章贡区市场监督管理局2016年部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 公开01表 金额单位：万元 2016年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 支 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 4,691.27 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 4,691.27 本年支出合计 0.00 结余分配 339.05 年末结转和结余 5,030.32 总计 出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 3,918.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.68 246.49 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.63 0.00 0.00 0.00 0.00 4,990.28 0.00 40.03 5,030.32 收入决算表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20115 2011501 2011502 2011505 2011506 208 20805 2080501 20808 2080801 210 21005 2100501 21010 2101012 2101016 215 21508 2150805 221 22102 2210201 项 公开02表 金额单位：万元 2016年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 执法办案专项 消费者权益保护 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 食品和药品监督管理事务 药品事务 食品安全事务 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 1 4,691.27 3,619.47 3,619.47 2,119.07 1,304.12 136.28 60.00 675.68 640.98 640.98 34.70 34.70 246.49 220.09 220.09 26.40 19.00 7.40 8.00 8.00 8.00 141.63 141.63 141.63 财政拨款收入 2 4,691.27 3,619.47 3,619.47 2,119.07 1,304.12 136.28 60.00 675.68 640.98 640.98 34.70 34.70 246.49 220.09 220.09 26.40 19.00 7.40 8.00 8.00 8.00 141.63 141.63 141.63 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 支出功能分类科 目编码 类 款 201 20115 2011501 2011502 2011504 2011505 2011506 2011599 20117 2011799 208 20805 2080501 20808 2080801 210 21005 2100501 21010 2101012 2101016 215 21508 2150805 221 22102 2210201 项 公开03表 金额单位：万元 2016年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 食品和药品监督管理事务 药品事务 食品安全事务 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 4,990.28 3,918.48 3,913.48 2,147.96 1,299.81 190.37 136.28 60.00 79.06 5.00 5.00 675.68 640.98 640.98 34.70 34.70 246.49 220.09 220.09 26.40 19.00 7.40 8.00 8.00 8.00 141.63 141.63 141.63 4,576.50 3,504.70 3,499.70 2,147.96 1,272.68 0.00 0.00 0.00 79.06 5.00 5.00 675.68 640.98 640.98 34.70 34.70 246.49 220.09 220.09 26.40 19.00 7.40 8.00 8.00 8.00 141.63 141.63 141.63 413.78 413.78 413.78 0.00 27.12 190.37 136.28 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 公开04表 金额单位：万元 2016年度 入 支 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项目（按功能分类） 栏 次 4,691.27 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 4,691.27 本年支出合计 339.05 年末财政拨款结转和结余 339.05 0.00 5,030.32 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财 小计 拨款 政拨款 2 3 4 3,918.48 3,918.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.68 675.68 0.00 246.49 246.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.63 141.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,990.28 4,990.28 0.00 40.03 40.03 0.00 5,030.32 5,030.32 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20115 2011501 2011502 2011505 2011506 208 20805 2080501 20808 2080801 210 21005 2100501 21010 2101012 2101016 215 21508 2150805 221 22102 2210201 项 公开05表 金额单位：万元 2016年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 执法办案专项 消费者权益保护 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 食品和药品监督管理事务 药品事务 食品安全事务 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,691.27 3,619.47 3,619.47 2,119.07 1,304.12 136.28 60.00 675.68 640.98 640.98 34.70 34.70 246.49 220.09 220.09 26.40 19.00 7.40 8.00 8.00 8.00 141.63 141.63 141.63 4,494.99 3,423.19 3,423.19 2,119.07 1,304.12 0.00 0.00 675.68 640.98 640.98 34.70 34.70 246.49 220.09 220.09 26.40 19.00 7.40 8.00 8.00 8.00 141.63 141.63 141.63 196.28 196.28 196.28 0.00 0.00 136.28 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公开06表 金额单位：万元 2016年度 经济分类 科目编码 金额 2,403.62 302 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 590.43 30201 办公费 30102 津贴补贴 735.01 30202 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 金额 147.34 287.12 31001 房屋建筑物购建 0.00 印刷费 65.21 31002 办公设备购置 147.34 186.34 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 257.45 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 伙食补助费 0.00 30205 水费 4.75 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 199.68 30206 电费 22.64 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 0.00 30207 邮电费 21.72 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 434.71 30209 物业管理费 14.42 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 817.31 30211 差旅费 26.29 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 14.73 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 619.39 30213 维修（护）费 249.30 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 10.66 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 34.70 30215 会议费 0.11 31020 产权参股 0.00 30305 生活补贴 6.86 30216 培训费 17.85 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 30309 30310 30311 30312 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 141.63 30227 0.00 30228 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 30402 0.00 30403 26.15 30499 0.00 307 19.97 30701 事业单位补贴 财政贴息 债务利息支出 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 62.28 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 25.53 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 0.00 30240 税金及附加费用 人员经费合计 3,220.93 用 其他商品和服务支出 1,208.24 310 科目名称 其他资本性支出 30299 商品和服务支出 公用经费 经济分类 金额 科目编码 其他对企事业单位的补贴 0.00 354.25 公用经费合计 1,355.58 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 2016年度 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 公开07表 金额单位：万元 年初预算数 1 决算数 2 69.76 0.00 64.76 0.00 64.76 5.00 5.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 51.80 0.00 51.80 0.00 51.80 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金 安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：万元 2016年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资产占用情况表 公开09表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 2016年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 决算数 12 0 0 11 1 0 0 0 项目支出绩效自评表 一、项目基本情况 项目名称 消费者权益保护专项 项目单位 章贡区市场监督管理局 1.立项背景和依据 根据章贡区人民政府关于《赣州市章贡区市场监督管理局主要职责内设机 构和人员编制规定》,承担全区消费者权益保护牵头协调职责，建立区消费者权益保护体系，组 织指导全区消费维权工作；负责区涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉 和举报工作。 2.绩效目标描述 整合申诉举报机制，构建统一的涉及工商行政管理、质量技术监督和食品药品 监督管理职责的申诉举报体系，完善申诉举报网络，保护消费者和生产经营者合法权益。 项目概况 3.实施和调整情况 承担全区生产、流通领域产品质量监督管理工作；开展有 关服务领域消费维权工作；查处本区生产、流通环节假冒伪劣等违法行为；承担本区指导消费者 咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设工作。 二、项目投入和管理情况 绩效指标 一级指 标 二级指 标 三级指标 项目立项规范 性（3分） 投入指 标(20分 ) 评价标准 评价得分 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 3 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否符合 项目立 绩效目标合理 国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，是否为促进 性（4分） 事业发展所必需，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 项(10分 。 ) 4 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，是否与项目 绩效指标明确 年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定的项目投资额或资金量 性（3分） 相匹配。 3 资金到位率（ 实际到位资金与计划投入资金的比率。 资金落 5分） 位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实(10分 到位及时率（ 及时到位资金与应到位资金的比率。 ) 5分） 时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 过程指 标(20分 ) 资金到 到位及 5 5 管理制度健全 项目实施单位的业务管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的业 性（3分） 务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整。 2 项目实施是否符合相关业务管理规定，是否遵守相关法律法规和业务 业务管 制度执行有效 管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、验收报 理(10分 性（4分） 告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场 ) 地设备、信息支撑等是否落实到位。 3 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,是否已 项目质量可控 制定或具有相应的项目质量要求或标准，是否采取了相应的项目质量 性（3分） 检查、验收等必需的控制措施或手段。 3 管理制度健全 项目实施单位的财务制度是否健全，是否已制定或具有相应的项目资 性（3分） 金管理办法 3 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付是否有 财务管 资金使用合规 完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证，是否符 理(10分 性（4分） 合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚 ) 列支出等情况。 4 财务监控有效 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控 性（3分） 措施，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 3 绩效指标 得分小计 三、项目绩效实现情况 评价内容 38 一级指 标 项目产 出（20 分） 二级指 标 三级指标 评价标准 产出数 指标1：实际完成 实际完结全年消费投诉 量 指 率 标(10分 指标2： ) ……… 产出质 指标1： 量 指 指标2： 标 ……… 产出时 指标1：完成及时 根据年度计划及时完成项目任务 效 指 率 标(10分 指标2： ) ……… 产出成 指标1： 本 指 指标2： 标 ……… 经济效 指标1： 益 指 指标2： 标 ……… 预期 总目 标值 实际值 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 30 90% 9 指标1：对社会发 及时发布有关服务领域消费提示和警示等维权 社会效 展所带来的直接 信息，提高消费者自我保护意识，促进和谐社 100% 益 指 或间接影响情况 会建设。 项目效 标（30 分） 指标2： 果（30 ……… 分） 指标1： 生态效 指标2： 益指标 ……… 可持续 指标1： 影响指 指标2： 标 ……… 社会公 指标1：社会公众 众或服 或服务对象满意 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程 100% 度。 满意度（ 务对象 度 10分） 满意度 指标2： （10分 ……… ） 得分小计 项目总得分 97 评价得分 59