1.于都县葛坳乡人民政府本级2023年单位预算公开.pdf

于都县葛坳乡人民政府本级 2023 年单位预算 目 第一部分 录 于都县葛坳乡人民政府本级概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县葛坳乡人民政府本级 2023 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、 《部门整体支出绩效目标表》 第三部分 于都县葛坳乡人民政府本级 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解 第一部分 于都县葛坳乡人民政府本级概况 一、单位主要职责 葛坳乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、 政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。 葛坳乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。 葛坳乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党 中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程 中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是： （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建 设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”， 落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善 党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导 力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 （二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴 战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色 发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深 化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社 会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村 改革，增强乡村振兴内生动力。 （三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、 社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织 领导、推进实施、综合协调等职责。 （四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全 防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、 减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平 安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛 盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时 化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 （五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公 共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体 育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡 综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。 （六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进 村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理， 健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财 务公开。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社 会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种 社会力量为辖区发展服务。 （八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好 税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。 （九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 （十）承担县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级机构设置如下：（一）、根据主 要职责，设置下列 5 个党政机构： （1）党政办公室（社会治理办公室）、 （2）党 建办公室、（3）财政经济和乡村振兴办公室、（4）社会事务办公室、（5）生态 建设和产业发展综合办公室；（二）、根据工作职责，葛坳乡设下列 2 个事业 单位：葛坳乡综合便民服务中心和葛坳乡综合行政执法大队。 编制人数小计 78 人，其中：行政编制人数 37 人，全额补助事业 编制人数 41 人。实有人数共计 59 人，其中：在职人数小计 59 人，行 政在职人数 28 人，全额补助事业在职人数 31 人。退休人数小计 22 人，遗属人数 14 人。 第二部分 于都县葛坳乡人民政府本级 2023 年单位预算表 收支预算总表 填报单位:[911001]于都县葛坳乡人民政府 收 入 项目 预算数 956.33 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 956.33 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 3,000.00 本年收入合计 3,956.33 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 3,956.33 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 其他支出 本年支出合计 结转下年 支出总计 预算数 792.92 79.52 24.25 59.64 3,000.00 3,956.33 3,956.33 单位收入总表 [911001]于都县葛坳乡人民 单位：万元 政府 财政拨款 政 府 性 功能科目编 码 功能科目名称 合计 上 一般 基 年 公共 金 预算 预 拨款 算 收入 拨 结 小计 转 款 收 入 ** ** 合计 201 一般公共服务 支出 1 2 （室）及相关 2010301 208 05 社会保障和就 业支出 行政事业单 位养老支出 本 经 营 预 算 收 附 育 业 属 上 收 事 单 单 级 费 业 位 位 补 其他收 资 收 经 上 助 入 金 入 营 缴 收 收 收 收 入 入 入 入 5 6 用 非 结 余 入 956.3 3,000.0 3 3 3 0 792.9 792.9 2 2 792.9 792.9 2 2 792.9 792.9 2 2 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 19.40 19.40 19.40 4.85 4.85 4.85 59.64 59.64 59.64 59.64 59.64 59.64 59.64 59.64 59.64 792.92 2 3 4 7 8 9 机关事业 2080505 210 11 单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单 位医疗 行政单位 2101101 医疗 公务员医 2101103 疗补助 221 住房保障支出 02 住房改革支 出 住房公积 2210201 金 229 其他支出 3,000.0 政 款 956.3 792.92 财 拨 3,956.3 机构事务 行政运行 资 事 4 政府办公厅 03 有 使 教 3 792.92 5 国 3,000.0 99 其他支出 2299999 其他支出 0 0 3,000.0 3,000.0 0 0 3,000.0 3,000.0 0 0 单位支出总表 填报单位[911001]于都县葛坳乡人民政府 支出功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 3,956.33 956.33 792.92 792.92 792.92 792.92 行政运行 792.92 792.92 社会保障和就业支出 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 24.25 24.25 行政事业单位医疗 24.25 24.25 2101101 行政单位医疗 19.40 19.40 2101103 公务员医疗补助 4.85 4.85 59.64 59.64 住房改革支出 59.64 59.64 住房公积金 59.64 59.64 科目编码 ** 201 科目名称 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 208 05 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 财政拨款收支总表 [911001]于都县葛坳乡人民政府 收 入 项目 预算数 单位：万元 支出 项目(按支 出功能科 目类级) 合计 一、本年支 956.33 出 一般公共 一般公共预算拨款收入 956.33 792.92 服务支出 社会保障 政府性基金预算拨款收入 和就业支 79.52 出 卫生健康 国有资本经营预算收入 24.25 支出 住房保障 59.64 支出 二、结转下 二、上年结转 年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 一、财政拨款收入 收入总计 956.33 956.33 支出总计 956.33 一般公共 预算支出 956.33 792.92 79.52 24.25 59.64 956.33 政府性 基金预 算支出 国有资 本经营 预算支 出 一般公共预算支出表 [911001]于都县葛坳乡人民政府 支出功能分类科目 单位：万元 2023 年预算数 基本支 项目支 合计 出 出 科目编码 科目名称 ** ** 1 2 合计 956.33 956.33 一般公共服务支出 792.92 792.92 792.92 792.92 行政运行 792.92 792.92 社会保障和就业支出 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 24.25 24.25 行政事业单位医疗 24.25 24.25 行政单位医疗 19.40 19.40 公务员医疗补助 4.85 4.85 59.64 59.64 住房改革支出 59.64 59.64 住房公积金 59.64 59.64 201 03 2010301 208 05 2080505 210 11 2101101 2101103 221 02 2210201 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 住房保障支出 3 一般公共预算基本支出表 [911001]于都县葛坳乡人民政府 单位：万元 支出经济分类科目 2023 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 956.33 工资福利支出 738.41 30101 基本工资 244.00 244.00 30102 津贴补贴 184.00 184.00 30103 奖金 121.00 121.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.52 79.52 30110 职工基本医疗保险缴费 19.40 19.40 30111 公务员医疗补助缴费 4.85 4.85 30113 住房公积金 59.64 59.64 30199 其他工资福利支出 26.00 26.00 301 302 商品和服务支出 754.65 201.68 201.68 201.68 30201 办公费 53.00 53.00 30202 印刷费 7.30 7.30 30205 水费 3.50 3.50 30206 电费 21.00 21.00 30207 邮电费 7.50 7.50 30211 差旅费 3.50 3.50 30213 维修（护）费 3.00 3.00 30215 会议费 12.50 12.50 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 9.45 9.45 30218 专用材料费 6.50 6.50 30224 被装购置费 0.50 0.50 30225 专用燃料费 3.00 3.00 30226 劳务费 25.60 25.60 30228 工会经费 12.81 12.81 30231 公务用车运行维护费 1.98 1.98 30299 其他商品和服务支出 29.54 29.54 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 16.24 16.24 16.24 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[911001]于都县葛坳乡人民政府 单位：万元 因公出国 公务接待 (境)费 费 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 于都县葛坳乡人民政府 11.43 911001 2 公务用车 运行维护 费 公务用 车购置 4 5 3 9.45 1.98 政府性基金预算支出表 填报单位[911001]于都县葛坳乡人民政 府 单位：万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[911001]于都县葛坳乡人民政府 单位：万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门 名称 于都县葛坳乡人民政府 当年预算情况（万元） 收入 预算 合计 其中： 财政 拨款 3,956.33 956.33 其他经费 支出 预算 合计 3,000 3,956.33 其中： 基本 支出 956.33 年度 总体 目标 1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；2、 保障人员支出和单位正常运转；3、对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经 济、社会和文化发展规划；4、加快乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果，大力促进 产业发展，壮大村集体经济，提高农民收入增长；5、抓综治维稳、安全生产、灾 害防治等涉农工作，全力维护社会和谐稳定；6、抓乡村基础设施建设，改善公共 基础设施条件，提高群众生产生活质量；7、抓村庄人居环境整治，美化全乡生态 环境。 项目支出 3,000 年度绩效指标 一级 指标 二级指标 产出指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 三级指标 目标值 遗属补助发放人数 14 人 经费拨款收入总额 956.33 万元 财政供养人员数 60 人 人员工资及补贴按月足额 发放 100% 基本财力保障 100% 机关事务正常运转率 100% 全年预算执行进度 100% 保障政府日常开支正常运 行 2023 年全年 管理服务工作效率 100% 半年预算执行进度 ≥50% 人员经费支出总额 754.65 万元 效益指标 基本支出预算控制率 100% 公用经费支出总额 ≤201.68 万元 辖区生产总值增长率达到 8%以上，辖区 对相关利益群体得益 情 人均可支配收入增长率达到 6%以上，巩 况：收入增长、费用降低、 固和壮大村集体经济组织收入达到 30 财税贡献、 产值增长等 万元以上。 保障百姓利益、维护生命财 产安全和社会稳定 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意 度指 标 满意度指 标 第三部分 100% 对社会发展带来的影响和 效果：就业、稳 定、安全、 逐步提升 文化、意 识形态等方面的 影响 对自然环境带来的影响和 效果：村居生活环境、水质、 明显改善 空气质量的改善和能源的 节约等 群众对政府各项工作满意 度 ≥96% 机关干部职工满意度 100% 于都县葛坳乡人民政府本级 2023 年单位预 算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级收入预算总额为 3956.33 万元，较上年预算安排减少 98.11 万元。其中：财 政拨款收入 956.33 万元，较上年预算安排减少 98.11 万元; 其他收入 3000.00 万元，较上年预算安排没有增减。 （二）支出预算情况 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级支出预算总额为 3956.33 万元，较上年预算安排减少 98.11 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 956.33 万元，较上年 预算安排增加 105.33 万元，其中：工资福利支出 738.41 万 元，商品和服务支出 201.68 万元，对个人和家庭的补助 16.24 万元；项目支出 3000.00 万元，较上年预算安排减少 203.44 万元，其中：其他支出 3000.00 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 792.92 万元， 较上年预算安排增加 81.14 万元;社会保障和就业支出 79.52 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元;卫生健康支出 24.25 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元;住房保障支出 59.64 万元，较上年预算安排增加 10.76 万元；其他支出 3000.00 万元，较上年预算安排减少 198.41 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 738.41 万元，较 上年预算安排增加 165.74 万元;商品和服务支出 201.68 万 元，较上年预算安排减少 62.60 万元;对个人和家庭的补助 16.24 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元;其他支出 3000.00 万元，较上年预算安排减少 203.44 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级财政拨款支出预算 总额为 956.33 万元，较上年预算安排减少 98.11 万元，其 中： 按支出项目类别划分：基本支出 956.33 万元，较上年 预算安排减少 98.11 万元;其中：工资福利支出 738.11 万元， 商品和服务支出 201.68 万元，对个人和家庭的补助 16.24 万元，资本性支出 0.00 万元；项目支出 0 万元，较上年预 算安排减少 203.44 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 792.92 万元， 较上年预算安排增加 81.14 万元;社会保障和就业支出 79.52 万元，较上年预算安排减少 9.32 万元;卫生健康支出 24.25 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元;住房保障支出 59.64 万元，较上年预算安排增加 10.76 万元；其他支出 0.00 万元， 较上年预算安排减少 198.41 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 738.41 万元，较 上年预算安排增加 165.74 万元;商品和服务支出 201.68 万 元，较上年预算安排减少 62.60 万元;对个人和家庭的补助 16.24 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元;资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元;其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 203.44 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出” 。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级机关运行费预算 201.68 万元，比 2022 年预算减少 62.60 万元，下降 23.69 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级政府采购 0.00 万 元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预 算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中， 一般公务用车 1 辆，卫生清洁车 1 辆，森林防火巡逻车 1 辆。 2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万 元以上大型设备安排。 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 2023 年于都县葛坳乡人民政府本级“三公”经费一般公 共预算安排 11.43 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国 （境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内 无因公出国（境）公务安排。 公务接待费 9.45 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主 要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反 对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工 作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务 接待支出。 公务用车运行维护费 1.98 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要 求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必 要开支等。 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万 元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求， 严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车 计划。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门 安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。 （六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、单位涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。