 万元以内 - 236 - 及时 ≤8 教育教学质量 有效 督导员满意 度 学校满意度 100% 100% 培训次数 ≥4 次 培训人数 360 人 对培训人员综合素质 的提升程度 对单位人才梯队建设 的提升程度 明显 明显 受训学员满 意度 学员所在单 位满意度 100% 100% 健全的培训管理制度 201001-3 成教经费 16 16 培训对象覆盖率 0.00 100% 为培训工作提供持续 提升 影响程度 培训工作为经济和社 培训总成本 ≤16 会发展提供长期人才 提升 储备 培训完成及时性 监考劳务数量 及时 240 人 中招工作公平公正，使 学校师生及家长满意 有效提升 保障中招工作的正常 考生人数 考生 3529 人 顺利开展，中招经费项 提升 目持续开展 201001-4 中招工作经费 26 26 0.00 中招考试公平公正率 师生满意度 监考劳务人 员满意度 100% 100% 100% 中招工作经费总成本， 控制成本在 万元以 ≤26 内 中招考试时间 二级机构及中小学教 师人数 2021/6/1 保证了学校正常运转 2558 人 所需资金，也树立了良 影响明显 201001-5 信访稳定经费 10 10 控制成本在 万元以内 民办学校管理经费 10 10 0.00 持续发展起到积极的 影响明显 作用 信访稳定经费总成本， 201001-6 100% 0.00 信访案件处理及时率 业务培训次数 - 237 - 100% 好的社会形象 对促进教育工作的可 信访案件解决率 教师满意度 100% 保障和推进了我区教 育可持续的全面发展 影响明显 工勤人员满 意度 学校满意度 100% 100% ≤10 ≥15 次 对培训人员综合素质 的提升程度 培训人员对 影响明显 此项目满意 度 100% 培训天数 16 对单位人才梯队建设 的提升程度 影响明显 学员所在单 位满意度 100% 健全的培训管理制度 培训出勤率 100% 为培训工作提供持续 影响明显 影响程度 培训工作为经济和社 培训完成及时性 及时 会发展提供长期人才 影响明显 储备 培训总成本 培训学员数量 培训天数 ≤10 40 人 ≤120 天 培训费按规定公开公 示情况 对培训人员综合素质 提升程度 对单位人才梯队建设 的提升程度 公开及时 影响明显 影响明显 受训学员满 意度 学员所在单 位满意度 100% 100% 健全的培训管理制度 201001-7 太极拳学习班（太极拳） 6.72 6.72 0.00 培训出勤率 100% 为培训工作提供持续 影响明显 影响程度 培训工作为经济和社 培训完成及时率 及时 会发展提供长期人才 影响明显 储备 300 元培训专家费用/ 次，培训 4 个月 ≤6.72 中小学数量 47 所中小学 培训、会议次数 培训、会议≥10 次 培训费按规定公开公 示情况 对培训人员综合素质 的提升程度 对单位人才梯队建设 的提升程度 严格按照要求公开 提升程度高 提升程度高 受训学员满 意度 学员所在单 位满意度 100% 100% 健全的培训管理制度 201001-8 全区中小学安全检查及管理经费 5 5 0.00 培训出勤率 100% 为培训工作提供持续 影响明显 影响程度 培训工作为经济和社 培训完成及时性 及时 会发展提供长期人才 影响明显 储备 培训总成本 201001-9 预算、决算、事业统计、经费统 计及记账系统维护经费 6 6 0.00 硬件采购维护数量 - 238 - 5000 元一次，成本控制在 5 培训费按规定公开公 万元以内 ≤5 示情况 严格按照规定公开 对项目单位业务管理 项目的实施使我区教育 直接服务对 水平的提升或影响度 管理更趋科学、高效 象满意度 100% 健全性高，使各校财务 软件维护数量 ≤5 信息化系统的健全性 人员业务能力得到提 间接服务对 升，保障财务工作顺利 象满意度 100% 开展，数据准确 系统正常运行率 网络安全事故发生率 系统故障修复平均时 间 设备购置总成本 95% 要求建设公司提供免费质保 服务 及时率 100% 每季度支付 1.5 万元，总成 本≤6 劳务派遣人数 劳务派遣人员月工资 发放准确率 201001-10 劳务派遣工资 40.62 40.62 发放时间 资控制情况 表彰学校所数优秀教 师、教育工作者数量 优秀教师、教育工作者 数量 节表彰 响度 100% 准确率 100% 转所需资金，也树立了 12 0.00 员满意度 100% 有效 良好的社会形象 保障单位正常运行，缓 按月及时支付 解了单位人员不足的 效果明显 ≤40.62 提高劳务派遣人员工 作的积极性 效果明显 为以后教师节表彰工 19 所 作的开展积累了良好 科学有效 学校满意度 100% 逐步提高 教师满意度 100% 的经验 激励教师教育教学积 143 人 极性，提高教育教学质 量 中小学教育工作评比 12 劳务派遣人 情况 劳务派遣人员预算工 201001-11 对劳务派遣人员的影 既保证了单位正常运 0.00 劳务派遣人员月工资 中小学教育工作评比表彰、教师 11 人 表彰、教师节表彰发放 100% 提高洛龙区教师水平 效果明显 成教育工作评比表彰，9 月 学校、教师持续满意 效果明显 准确率 按要求及时支出，5 月底完 经费支出完成时间 底完成教师节表彰 严格按照预算资金控 制 - 239 - ≥12 引进优质的教育资源， 合作办园幼儿园数量 3个 加大校际交流力度，推 动我区实现基本均衡 逐步提高 学校满意度 100% 效果明显 教师满意度 100% 公众满意度 100% 有效提升 学校满意度 100% 有效提升 教师满意度 100% 向优质均衡的转变 201001-12 幼儿园合作办园经费 50 50 0.00 资金支付准确率 100% 经费支出及时性 及时 总成本情况，控制在 万元 推动我区教学质量 ≤50 激励教师教育教学积 完成职评人数 130 人 极性，提高教育教学质 量 学校数量 学校教育教学质量提 201001-13 教师招聘、资格认证评审经费 10 10 0.00 升 47 所中小学 提高洛龙区教师水平， 教学环境提升 明显 教师招聘、资格认证时 11 月份讲课答辩及材料评 间 审，12 月份结束评审 教师招聘、资格认证评 审经费总成本，控制成 本在 ≤10 万元以内 培训场次 ≥16 对培训人员综合素质 的提升程度 有明显提升 健全的培训管理制度 培训人数 123 为培训工作提供持续 影响明显 影响程度 受训学员满 意度 学员所在单 位满意度 100% 100% 培训工作为经济和社 201001-14 幼教管理经费 8 8 0.00 培训出勤率 100% 会发展提供长期人才 影响明显 储备 培训完成及时性 培训总成本 201001-15 党建经费 15 15 0.00 培训人次 - 240 - 100% 培训费用 5000 元/次，成本 控制在 8 万元以内 400 人 对培训人员综合素质 的提升程度 有明显提升 党员满意度 100% ≥12 次 培训场次 对单位人才梯队建设 提升程度 有明显提升 健全的培训管理制度 培训对象覆盖率 100% 为培训工作提供持续 影响明显 影响程度 培训工作为经济和社 培训完成及时性 及时 会发展提供长期人才 影响明显 储备 党建项目总成本 ≤15 培训费按规定公开公 示情况 严格按照要求公开 加大对全区健身气功 参赛人员数量 65 人 工作的推广指导，使我 区的健身气功工作取 有较高的提升 工勤人员满 意度 100% 得了新成果 201001-16 全民健身群众体育经费 6.8 6.8 项目数量 10 项 参赛人员出勤率 100% 0.00 全民健身月举办时间 严格按照预算资金控 制 201001-17 教育工作经费 30.88 30.88 0.00 28 28 展起到积极的作用 满足了人民群众日益 增长对体育的需求 意度 100% 有效 ≤6.8 提升市民的幸福感 效果明显 保障时间 12 个月 提高保障水平 效果明显 差旅费管理规定 严格按照规定标准 选择绿色出行 效果明显 经费支出完成时间 按合同要求支付 提升服务水平 效果明显 万元以内 参赛人员满 有效 118 人 控制在 市十四届运动会参赛经费 对促进体育可持续发 有较高的提升 保障人数 教育工作经费总成本， 201001-18 2021 年 5 月 服务保障水平好评 员工满意度 教育局局机 关满意度 100% 100% ≤30.88 万元 参赛人员数量 95 人 项目数量 10 项 发挥体育协会职能，促 进健身活动蓬勃发展 有较高的提升 工勤人员满 意度 100% 0.00 - 241 - 注重绿色环保 倡导节约办公 参赛人员满 意度 100% 参赛人员出勤率 100% 运动会举办时间 2021 年 5 月 严格按照预算资金控 制 对促进体育可持续发 展起到积极的作用 满足了人民群众日益 增长对体育的需求 有效 有效 ≤28 教师积极投入教育教 教师数量 2558 名 学工作，使学生学业水 平，个人素质提高，社 有效 教师满意度 100% 有效 家长满意度 100% 会效果好 学校数量 201001-19 延时服务费 450 450 0.00 延时的服务费发放准 确率 发放延时服务费的及 时性 延时服务费总成本，控 制成本在 201002 201002-1 洛龙区教育局教学研究室 公务用车运行维护费 17.54 1.2 17.54 1.2 万元以内 49 所中小学 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升 教师工作积极性提升 有效 及时 ≤450 万元 0.00 公务用车数量 1辆 定额维修合格率 ≥95％ 及时维修情况 及时维修 0.00 公务用车运行维护费 总成本严格控制在 ≤1.2 万元以内 持续满足公务活动要 求 车辆服务率 落实节能减排相关要 求 满足教研室各项业务 活动提升社会影响力 提升 100% 工作人员满 意度 教研室满意 度 100% 100% 显著 显著 教师积极投入教育教 教师数量 201002-2 教龄津贴 6.1 6.1 21 名 0.00 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 - 242 - 100% 学生保护生态教育能 力 提升 教师满意度 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 培训次数 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤6.1 万元 5次 对培训人员综合素质 的改善或提升程度 受训学员以 显著 及所在单位 100% 满意度 健全的培训管理制度 培训人数 21 人 为培训工作提供持续 显著 影响程度 201002-3 培训费 10 10 培训工作为经济和社 0.00 培训对象覆盖率 100% 会发展提供长期人才 显著 储备 培训完成及时性 培训总成本 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 201002-4 优秀教师工资待遇提高部分 0.24 0.24 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 100% 2 万元/次（成本控制在 10 万元内） 1名 调动在职教师积极性 提升程度高 100% 持续幸福影响 显著 100% 教育教学质量的影响 显著 退休教师满 意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 201003 201003-1 洛龙区教育局电教仪器工作站 1010.22 2021 中招理化生、信息考务费 6.25 1010.22 6.25 ≤0.24 万元以内 0.00 0.00 2021 年全区初三毕业 班考生人数 - 243 - 对我区中学生实验操 4882 人 作能力，初中毕业生质 量的提升率 100% 直接服务对 象满意度 100% 总结此项目实施经验， 为强化过程监督，规范 对今后 2-3 年开展此 对今后 2-3 年开展此项 考试秩序，确保考试平 优秀 稳运行 项工作水平，资金利用 工作提供指导，项目实 率提升的指导作用 施更可续合理、进一步 间接服务对 象满意度 100% 提高资金利用率。 考生测试合格率 100% 显著 考务费每生每科 4 元，共 4 项目实施总成本 科，成本控制 6.25 万元以 内。 项目完成时间 2021/4/30 满足教研室各项业务 显著 活动提升社会影响力 教师积极投入教育教 教师数量 10 名 学工作，使学生学业水 提升 平、个人素质提高，社 教师满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 100% 确率 201003-2 教龄津贴 2.79 2.79 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 学生素质提高，学校教 学校教育质量影响 增专用教室 52 间；采购通 工作效益提升情况 购置设备的验收合格 项目设施设备经专家团队验 对项目单位业务管理 201003-3 2021 年教育装备建设 1000 1000 0.00 显著 ≤2.79 万元 用、专用设备 1000 套以上。 率 提升 育质量提升 2021 年 8 月底，相关学校新 设备采购数量 提升 力 收 100%合格。 水平的提升或影响度 项目的实施使教育教学 直接服务对 效率提升 60%以上。 项目的实施使我区教育 教学管理更趋科学、高 效。 我区师生利用“班班通”、 培训工作为经济和社 项目的实施使我区教育 设备利用率 互联网开展教学成为常态， 会发展提供长期人才 教学管理水平提升 60% 设备利用率 100%。 设备运行故障率 - 244 - 要求建设公司提供 3 年免费 质保服务。 储备 对保障各项业务工作 正常开展，促进行政效 率的提升或改善程度 以上。 严格按国有资产管理制 度执行 象满意度 间接服务对 象满意度 100% 100% 采购计划完成时间 保证 2021 年 8 月底前，该项 目按要求如期完成。 设备的投入运行对行 预计设备运行周期 10 业管理水平的持续影 年，对教育效果提升影 响程度 响 10 年以上。 2021 年度，本着控制成本 设备购置总成本 （1000 万元以内），节约资 金，严格招标保证质量的原 则，如期完成项目建设。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 201003-4 退休教师（优秀教师）工资待遇 提高部分 1.18 1.18 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 5名 调动在职教师积极性 明显 100% 持续幸福影响 显著 100% 教育教学质量的影响 显著 退休教师满 意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 201004 洛龙区体育卫生保健站 16.23 16.23 ≤1.18 万元以内 0.00 比赛场次 比赛天数 比赛 240 余场 3 个月 对比赛人员综合素质 的改善或提升程度 对单位人才梯队建设 的影响或提升程度 加强学生足球运动竞 技水平的提高，增强 学生满意度 学生的体质和体能 100% 丰富体育生活，提高 学生体质健康，提升 学校满意度 校园足球水平 100% 健全的比赛制度为比 建立和完善中小学足 比赛人数 500 余人 赛工作提供持续影响 球比赛机制，提高足 程度 201004-1 中小学校园足球联赛 12 12 0.00 比赛出勤率 比赛总成本控制在 万元 比赛完成及时性 - 245 - 100% ≤12 保证 12 月中旬完成比赛 球运动竞技水平 为我区中小学校园足 球水平奠定基础，对 比赛为经济和社会发 体育教育及工作的可 展提供长期人才储备 持续发展起到积极的 作用 篮球比赛、“河洛跳绳节” 比赛项目 比赛、阳光体育运动会、乒 乓球比赛等 促进学生身心健康全面 对比赛人员综合素质 发展，培养团结协作、 的改善或提升程度 积极进取的精神 教师满意度 100% 学校满意度 100% 加强学校体育文化生活 比赛天数 10 天左右 对单位人才梯队建设 和精神文明建设，推进 的影响或提升程度 素质教育，提高全区体 育教育 比赛出勤率 201004-2 中小学体育比赛 4 4 100% 0.00 健全的比赛制度为比 建立和完善体育比赛机 赛工作提供持续影响 制，较好地提升比赛水 程度 平，提高比赛标准 为我区学校体育工作开 比赛效果提高率 100% 比赛为经济和社会发 展奠定基础，对体育教 展提供长期人才储备 育教学及工作的可持续 发展起到积极的作用 比赛完成及时性 比赛总成本控制在 万元 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 201004-3 退休教师（优秀教师）工资待遇 提高部分 0.23 0.23 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 及时 ≤2 万元 1名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 幼儿满意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 201005 洛龙区学生资助管理中心 273.62 273.62 万元以内 0.00 普惠性幼儿园就读的 贫困幼儿 201005-1 学前教育资助金 40 40 ≤0.23 500 名 减轻学前教育负担，提 升家庭幸福感 显著 0.00 资助金发放准确率 - 246 - 100% 持续积极就读幼儿园 显著 幼儿家长满 意度 100% 资助落实率 资助金总成本，控制在 万元。 资助金发放及时率 转入备案幼儿园的洛 龙区户籍幼儿 201005-2 洛龙区地方普惠性助学金 60.6 60.6 0.00 生源地信用助学贷款区级分担风 险补偿金和贴息 6 6 0.00 100% 资助金发放及时率 及时 400 名 贷款办理准确率 100% 贷款办理落实率 100% 贷款办理及时率 及时 洛龙区地方助学金和寄宿午托生 生活补助费 166.8 166.8 0.00 万元。 感受和分享经济发展 的实惠 解决以前年度的遗留 问题 提升 长满意度 100% 显著 提高贫困家庭人口素 质 不因贫困而放弃高等 教育 持续幸福影响 显著 显著 贷款学生满 意度 贷款学生家 长满意度 100% 100% 显著 ≤6 减轻学前教育负担，助 档卡户家庭学生 1250 名 资助金发放准确率 100% 持续减轻教育负担 显著 资助落实率 100% 持续幸福影响 显著 - 247 - 相关幼儿家 ≤60.6 贷款学生数量 本，控制在 201005-4 606 名 资助落实率 贷款风险补偿金总成 显著 ≤40 100% 万元。 持续幸福影响 及时 资助金发放准确率 资助金总成本，控制在 201005-3 100% 力他们脱贫奔小康 明显 档卡户学生 满意度 档卡户学生 家长满意度 100% 100% 资助金发放及时率 及时 资助金总成本，控制在 ≤166.8 万元。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 201005-5 退休教师（优秀教师）工资待遇 提高部分 0.22 0.22 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 1名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 学生满意度 100% 显著 教师满意度 100% 教师满意度 100% 及时 本退休费发放及时率 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 201006 洛龙区青少年校外活动中心 21.64 21.64 万元以内 0.00 各类公益班、少儿图书 馆培训及接待人数 提高我区青少年艺术 素养、文化素养。 201006-1 青少年学生校外活动中心经费 4.54 4.54 ≤0.22 0.00 2021 年底，公益班培训 1300 余人次、少儿图书馆接待借 工作效益提升情况 阅者 7000 余人。 提高我区青少年艺术 提升 素养、文化素养。 活动中心的正常运行 100% 符合可持续发展要求 符合 活动中心运行成本 ≤4.54 计划完成时间 保证 2021 年底，完成该项 目。 教师积极投入教育教 教师数量 201006-2 地方教龄津贴 2.1 2.1 8名 0.00 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 - 248 - 100% 学生保护生态教育能 力 提升 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 聘请保洁及图书馆管 理员数量 201006-3 青少年活动中心劳务费 4.92 4.92 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤2.1 保障我中心公共卫生 2名 环境及少儿图书馆的 保洁及图书 提升 正常运行。 工资发放准确率 准确率 100% 工资支出完成时间 及时 师生持续满意 馆管理员满 100% 意度 显著 师生满意度 100% 显著 学生满意度 100% 0.00 工资总成本，控制在 万元以内。 ≤4.92 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 4名 区居民满意，社会影响 好。 201006-4 保安工资 10.08 10.08 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 201007 洛龙区成人教育中心学校 6.15 6.15 万元以内。 0.00 服务镇办、社区教育成 人学校、 201007-1 成教经费-运行费 5 5 ≤10.08 0.00 服务 12 家镇办社区教育学 校、139 家社区学习中心的 提高经费使用效益 显著 社区教育和成人教育 社区居民满 意率 满意率 90% 对成年人的教育引领， 成人学校教育质量 提升 个人素质提高，社会效 果好。 - 249 - 100% 社区满意度 满意率 90%。 项目计划完成时间 项目总成本，控制成本 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 201007-2 退休教师（优秀教师）工资待遇 提高部分 1.15 1.15 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 2021.01--2021.12 符合可持续发展要求 符合 5名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 ≤5 万元 退休教师满 意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 210001 洛龙区区直幼儿园 2.34 2.34 ≤1.15 万元以内 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 9名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 210001-1 地方教龄津贴 2.34 2.34 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 210002 洛龙区第一实验小学 1117.81 1117.81 100% 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 提升 显著 ≤2.34 万元 0.00 教师积极投入教育教 210002-1 土地租赁费 11.03 11.03 0.00 租赁土地面积 31.5 亩 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 250 - 提升 西岗村村委 会满意度 100% 土地租赁费支付准确 100% 率 土地租赁费支出完成 及时 时间 土地租赁费总成本 依据相关合同，完成支付 11.03 万元 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 教师积极投入教育教 教师数量 103 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 210002-2 地方教龄津贴 38.56 38.56 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 210002-3 代课教师工资 417.24 417.24 100% 0.00 待遇落实率 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤38.56 113 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 80% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 显著 学校满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤417.24 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 210002-4 保安工资 47.88 47.88 18 名 区居民满意，社会影响 好。 0.00 保安工资发放准确率 - 251 - 100% 师生持续满意 待遇落实率 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 210002-5 退休教师 10%优秀教师提高金 1.1 1.1 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 1名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% ≤47.88 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.23 万元以内 班主任积极投入班级 班级数量 122 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 210002-6 班主任津贴 73.2 73.2 100% 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 ≤73.2 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 教师积极投入教育教 210002-7 乡镇教师工作补贴 32.34 32.34 0.00 教师数量 103 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 252 - 提升 教师满意度 100% 乡镇教师工作补贴发 100% 放准确率 乡镇教师工作补贴支 及时 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张 会议椅 提高经费使用效益 ≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 出完成时间 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 ≤32.34 万 元以内。 设备采购数量 对未成年人的教育引 7301 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 210002-8 综合定额公用经费 496.46 496.46 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 - 253 - ≤4.49 ≤496.46 符合可持续发展要求 符合 210003 洛龙区关圣街小学 116.87 116.87 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 36 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 210003-1 地方教龄津贴 9.17 9.17 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 210003-2 代课教师工资 29.54 29.54 100% 0.00 待遇落实率 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤9.17 8名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 80% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤29.54 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 210003-3 保安工资 7.56 7.56 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 0.00 - 254 - 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 210003-4 退休优秀教师提高基本退休费 0.44 0.44 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.44 万元以内 班主任积极投入班级 班级数量 18 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 210003-5 班主任津贴 10.8 10.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 设备采购数量 210003-6 综合定额公用经费 59.36 59.36 100% 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 班主任满意 度 100% 学校教育质量影响 明显 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张 提高经费使用效益 会议椅≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% ≤10.8 万元 及时 对未成年人的教育引 0.00 学生数量 873 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 购置设备验收合格 - 255 - 合格 符合可持续发展要求 符合 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 210004 洛龙区龙城双语初级中学 0.55 0.55 万元。 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 退休优秀教师提高基本退休费 0.55 0.55 ≤59.36 万元 0.00 退休优秀教师提高基 210004-1 ≤4.45 万元 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 教师满意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 210005 洛龙区未来小学 258.88 258.88 ≤0.55 万元以内 0.00 教师积极投入教育教 210005-1 地方教龄津贴 4.27 4.27 0.00 教师数量 34 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 - 256 - 提升 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 210005-2 代课教师工资 110.77 110.77 100% 0.00 待遇落实率 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 学校满意度 100% 提升 显著 ≤4.27 30 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 80% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤110.77 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 6名 区居民满意，社会影响 好。 210005-3 保安工资 15.12 15.12 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 - 257 - ≤15.12 班主任积极投入班级 班级数量 18 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 210005-4 班主任津贴 20.4 20.4 100% 0.00 待遇落实率 ≤100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 20.4 提升 提升。 保障学校正常运行，全 210005-5 综合定额公用经费 108.32 108.32 0.00 育质量提升 提升 万元。 及时 ≤108.32 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 - 258 - 班主任满意 度 100% 学校教育质量影响 明显 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 资金支付及时率 年控制在 学生素质提高，学校教 对未成年人的教育引 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 力 及时 1593 名 学生数量 学生保护生态教育能 符合可持续发展要求 符合 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 220001 洛龙区第六小学 231.95 万元。 ≤4.45 ≤59.36 231.95 教师积极投入教育教 教师数量 46 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 220001-1 地方教龄津贴 13.78 13.78 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 220001-2 代课教师工资 88.62 88.62 100% 0.00 待遇落实率 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤13.78 24 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 显著 学校满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤88.62 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 220001-3 保安工资 15.12 15.12 6名 区居民满意，社会影响 好。 0.00 保安工资发放准确率 - 259 - 100% 师生持续满意 待遇落实率 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 220001-4 退休教师[优秀教师]工资待遇提 高部分 0.8 0.8 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 1名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% ≤15.12 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.8 万元以内 班主任积极投入班级 班级数量 28 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 220001-5 班主任津贴 16.8 16.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 设备采购数量 220001-6 综合定额公用经费 96.83 96.83 100% ≤16.8 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 班主任满意 度 100% 学校教育质量影响 明显 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 及时 人脸识别系统 2 套 对未成年人的教育引 0.00 学生数量 1424 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 - 260 - 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 采购成本节约率 0% 设备运行故障率 提升 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 2021 年 6 月 提升。 采购计划完成时间 及时率 100% 工资发放及时率 ≤1.5 万元 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 220002 洛龙区第八小学 286.3 283.6 万元。 节约率 95% ≤96.83 万元 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 46 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 220002-1 地方教龄津贴 11.7 11.7 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 - 261 - ≤11.7 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 220002-2 代课教师工资 66.46 66.46 0.00 待遇落实率 18 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤66.46 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 12 名 区居民满意，社会影响 好。 220002-3 保安工资 32.76 32.76 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 220002-4 退休优秀教师提高基本退休费 0.45 0.45 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤32.76 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 万元以内 - 262 - ≤0.45 班主任积极投入班级 班级数量 25 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 100% 准确率 220002-5 班主任津贴 15 15 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 班主任满意 度 100% 学校教育质量影响 明显 台式电脑 5 台，办公桌椅 提高经费使用效益 20 套。 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% ≤15 万元以内 班主任津贴发放及时 及时 率 设备采购数量 学生保护生态教育能 对未成年人的教育引 1352 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 220002-6 综合定额公用经费 91.94 91.94 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 - 263 - ≤4 符合可持续发展要求 符合 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤87.94 国际学校教师能对学 国际学校教师数量 10 名 生进行有效的环保教 育，学生生态意识提 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 高。 国际学校教师工资发 220002-7 国际学校教师工资 67.99 67.99 0.00 放准确率 支出完成时间 国际学校教师总成本， 控制在 220003 洛龙区第九小学 116.41 116.14 万元。 100% 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 ≤67.99 0.00 设备采购数量 触屏一体机≤2 台 提高经费使用效益 对未成年人的教育引 学生数量 839 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 220003-1 综合定额公用经费 57.05 57.05 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 - 264 - 符合可持续发展要求 符合 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤4.99 ≤57.05 教师积极投入教育教 教师数量 32 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 220003-2 地方教龄津贴 8.58 8.58 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤8.58 班主任积极投入班级 班级数量 19 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 220003-3 班主任津贴 11.4 11.4 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 220003-4 代课教师工资 31.39 31.39 100% 0.00 代课教师工资发放准 确率 待遇落实率 - 265 - ≤11.4 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 8.5 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 学校满意度 100% 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 220003-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.43 0.43 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤31.39 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 学生满意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.43 万元以内 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 220003-6 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 220004 洛龙区定鼎门小学 283.94 283.94 万元以内。 ≤7.56 0.00 班班通≤3 套 220004-1 综合定额公用经费 132.33 132.33 0.00 设备采购数量 平板电脑≤10 台 公桌≤20 张 办公椅≤50 把 - 266 - 讲台≤20 张 办 对未成年人的教育引 学生数量 1946 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 100% 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 好。 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤15 ≤117.33 教师积极投入教育教 教师数量 62 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 220004-2 地方教龄津贴 12.15 12.15 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 - 267 - ≤12.15 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 班主任积极投入班级 班级数量 41 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 220004-3 班主任津贴 24.6 24.6 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 220004-4 代课教师工资 107.08 107.08 100% 0.00 待遇落实率 ≤24.6 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 29 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 220004-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.22 0.22 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤107.08 1名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 万元以内 - 268 - ≤0.22 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 220004-6 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 220005 洛龙区第五实验学校 129.15 万元以内。 ≤7.56 129.15 设备采购数量 油印机≤1 台 对未成年人的教育引 学生数量 554 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 220005-1 综合定额公用经费 37.67 37.67 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 - 269 - 符合可持续发展要求 符合 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤2.5 万元 ≤37.67 万元 教师积极投入教育教 教师数量 41 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 220005-2 地方教龄津贴 9.72 9.72 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤9.72 班主任积极投入班级 班级数量 18 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 220005-3 班主任津贴 10.8 10.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 220005-4 代课教师工资 36.92 36.92 100% ≤10.8 确率 - 270 - 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 10 名 0.00 代课教师工资发放准 学生保护生态教育能 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 生生态意识提高。 明显 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 220005-5 退休优秀教师提高基本退休费 1.4 1.4 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤36.92 6名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 学生满意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤1.4 万元以内 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 220005-6 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 220005-7 综合定额公用经费 25.08 25.08 0.00 万元以内。 学生数量 - 271 - ≤7.56 285 名 对未成年人的教育引 购置设备验收合格 合格 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 100% 学校满意度 100% 好。 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 12 月 工资发放及时率 及时 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 保障学校正常运行，全 年控制在 220007 洛龙区第二初级中学 224.52 224.52 万元。 ≤25.08 万元 ≤117.33 0.00 设备采购数量 会议桌椅≤100 把 学生课桌凳≤300 张 人脸识别系统≤2 套 沙发≤3 套 照相机≤1 台 对未成年人的教育引 220007-1 综合定额公用经费 106.53 106.53 0.00 领，学生学业水平、个 学生数量 人素质提高，社会效果 好。 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% - 272 - 符合可持续发展要求 符合 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤6 万元 ≤100.53 万元 教师积极投入教育教 教师数量 67 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 220007-2 地方教龄津贴 16.82 16.82 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤16.82 班主任积极投入班级 班级数量 24 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 220007-3 班主任津贴 14.4 14.4 0.00 班主任工作津贴发放 准确率 待遇落实率 - 273 - 100% 100% 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 班主任满意 度 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 220007-4 代课教师工资 77.54 77.54 0.00 待遇落实率 ≤14.4 学校教育质量影响 明显 及时 21 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 220007-5 退休优秀教师提高基本退休费 1.67 1.67 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤77.54 7名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 学生满意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤1.67 万元以内 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 220007-6 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% - 274 - 保安工资发放及时率 保安工资总成本，控制 在 220009 洛龙区广利街小学 416.46 416.46 万元以内。 及时 ≤7.56 0.00 设备采购数量 会议桌椅≤100 把 学生课桌凳≤300 张 人脸识别系统≤2 套 沙发≤3 套 照相机≤1 台 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 对未成年人的教育引 领，学生学业水平、个 学生数量 人素质提高，社会效果 好。 220009-1 综合定额公用经费 168.16 168.16 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 220009-2 地方教龄津贴 11.35 11.35 0.00 万元。 教师数量 - 275 - ≤6 万元 ≤100.53 万元 67 名 教师积极投入教育教 学工作，使学生学业水 提升 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 提升 显著 ≤11.35 班主任积极投入班级 班级数量 50 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 220009-3 班主任津贴 30 30 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 220009-4 代课教师工资 199.39 199.39 100% 0.00 待遇落实率 ≤30 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 在 万元。 - 276 - 100% 及时 54 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 及时 解了单位人员不足的 情况 代课教师总成本，控制 度 明显 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 班主任满意 ≤199.39 明显 学校满意度 100% 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 220009-5 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 220010 洛龙区开元小学 189.6 189.6 ≤7.56 万元以内。 0.00 设备采购数量 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张 提高经费使用效益 会议椅≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 对未成年人的教育引 1164 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 220010-1 综合定额公用经费 79.15 79.15 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 - 277 - ≤4.45 万元 ≤74.7 万元 符合可持续发展要求 符合 教师积极投入教育教 教师数量 12 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 220010-2 地方教龄津贴 1.54 1.54 0.00 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤1.54 班主任积极投入班级 班级数量 24 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 220010-3 班主任津贴 14.4 14.4 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 220010-4 代课教师工资 79.39 79.39 100% 0.00 待遇落实率 ≤14.4 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 21.5 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 显著 学校满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤79.39 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 220010-5 保安工资 15.12 15.12 6名 0.00 区居民满意，社会影响 好。 保安工资发放准确率 - 278 - 100% 师生持续满意 待遇落实率 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 220011 洛阳市第四十七中学 259.64 259.64 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% ≤15.12 万元以内。 0.00 设备采购数量 多媒体教学仪器≤8 台 饮水机≤2 台 学生桌凳 ≤100 套 会议椅≤40 把 办公桌 提高经费使用效益 ≤10 张 办 公椅≤10 把 办公柜 10 个 对未成年人的教育引 903 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 220011-1 综合定额公用经费 80.12 80.12 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 采购成本节约率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 9 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 - 279 - ≤16 万元 ≤80.12 万元 符合可持续发展要求 符合 教师积极投入教育教 教师数量 50 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 220011-2 地方教龄津贴 13.11 13.11 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤13.11 班主任积极投入班级 班级数量 25 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 220011-3 班主任津贴 12.6 12.6 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 220011-4 代课教师工资 44.31 44.31 100% 0.00 待遇落实率 ≤12.6 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 在 万元。 - 280 - 100% 及时 12 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 及时 解了单位人员不足的 情况 代课教师总成本，控制 度 明显 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 班主任满意 ≤44.31 明显 学校满意度 100% 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 220011-5 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 220011-6 公务用车运行维护费 1.5 1.5 0.00 万元以内。 ≤7.56 公务用车数量 1辆 定额维修合格率 ≥95％ 及时维修情况 及时维修 公务用车运行维护费 总成本严格控制在 持续满足公务活动要 求 车辆服务率 落实节能减排相关要 求 提升 100% 工作人员满 意度 四十七中满 意度 100% 100% 显著 满足四十七中各项业 ≤1.5 万元以内 务活动提升社会影响 显著 力 班主任积极投入班级 学校数量 1个 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 提升 公众满意度 100% 会效果好。 220011-7 合并办校 100 100 0.00 资金支付准确率 100% 经费支出完成时间 支付时间按照合同 联合办学成本控制在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 220011-8 退休优秀教师提高基本退休费 0.44 0.44 0.00 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 待遇落实率 - 281 - 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 100 万元 学校教育质量影响 明显 1名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 220012 洛龙区太康东路小学 16.44 16.44 ≤0.44 万元以内 0.00 班主任积极投入班级 班级数量 3 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 220012-1 班主任津贴 1.8 1.8 100% 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 ≤1.8 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 220012-2 保安工资 10.08 10.08 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 业务培训次数 220012-3 综合定额公用经费 4.56 4.56 ≤10.08 培训≥4 次 对培训人员综合素质 的提升程度 培训人员对 影响明显 - 282 - 52 对单位人才梯队建设 的提升程度 100% 度 0.00 培训人数 此项目满意 影响明显 学员所在单 位满意度 100% 健全的培训管理制度 培训出勤率 100% 为培训工作提供持续 影响明显 影响程度 培训工作为经济和社 培训完成及时性 及时 会发展提供长期人才 影响明显 储备 培训总成本 221001 洛龙区龙富小学 91.45 91.45 ≤10 培训费按规定公开公 示情况 公开及时 0.00 设备采购数量 3P 空调≤1 台 办公桌≤20 张 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 对未成年人的教育引 602 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221001-1 综合定额公用经费 40.94 40.94 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021/12/1 工资发放及时率 及时率 100% 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤0.8 ≤40.94 教师积极投入教育教 221001-2 地方教龄津贴 7.32 7.32 0.00 教师数量 24 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 283 - 提升 教师教龄津贴发放准 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 提升 显著 ≤7.32 班主任积极投入班级 班级数量 12 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 221001-3 班主任津贴 7.2 7.2 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 221001-4 代课教师工资 27.69 27.69 100% 0.00 待遇落实率 ≤7.2 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 7.5 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤27.69 保安确保师生安全，辖 221001-5 保安工资 7.56 7.56 0.00 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 - 284 - 显著 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 3名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 221001-6 退休优秀教师提高基本退休费 0.74 0.74 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 221003 洛阳市第一高级中学附属小学 453.72 453.72 ≤0.74 万元以内 0.00 学生数量 1721 名 对未成年人的教育引 购置设备验收合格 合格 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221003-1 综合定额公用经费 147.63 147.63 设备利用率 95% 设备运行故障率 100% 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 - 285 - 2021/6/1 符合可持续发展要求 符合 工资发放及时率 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 及时 ≤147.63 万元 教师积极投入教育教 教师数量 48 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 221003-2 地方教龄津贴 8.22 8.22 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤8.22 班主任积极投入班级 班级数量 39 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 221003-3 班主任津贴 23.4 23.4 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 221003-4 代课教师工资 201.24 201.24 100% 0.00 代课教师工资发放准 确率 待遇落实率 - 286 - ≤23.4 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 54 余名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 学校满意度 100% 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤201.24 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 9名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 221003-5 保安工资 22.68 22.68 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提升 学生满意度 100% 明显 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 221003-6 退休优秀教师提高基本退休费 0.55 0.55 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤22.68 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.55 万元以内 学校办学水平及辖区 交流及培训活动人次 221003-7 天津大学、洛阳市洛龙区人民政 府手拉手合作办学经费 160 余人次 居民满意度、社会满意 度 50 50 0.00 教师教育教学水平 - 287 - 显著提升 师生持续满意 学校及附属幼儿园文 显著提升 化环境及管理水平 培训活动开展及学校 及时 文化环境提升 培训活动开展及文化 ≤50 万元 环境提升总成本，控制 在 221005 洛龙区龙城双语小学 203.87 203.87 万元以内。 0.00 设备采购数量 班班通设备≤12 套 组合会议台≤1 张 会议椅≤25 把 提高经费使用效益 复印机≤1 台 速印机≤1 台 档案柜≤ 30 个 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 对未成年人的教育引 1399 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221005-1 综合定额公用经费 95.13 95.13 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 设备运行故障率 0% 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 - 288 - ≤32.15 万元 符合可持续发展要求 符合 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤62.98 万元 教师积极投入教育教 57 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 221005-2 地方教龄津贴 11.16 11.16 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤11.16 班主任积极投入班级 班级数量 30 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 221005-3 班主任津贴 18 18 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 221005-4 代课教师工资 70.16 70.16 100% ≤18 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 19 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 100% 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 及时 解了单位人员不足的 情况 - 289 - 度 明显 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 班主任满意 及时 0.00 待遇落实率 学生保护生态教育能 明显 学校满意度 100% 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤70.16 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 221005-5 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 7名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 221005-6 退休优秀教师提高基本退休费 1.86 1.86 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 221005 洛龙区龙城双语小学 203.87 203.87 万元以内 0.00 设备采购数量 221005-1 综合定额公用经费 95.13 95.13 ≤1.86 0.00 班班通设备≤12 套 组合会议台≤1 张 会议椅≤25 把 提高经费使用效益 复印机≤1 台 速印机≤1 台 档案柜≤ 30 个 对未成年人的教育引 学生数量 1399 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 - 290 - 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤32.15 万元 ≤62.98 万元 教师积极投入教育教 57 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 221005-2 地方教龄津贴 11.16 11.16 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤11.16 班主任积极投入班级 班级数量 221005-3 班主任津贴 18 18 30 个班 0.00 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 - 291 - 100% 学生保护生态教育能 力 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 221005-4 代课教师工资 70.16 70.16 0.00 待遇落实率 ≤18 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 19 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤70.16 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 221005-5 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 7名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 221005-6 退休优秀教师提高基本退休费 1.86 1.86 0.00 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 待遇落实率 - 292 - ≤7.56 退休优秀教师提高基 及时 本退休费发放及时率 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 221006 洛龙区第六实验学校 237.57 237.57 ≤1.86 万元以内 0.00 设备采购数量 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张会议椅≤40 提高经费使用效益 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 对未成年人的教育引 487 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221006-1 综合定额公用经费 33.12 33.12 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时率 100% 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤4.45 万元 ≤33.12 万元 教师积极投入教育教 221006-2 地方教龄津贴 11.17 11.17 0.00 教师数量 42 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 - 293 - 提升 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 提升 显著 ≤11.17 班主任积极投入班级 班级数量 27 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 221006-3 班主任津贴 16.2 16.2 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 221006-4 代课教师工资 84.93 84.93 100% 0.00 待遇落实率 ≤16.2 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 在 万元。 - 294 - 100% 及时 23 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 及时 解了单位人员不足的 情况 代课教师总成本，控制 度 明显 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 班主任满意 ≤84.93 明显 学校满意度 100% 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 12 名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 221006-5 保安工资 30.24 30.24 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 10 名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 221006-6 退休教师（优秀教师）工资待遇 提高部分 1.82 1.82 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤30.24 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤1.82 万元以内 教师积极投入教育教 14 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 放准确率 221006-7 乡镇教师生活补贴 8.4 8.4 0.00 待遇落实率 100% 100% 乡镇教师生活补贴发 放及时率 及时 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 元以内。 - 295 - 万 ≤8.4 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 教师积极投入教育教 14 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 农村寄宿制学校教师 100% 生活补贴发放准确率 221006-8 农村寄宿制学校教师生活补贴 3.31 3.31 0.00 待遇落实率 100% 农村寄宿制学校教师 及时 生活补贴发放及时率 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 学校教育质量影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 农村寄宿制学校教师 生活补贴，成本控制在 ≤3.31 万元以内。 台式电脑及打印机≤3 台会 设备采购数量 议桌≤2 张会议椅≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 对未成年人的教育引 学生数量 286 名和 191 名住宿生 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221006-9 综合定额公用经费 28.99 28.99 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时率 100% 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤4.45 万元 ≤28.99 万元 教师积极投入教育教 教师数量 221006-10 乡镇教师工作补贴 1.03 1.03 3名 0.00 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 放准确率 - 296 - 100% 学生保护生态教育能 力 待遇落实率 100% 乡镇教师工作补贴发 放及时率 及时 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 ≤1.03 元以内。 教师积极投入教育教 3名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 乡村教师生活补助发 放准确率 221006-11 乡村教师生活补助 18.36 18.36 0.00 待遇落实率 100% 100% 乡村教师生活补助发 放及时率 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 学校教育质量影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 乡村教师生活补助总 成本，成本控制在 万 ≤18.36 元以内。 221007 洛龙区第七实验学校 409.29 409.29 0.00 设备采购数量 1129 名 对未成年人的教育引 学生数量 合格 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221007-1 综合定额公用经费 76.77 76.77 0.00 购置设备验收合格 95% 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 - 297 - 2021 年 6 月 符合可持续发展要求 符合 工资发放及时率 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 及时 ≤3.5 万元 ≤76.77 万元 教师积极投入教育教 46 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 221007-2 地方教龄津贴 16.93 16.93 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤16.93 班主任积极投入班级 班级数量 41 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 221007-3 班主任津贴 24.6 24.6 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 221007-4 代课教师工资 140.31 140.31 100% ≤24.6 确率 - 298 - 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 38 名 0.00 代课教师工资发放准 学生保护生态教育能 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 生生态意识提高。 明显 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤140.31 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 12 名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 221007-5 保安工资 30.24 30.24 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 9名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 221007-6 退休优秀教师提高基本退休费 2.39 2.39 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤30.24 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤1.82 万元以内 教师积极投入教育教 教师数量 221007-7 乡镇教师生活补贴 42.24 42.24 118 名 0.00 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 放准确率 - 299 - 100% 学生保护生态教育能 力 待遇落实率 100% 乡镇教师生活补贴发 放及时率 及时 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 万 ≤42.24 元以内。 教师积极投入教育教 班级数量 41 个班 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 农村寄宿制学校教师 生活补贴发放准确率 221007-8 农村寄宿制学校教师生活补贴 5.47 5.47 0.00 待遇落实率 农村寄宿制学校教师 生活补贴发放及时率 100% 100% 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 学校教育质量影响 显著 人脸识别、测温双重防控 提高经费使用效益 设备 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 农村寄宿制学校教师 生活补贴，成本控制在 ≤5.47 万元以内。 设备采购数量 对未成年人的教育引 学生数量 685 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221007-9 综合定额公用经费 68.38 68.38 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 95% 设备运行故障率 100% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升。 - 300 - 提升 符合可持续发展要求 符合 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤2 万元 ≤68.38 万元 教师积极投入教育教 ≤68.38 万元 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 放准确率 221007-10 乡镇教师工作补贴 1.96 1.96 0.00 待遇落实率 100% 100% 乡镇教师工作补贴发 放及时率 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 学校教育质量影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 ≤1.96 元以内。 221010 古城中学 289.43 289.43 0.00 墙砖≤600 平 绿化石楠≤400 平 电热锅炉≤3 台 射灯≤50 只 设备采购数量 灯杆≤4 根 集成护板≤160 平 221010-1 综合定额公用经费 169.44 169.44 座套≤470 个 0.00 挂机空调≤10 台 涂料≤1700 平 对未成年人的教育引 学生数量 1772 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 - 301 - 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤37.33 万元 ≤132.11 万元 教师积极投入教育教 教师数量 125 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 221010-2 地方教龄津贴 33.98 33.98 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤33.98 班主任积极投入班级 班级数量 221010-3 班主任津贴 21.6 21.6 36 个班 0.00 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 - 302 - 100% 学生保护生态教育能 力 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 221010-4 代课教师工资 53.54 53.54 0.00 待遇落实率 ≤21.6 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 14.5 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤53.54 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 221010-5 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 11 名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 221010-6 退休优秀教师提高基本退休费 3.31 3.31 0.00 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 待遇落实率 - 303 - ≤7.56 退休优秀教师提高基 及时 本退休费发放及时率 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 221011 洛龙区张衡街小学 157.57 157.57 ≤3.31 万元以内 0.00 设备采购数量 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张 提高经费使用效益 会议椅≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 对未成年人的教育引 1011 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221011-1 综合定额公用经费 68.75 68.75 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 221011-2 地方教龄津贴 7.91 7.91 0.00 万元。 教师数量 - 304 - ≤4.45 万元 ≤68.75 万元 35 名 教师积极投入教育教 学工作，使学生学业水 提升 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 提升 显著 ≤33.98 班主任积极投入班级 班级数量 23 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 221011-3 班主任津贴 13.8 13.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 221011-3 代课教师工资 59.08 59.08 100% 0.00 待遇落实率 ≤13.8 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 在 万元。 - 305 - 100% 及时 16 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 及时 解了单位人员不足的 情况 代课教师总成本，控制 度 明显 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 班主任满意 ≤59.08 明显 学校满意度 100% 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 221011-4 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 221011-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.47 0.47 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 221012 北京第二实验小学洛阳分校 861.81 861.81 ≤0.47 万元以内 0.00 学生数量 6054 名 对未成年人的教育引 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 221012-1 综合定额公用经费 411.67 411.67 0.00 提升 提升。 经费支出完成时间 生均总成本 - 306 - 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 及时率 100% 生均标准 680 元/年，总成本 ≤411.67 符合可持续发展要求 符合 教师积极投入教育教 教师数量 219 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 221012-2 地方教龄津贴 38.26 38.26 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤38.26 班主任积极投入班级 班级数量 125 个班级 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 221012-3 班主任津贴 75 75 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 221012-4 代课教师工资 251.08 251.08 100% 0.00 待遇落实率 ≤75 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 在 万元。 - 307 - 100% 及时 69 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 及时 解了单位人员不足的 情况 代课教师总成本，控制 度 明显 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 班主任满意 ≤251.08 明显 学校满意度 100% 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 18 名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 221012-5 保安工资 45.36 45.36 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 明显 学生满意度 100% 符合可持续发展要求 提升 学校满意度 100% 推动我区教学质量 提升 公众满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 221012-6 退休优秀教师提高基本退休费 0.44 0.44 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤45.36 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.44 万元以内 我校派 10-20 名教师到总校 对未成年人的教育引 无形资产数量： 学习四次，总校派 10 名左右 领，学生学业水平、个 教师到我校业务培训指导。 人素质提高。 资金支付准确率： 221012-7 联合办学 40 40 0.00 准确率 100% 每年 6 月 30 日以前一次性支 经费支出完成时间 付 20 万培训指导费用，每年 10 月前支付 20 万校名无形 资产使用费。 联合办学成本控制在 万元以内。 221014 实验中学 111.32 111.32 0.00 - 308 - ≤40 万元 会议桌≤2 张 设备采购数量 会议椅≤20 把 办 公桌≤10 张 办公 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 椅≤10 把 对未成年人的教育引 学生数量 627 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 221014-1 综合定额公用经费 58.98 58.98 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤2.5 万元 ≤58.98 万元 教师积极投入教育教 教师数量 15 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 221014-2 地方教龄津贴 1.9 1.9 0.00 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 - 309 - 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 ≤33.98 班主任积极投入班级 班级数量 13 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 221014-3 班主任津贴 7.8 7.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 221014-4 代课教师工资 35.08 35.08 100% 0.00 待遇落实率 ≤7.8 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 9.5 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤35.08 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 221014-5 保安工资 7.56 7.56 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 0.00 - 310 - 保安工资总成本，控制 在 222001 洛龙区安乐逸夫小学 102.33 102.33 ≤7.56 万元以内。 0.00 设备采购数量 人脸识别系统≤1 套 党员活动室移动大屏≤1 提高经费使用效益 套 会议室音响设备≤ 1套 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 对未成年人的教育引 625 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 222001-1 综合定额公用经费 42.5 42.5 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤7 万元 ≤42.5 万元 教师积极投入教育教 教师数量 222001-2 地方教龄津贴 5.12 5.12 22 名 0.00 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 - 311 - 100% 学生保护生态教育能 力 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤5.12 班主任积极投入班级 班级数量 12 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 222001-3 班主任津贴 7.2 7.2 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 222001-4 代课教师工资 33.23 33.23 100% 0.00 待遇落实率 ≤7.2 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 9名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 显著 学校满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤33.23 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 222001-5 保安工资 7.56 7.56 3名 区居民满意，社会影响 好。 0.00 保安工资发放准确率 - 312 - 100% 师生持续满意 待遇落实率 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 提升 教师满意度 100% ≤7.56 教师积极投入教育教 教师数量 22 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 放准确率 222001-6 乡镇教师工作补贴 6.08 6.08 100% 学生保护生态教育能 力 提升 0.00 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 及时 学生素质提高 提升 ≤6.08 学校教育质量影响 显著 3名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 6.08 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 222001-7 退休优秀教师提高基本退休费 0.64 0.64 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 222002 洛龙区第五小学 173.89 173.89 ≤0.64 万元以内 0.00 台式电脑及打印机≤3 台 222002-1 综合定额公用经费 73.24 73.24 0.00 设备采购数量 办公用笔记本电脑≤5 台 平板电脑≤5 把 办公桌≤20 张 - 313 - 对未成年人的教育引 1077 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 100% 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 学生满意度 100% 好。 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤5.5 万元 ≤73.24 万元 教师积极投入教育教 教师数量 50 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 222002-2 地方教龄津贴 11.04 11.04 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤11.04 班主任积极投入班级 222002-3 班主任津贴 14.4 14.4 0.00 班级数量 24 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 - 314 - 明显 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 222002-4 代课教师工资 44.31 44.31 0.00 100% 待遇落实率 ≤14.4 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 提升 学校满意度 班主任满意 度 100% 100% 明显 及时 12 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤44.31 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 12 名 区居民满意，社会影响 好。 222002-5 保安工资 30.24 30.24 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 222002-6 退休优秀教师提高基本退休费 0.66 0.66 0.00 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 - 315 - ≤30.24 3名 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 222003 洛龙区安乐明德小学 255.58 255.58 ≤0.66 万元以内 0.00 设备采购数量 人脸识别系统≤3 套 对未成年人的教育引 1389 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 222003-1 综合定额公用经费 94.45 94.45 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 - 316 - ≤4.5 万元 ≤94.45 万元 符合可持续发展要求 符合 教师积极投入教育教 教师数量 41 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 222003-2 地方教龄津贴 10.13 10.13 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 10.13 班主任积极投入班级 班级数量 29 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 222003-3 班主任津贴 17.4 17.4 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 222003-4 代课教师工资 96 96 100% 0.00 待遇落实率 ≤17.4 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 在 万元。 - 317 - 100% 及时 26 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 及时 解了单位人员不足的 情况 代课教师总成本，控制 度 明显 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 班主任满意 ≤96 明显 学校满意度 100% 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 9名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 222003-5 保安工资 22.68 22.68 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 6名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 222003-6 退休优秀教师提高基本退休费 1.45 1.45 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤22.68 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤1.45 万元以内 教师积极投入教育教 教师数量 41 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 222003-7 乡镇教师工作补贴 13.47 13.47 0.00 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 100% 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 20.61 万元以内。 222004 洛龙区第一实验学校 294.67 294.67 0.00 - 318 - ≤13.47 设备采购数量 1.5 匹空调≤3 台 1.4 米办公桌椅≤5 套 提高经费使用效益 班班通≤4 套 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 对未成年人的教育引 595 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 222004-1 综合定额公用经费 55 55 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 5 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤13.3 万元 ≤55 万元 教师积极投入教育教 教师数量 70 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 222004-2 地方教龄津贴 16.94 16.94 0.00 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 - 319 - 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 ≤16.94 班主任积极投入班级 班级数量 33 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 222004-3 班主任津贴 19.8 19.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 222004-4 代课教师工资 84.93 84.93 100% 0.00 待遇落实率 ≤19.8 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 23 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤84.93 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 6名 区居民满意，社会影响 好。 222004-5 保安工资 15.12 15.12 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 0.00 - 320 - 保安工资总成本，控制 在 ≤22.68 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 222004-6 退休优秀教师提高基本退休费 1.36 1.36 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 6名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 及时 本退休费发放及时率 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤1.36 万元以内 教师积极投入教育教 43 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 农村寄宿制学校教师 100% 生活补贴发放准确率 222004-7 农村寄宿制学校教师生活补贴 5.14 5.14 0.00 待遇落实率 100% 农村寄宿制学校教师 及时 生活补贴发放及时率 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 农村寄宿制学校教师 生活补贴，成本控制在 ≤5.14 万元以内。 教师积极投入教育教 租赁土地面积 38.8 亩 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 土地租赁费支付准确 222004-8 土地租赁费 11.55 11.55 0.00 100% 率 土地租赁费支出完成 及时 时间 土地租赁费总成本 - 321 - 依据相关合同，完成支付 11.55 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 西岗村村委 会满意度 100% 教师积极投入教育教 70 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 222004-9 乡镇教师工作补贴 20.7 20.7 0.00 100% 放准确率 乡镇教师工作补贴支 学生保护生态教育能 力 提升 及时 学生素质提高 提升 ≤20.7 学校教育质量影响 显著 台式电脑及打印机≤10 台 学生课桌凳≤200 提高经费使用效益 套 班班通≤4 套 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 出完成时间 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 元以内。 设备采购数量 对未成年人的教育引 851 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 222004-10 综合定额公用经费 64.13 64.13 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 7 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 - 322 - ≤20 万元 ≤64.13 万元 符合可持续发展要求 符合 222006 洛阳市第四十一中学 319.94 319.94 0.00 台式电脑及打印机≤5 台会 议桌≤2 张 设备采购数量 会议 椅≤40 把 办公桌 提高经费使用效益 ≤20 张 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 办公椅≤ 50 把 对未成年人的教育引 学生数量 1441 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 222006-1 综合定额公用经费 144.01 144.01 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 9 月 工资发放及时率 及时率 100% 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤5.45 万元 ≤144.01 万元 教师积极投入教育教 教师数量 85 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 222006-2 地方教龄津贴 22.39 22.39 0.00 教师教龄津贴发放准 确率 待遇落实率 - 323 - 100% 100% 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 教龄津贴发放及时率 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 及时 学校教育质量影响 显著 ≤22.39 班主任积极投入班级 班级数量 33 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 222006-3 班主任津贴 19.8 19.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 222006-4 代课教师工资 97.85 97.85 100% 0.00 待遇落实率 ≤19.8 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 26.5 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤97.85 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 222006-5 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% - 324 - 保安工资发放及时率 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 及时 ≤7.56 教师积极投入教育教 教师数量 85 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 222006-6 乡镇教师工作补贴 27.22 27.22 0.00 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 100% 及时 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 ≤27.22 学校教育质量影响 显著 4名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 6.08 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 222006-7 退休优秀教师提高基本退休费 1.11 1.11 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 223001 洛龙区行知小学 193.88 193.88 ≤1.11 万元以内 0.00 培训次数 ≥4 次 对未成年人的教育引 223001-1 综合定额公用经费 96.28 96.28 0.00 培训人数 共 60 人次 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 培训对象覆盖率 - 325 - 100% 符合可持续发展要求 符合 培训完成及时性 及时 工资发放及时率 及时 ≤5 万元 培训总成本 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤96.28 万元 教师积极投入教育教 教师数量 44 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 223001-2 地方教龄津贴 10.07 10.07 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤10.07 班主任积极投入班级 班级数量 31 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 223001-3 班主任津贴 18.6 18.6 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 223001-4 代课教师工资 60.92 60.92 100% 0.00 代课教师数量 - 326 - ≤18.6 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 16 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师工资发放准 确率 待遇落实率 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤60.92 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 223001-5 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 223001-6 退休优秀教师提高基本退休费 0.45 0.45 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 223002 洛龙区第十六小学 68.11 68.11 万元以内 0.00 - 327 - ≤0.45 教师积极投入教育教 教师数量 17 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 223002-1 地方教龄津贴 4.21 4.21 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤4.21 班主任积极投入班级 班级数量 12 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 223002-2 班主任津贴 7.2 7.2 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 223002-3 代课教师工资 18.46 18.46 100% 0.00 待遇落实率 ≤7.2 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 在 万元。 - 328 - 100% 及时 5名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 及时 解了单位人员不足的 情况 代课教师总成本，控制 度 明显 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 班主任满意 ≤18.46 明显 学校满意度 100% 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 223002-4 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 4名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 223002-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.91 0.91 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.45 万元以内 学生数量 合格 对未成年人的教育引 购置设备验收合格 223002-6 综合定额公用经费 24.62 24.62 100% 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 0.00 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 - 329 - 提升 符合可持续发展要求 符合 提升。 采购计划完成时间 无 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤0 万元 ≤24.62 万元 教师积极投入教育教 17 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 223002-7 乡镇教师工作补贴 5.15 5.15 0.00 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 100% 学生保护生态教育能 力 提升 及时 学生素质提高 提升 ≤5.15 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 6.08 万元以内。 223004 洛龙区香山小学 207.97 207.97 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 46 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 223004-1 地方教龄津贴 7.43 7.43 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 - 330 - ≤7.43 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 班主任积极投入班级 班级数量 28 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 223004-2 班主任津贴 16.8 16.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 223004-3 代课教师工资 90.46 90.46 100% 0.00 待遇落实率 ≤16.8 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 25 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤90.46 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 223004-4 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 - 331 - ≤7.56 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 223004-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.24 0.24 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 1名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 及时 本退休费发放及时率 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.24 万元以内 设备采购数量 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张 提高经费使用效益 会议椅≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 对未成年人的教育引 1257 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 223004-6 综合定额公用经费 85.48 85.48 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 - 332 - ≤4.45 万元 符合可持续发展要求 符合 保障学校正常运行，全 年控制在 223006 洛龙区第一初级中学 245.63 245.63 万元。 ≤85.48 万元 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 74 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 223006-1 地方教龄津贴 15.74 15.74 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤15.74 班主任积极投入班级 班级数量 28 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 223006-2 班主任津贴 16.8 16.8 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 223006-3 代课教师工资 79.39 79.39 100% 0.00 代课教师工资发放准 确率 待遇落实率 - 333 - ≤16.8 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 21.5 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 学校满意度 100% 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤79.39 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 223006-4 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 2名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 223006-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.6 0.6 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.6 万元以内 设备采购数量 15 台电脑 对未成年人的教育引 223006-6 综合定额公用经费 125.54 125.54 0.00 学生数量 1358 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 购置设备验收合格 - 334 - 合格 符合可持续发展要求 符合 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 223006 洛龙区李楼太平明德小学 172.97 172.97 万元。 ≤6 万元 ≤125.54 万元 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 29 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 223006-1 地方教龄津贴 5.38 5.38 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤5.38 班主任积极投入班级 班级数量 223006-2 班主任津贴 12 12 20 个班 0.00 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 - 335 - 100% 学生保护生态教育能 力 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 223006-3 代课教师工资 44.31 44.31 0.00 待遇落实率 ≤12 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 12 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤44.31 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 6名 区居民满意，社会影响 好。 223006-4 保安工资 15.12 15.12 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 1名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 223006-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.22 0.22 0.00 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 待遇落实率 - 336 - ≤15.12 退休优秀教师提高基 及时 本退休费发放及时率 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.6 万元以内 设备采购数量 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张 提高经费使用效益 会议椅≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 对未成年人的教育引 909 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 223006-6 综合定额公用经费 61.81 61.81 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 0.00 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤4.45 万元 ≤61.81 万元 教师积极投入教育教 223006-7 乡镇教师工作补贴 8.33 8.33 0.00 教师数量 29 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 337 - 提升 乡镇教师工作补贴发 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 100% 学生保护生态教育能 力 提升 及时 学生素质提高 提升 ≤8.33 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 元以内。 教师积极投入教育教 43 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 学生满意度 100% 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 放准确率 223006-8 乡镇教师生活补贴 25.8 25.8 0.00 待遇落实率 100% 100% 乡镇教师生活补贴发 放及时率 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 万 ≤25.8 元以内。 224003 洛龙区西高明德小学 230.19 230.19 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 35 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 224003-1 地方教龄津贴 7.88 7.88 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤7.88 班主任积极投入班级 224003-2 班主任津贴 15.6 15.6 0.00 班级数量 26 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 338 - 明显 班主任工作津贴发放 准确率 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 224003-3 代课教师工资 79.39 79.39 0.00 100% 待遇落实率 ≤15.6 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 提升 学校满意度 班主任满意 度 100% 100% 明显 及时 22 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤79.39 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 224003-4 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 3名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 224003-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.64 0.64 ≤7.56 0.00 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 - 339 - 待遇落实率 100% 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.64 万元以内 设备采购数量 班班通设备≤3 台 办公桌≤10 张 办公椅≤10 把 对未成年人的教育引 1236 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 224003-6 综合定额公用经费 84.05 84.05 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤4.5 万元 ≤84.05 万元 教师积极投入教育教 224003-7 乡镇教师工作补贴 10.94 10.94 0.00 教师数量 35 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 340 - 提升 乡镇教师工作补贴发 100% 放准确率 乡镇教师工作补贴支 及时 出完成时间 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 ≤10.94 元以内。 教师积极投入教育教 59 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 224003-8 乡镇教师生活补贴 20.16 20.16 0.00 100% 放准确率 乡乡镇教师生活补贴 及时 支出完成时间 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 万 ≤20.16 元以内。 教师积极投入教育教 租赁土地面积 26 亩 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 西高村村委 会满意度 100% 会效果好。 土地租赁费支付准确 224003-9 土地租赁费 3.97 3.97 100% 率 0.00 土地租赁费支出完成 及时 时间 土地租赁费总成本 224005 洛龙区第二实验小学 375.82 375.82 依据相关合同，完成支付 3.97 万元 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 224005-1 地方教龄津贴 15.53 15.53 74 名 0.00 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 - 341 - 100% 学生保护生态教育能 力 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤7.88 班主任积极投入班级 班级数量 34 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 224005-2 班主任津贴 20.4 20.4 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 224005-3 代课教师工资 88.62 88.62 100% 0.00 待遇落实率 ≤20.4 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 24 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 显著 学校满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤79.39 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 224005-4 保安工资 22.68 22.68 9名 区居民满意，社会影响 好。 0.00 保安工资发放准确率 - 342 - 100% 师生持续满意 待遇落实率 100% 保安工资发放及时率 及时 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 224005-5 退休优秀教师提高基本退休费 1.1 1.1 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 5名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% ≤22.68 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤1.1 万元以内 设备采购数量 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张 提高经费使用效益 会议椅≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 对未成年人的教育引 学生数量 2007 名 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 224005-6 综合定额公用经费 148.84 148.84 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升。 - 343 - 提升 符合可持续发展要求 符合 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤4.45 万元 ≤148.84 万元 教师积极投入教育教 55 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 教师满意度 100% 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 224005-7 乡镇教师工作补贴 16.95 16.95 0.00 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 100% 及时 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 ≤16.95 元以内。 教师积极投入教育教 55 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 224005-8 乡镇教师生活补贴 52.2 52.2 0.00 放准确率 乡乡镇教师生活补贴 支出完成时间 100% 学生保护生态教育能 力 提升 及时 学生素质提高 提升 ≤52.2 学校教育质量影响 显著 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 万 元以内。 教师积极投入教育教 租赁土地面积 224005-9 土地租赁费 5.4 5.4 13 亩 0.00 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 土地租赁费支付准确 率 - 344 - 100% 学生保护生态教育能 力 提升 西高村村委 会满意度 100% 土地租赁费支出完成 及时 时间 土地租赁费总成本 依据相关合同， 完成支付 5.4 万元 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 教师积极投入教育教 74 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 农村寄宿制学校教师 生活补贴发放准确率 224005-10 农村寄宿制学校教师生活补贴 6.86 6.86 0.00 待遇落实率 农村寄宿制学校教师 生活补贴发放及时率 100% 100% 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 农村寄宿制学校教师 生活补贴，成本控制在 ≤6.86 万元以内。 224006 洛龙区第二实验学校 375.4 375.4 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 55 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 教师教龄津贴发放准 224006-1 地方教龄津贴 13.67 13.67 0.00 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤13.67 班主任积极投入班级 班级数量 224006-2 班主任津贴 20.4 20.4 0.00 40 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 待遇落实率 - 345 - 100% 100% 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 班主任满意 度 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 224006-3 代课教师工资 125.54 125.54 0.00 待遇落实率 ≤20.4 学校教育质量影响 明显 及时 34 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤125.54 万元 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 224006-4 保安工资 7.56 7.56 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 4名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 224006-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.9 0.9 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 224006-6 综合定额公用经费 68.35 68.35 0.00 ≤0.9 万元以内 设备采购数量 - 346 - 打印机 5 台 电脑 5 台 对未成年人的教育引 666 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 教师满意度 100% 好。 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 0% 设备运行故障率 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤5 万元 ≤68.35 万元 教师积极投入教育教 55 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 224006-7 乡镇教师工作补贴 16.95 16.95 0.00 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 55 名 及时 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 ≤16.95 元以内。 教师积极投入教育教 55 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 224006-8 乡镇教师生活补贴 52.2 52.2 0.00 放准确率 乡乡镇教师生活补贴 支出完成时间 100% 学生保护生态教育能 力 提升 及时 学生素质提高 提升 ≤52.2 学校教育质量影响 显著 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 元以内。 - 347 - 万 教师积极投入教育教 55 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 农村寄宿制学校教师 100% 生活补贴发放准确率 224006-9 农村寄宿制学校教师生活补贴 10.4 10.4 0.00 待遇落实率 100% 农村寄宿制学校教师 及时 生活补贴发放及时率 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 学校教育质量影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 农村寄宿制学校教师 生活补贴，成本控制在 ≤10.4 万元以内。 设备采购数量 打印机 5 台 电脑 5 台 对未成年人的教育引 874 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 224006-10 综合定额公用经费 59.43 59.43 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 0% 设备运行故障率 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 224008 洛龙区第三初级中学 372.86 372.86 万元。 ≤5 万元 ≤59.43 万元 0.00 教师积极投入教育教 224008-1 地方教龄津贴 24.17 24.17 0.00 教师数量 90 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 348 - 提升 教师教龄津贴发放准 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 提升 显著 ≤24.17 班主任积极投入班级 班级数量 32 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 224008-2 班主任津贴 19.2 19.2 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 224008-3 代课教师工资 83.08 83.08 100% 0.00 待遇落实率 ≤19.2 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 22.5 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤83.08 保安确保师生安全，辖 224008-4 保安工资 7.56 7.56 0.00 聘请保安数量 3名 区居民满意，社会影响 好。 - 349 - 显著 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 4名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 224008-5 退休优秀教师提高基本退休费 0.94 0.94 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤7.56 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤0.94 万元以内 设备采购数量 台式电脑及打印机≤3 台 会议桌≤2 张 提高经费使用效益 会议椅≤40 把 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 对未成年人的教育引 学生数量 224008-6 综合定额公用经费 158.15 158.15 1553 名 0.00 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% - 350 - 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤9.45 万元 ≤158.15 万元 教师积极投入教育教 94 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 教师满意度 100% 教师满意度 100% 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 224008-7 乡镇教师工作补贴 25.4 25.4 0.00 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 55 名 学生保护生态教育能 力 提升 及时 学生素质提高 提升 ≤25.4 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 元以内。 教师积极投入教育教 97 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 224008-8 乡镇教师生活补贴 38.52 38.52 0.00 放准确率 乡乡镇教师生活补贴 支出完成时间 100% 及时 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 万 ≤38.52 元以内。 教师积极投入教育教 224008-9 农村寄宿制学校教师生活补贴 14.07 14.07 0.00 教师数量 79 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 351 - 提升 农村寄宿制学校教师 100% 生活补贴发放准确率 待遇落实率 100% 农村寄宿制学校教师 及时 生活补贴发放及时率 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 学校满意度 100% 提升 显著 农村寄宿制学校教师 生活补贴，成本控制在 ≤14.07 万元以内。 教师积极投入教育教 租赁土地面积 学生宿舍楼 5.03 亩，遮阴面 学工作，使学生学业水 积 1.733 亩 平、个人素质提高，社 提升 李楼村委会 满意度 100% 会效果好。 土地租赁费支付准确 224008-10 土地租赁费 1.77 1.77 100% 率 0.00 土地租赁费支出完成 及时 时间 土地租赁费总成本 225004 洛龙区第三实验小学 497.39 497.39 依据相关合同，完成支付 1.77 万元 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 105 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 学生满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 确率 225004-1 地方教龄津贴 25.04 25.04 100% 0.00 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤25.04 班主任积极投入班级 225004-2 班主任津贴 34.2 34.2 0.00 班级数量 56 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 - 352 - 明显 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 代课教师工资发放准 确率 225004-3 代课教师工资 118.16 118.16 0.00 100% 待遇落实率 ≤34.2 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 提升 学校满意度 班主任满意 度 100% 100% 明显 及时 32 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 学校满意度 100% 显著 学生满意度 100% 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤118.16 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 18 名 区居民满意，社会影响 好。 225004-4 保安工资 45.36 45.36 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 225004-5 退休优秀教师提高基本退休费 2.72 2.72 0.00 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 - 353 - ≤45.36 12 名 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 待遇落实率 退休优秀教师提高基 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 教师满意度 100% 及时 本退休费发放及时率 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤2.72 万元以内 设备采购数量 台式电脑及打印机≤3 台 提高经费使用效益 办公桌≤20 张 办公椅≤50 把 对未成年人的教育引 2597 名 学生数量 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 225004-6 综合定额公用经费 194.62 194.62 0.00 购置设备验收合格 合格 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 符合可持续发展要求 符合 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤4.45 万元 ≤194.62 万元 教师积极投入教育教 225004-7 乡镇教师工作补贴 23.9 23.9 0.00 教师数量 105 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 - 354 - 提升 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 100% 学生保护生态教育能 力 提升 及时 学生素质提高 提升 ≤23.9 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 元以内。 教师积极投入教育教 105 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 225004-8 乡镇教师生活补贴 39 39 0.00 放准确率 乡乡镇教师生活补贴 支出完成时间 100% 学生保护生态教育能 力 提升 及时 学生素质提高 提升 ≤39 学校教育质量影响 显著 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 万 元以内。 教师积极投入教育教 教师数量 105 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 农村寄宿制学校教师 生活补贴发放准确率 225004-9 农村寄宿制学校教师生活补贴 9.12 9.12 0.00 待遇落实率 农村寄宿制学校教师 生活补贴发放及时率 100% 100% 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 农村寄宿制学校教师 生活补贴，成本控制在 ≤9.12 万元以内。 教师积极投入教育教 225004-10 土地租赁费 5.27 5.27 0.00 租赁土地面积 31.5 亩 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 - 355 - 提升 李楼村委会 满意度 100% 土地租赁费支付准确 100% 率 土地租赁费支出完成 及时 时间 土地租赁费总成本 225006 洛阳市第五十四中学 319.42 319.42 依据相关合同，完成支付 5.27 万元 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 0.00 教师积极投入教育教 教师数量 85 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 明显 学生满意度 100% 提升 学校满意度 100% 会效果好。 教师教龄津贴发放准 225006-1 地方教龄津贴 21.13 21.13 0.00 确率 100% 待遇落实率 100% 教龄津贴发放及时率 及时 教龄津贴总成本，成本 控制在 万元以内。 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 显著 ≤21.13 班主任积极投入班级 班级数量 32 个班 管理，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 班主任工作津贴发放 准确率 225006-2 班主任津贴 19.2 19.2 0.00 待遇落实率 100% 班主任津贴总成本，控 制成本在 万元以内 班主任津贴发放及时 率 代课教师数量 225006-3 代课教师工资 84.93 84.93 100% 0.00 代课教师工资发放准 确率 待遇落实率 - 356 - ≤19.2 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 学校教育质量影响 提升 班主任满意 度 100% 明显 及时 23 名 学生学业水平、个人素 质提高，社会效果好。 提升 100% 代课教师满 意度 100% 代课教师能对学生进 100% 行有效的环保教育，学 明显 生生态意识提高。 100% 学生素质提高，学校教 育质量提升。 明显 学校满意度 100% 保障单位正常运行，缓 工资发放及时率 及时 解了单位人员不足的 明显 情况 代课教师总成本，控制 在 万元。 ≤84.93 保安确保师生安全，辖 聘请保安数量 6名 区居民满意，社会影响 显著 学生满意度 100% 好。 225006-4 保安工资 15.12 15.12 0.00 保安工资发放准确率 100% 师生持续满意 显著 学校满意度 100% 待遇落实率 100% 教育教学质量的影响 显著 保安满意度 100% 保安工资发放及时率 及时 9名 调动在职教师积极性 明显 学生满意度 100% 100% 持续幸福影响 显著 学校满意度 100% 100% 教育教学质量的影响 显著 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 保安工资总成本，控制 在 万元以内。 退休优秀教师提高基 本退休费数量 退休优秀教师提高基 本退休费发放准确率 225006-5 退休优秀教师提高基本退休费 2.4 2.4 0.00 待遇落实率 退休优秀教师提高基 本退休费发放及时率 ≤15.12 及时 退休优秀教师提高基 本退休费总成本控制 在 ≤2.4 万元以内 学生数量 1038 人 对未成年人的教育引 购置设备验收合格 合格 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 225006-6 综合定额公用经费 62.52 62.52 0.00 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时率 100% - 357 - 符合可持续发展要求 符合 设备购置总成本全年， 控制在 万元以内。 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 ≤4.45 万元 ≤62.52 万元 教师积极投入教育教 85 人 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 教师满意度 100% 教师满意度 100% 提升 教师满意度 100% 提升 学校满意度 100% 工作人员满 100% 会效果好。 乡镇教师工作补贴发 225006-7 乡镇教师工作补贴 29.69 29.69 0.00 放准确率 乡镇教师工作补贴支 出完成时间 100% 及时 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 乡镇教师工作补贴总 成本，成本控制在 万 ≤29.69 元以内。 教师积极投入教育教 85 名 教师数量 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 提升 会效果好。 乡镇教师生活补贴发 225006-8 乡镇教师生活补贴 30.96 30.96 0.00 放准确率 乡乡镇教师生活补贴 支出完成时间 100% 及时 学生保护生态教育能 力 提升 学生素质提高 提升 学校教育质量影响 显著 乡镇教师生活补贴总 成本，成本控制在 万 ≤30.96 元以内。 教师积极投入教育教 教师数量 85 名 学工作，使学生学业水 平、个人素质提高，社 会效果好。 农村寄宿制学校教师 生活补贴发放准确率 225006-9 农村寄宿制学校教师生活补贴 3.55 3.55 0.00 待遇落实率 农村寄宿制学校教师 生活补贴发放及时率 100% 100% 及时 学生保护生态教育能 力 学生素质提高，学校教 育质量提升 提升 学校教育质量影响 显著 持续满足公务活动要 提升 农村寄宿制学校教师 生活补贴，成本控制在 ≤3.55 万元以内。 225006-10 公务用车运行维护费 1.5 1.5 0.00 公务用车数量 - 358 - 1辆 求 定额维修合格率 ≥95％ 及时维修情况 及时维修 公务用车运行维护费 总成本严格控制在 落实节能减排相关要 求 100% 五十四中满 意度 100% 显著 满足五十四中各项业 ≤1.5 万元以内 务活动提升社会影响 显著 力 1038 人 学生数量 车辆服务率 意度 提高经费使用效益 显著 教师满意度 100% 100% 学校满意度 100% 对未成年人的教育引 购置设备验收合格 合格 领，学生学业水平、个 人素质提高，社会效果 好。 225006-11 综合定额公用经费 48.42 48.42 0.00 设备利用率 100% 设备运行故障率 0% 学校教学质量，校园文 化质量提升、办公质量 提升 提升。 采购计划完成时间 2021 年 6 月 工资发放及时率 及时率 100% 保障学校正常运行，全 年控制在 万元。 - 359 - ≤48.42 符合可持续发展要求 符合