上高桥中心校附件4.xls

附件4 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：上高桥乡中心校 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 一、财政拨款收入 支 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 出 2,089.37 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 35 0.00 2 3.00 二、外交支出 36 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 5.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 1,907.12 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 111.42 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 62.82 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出 45 0.00 12 十二、农林水支出 46 0.00 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 3.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 本年支出合计 58 2,089.37 其中：政府性基金预算财政拨款 2,089.37 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 60 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 61 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 62 0.00 经营结余 29 0.00 其他 63 0.00 年末结转和结余 64 0.00 30 总计 31 基本支出结转 65 0.00 32 项目支出结转和结余 66 0.00 33 经营结余 67 0.00 68 2,089.37 34 2,089.37 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 编制单位：上高桥乡中心校 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,089.37 2,089.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,907.12 1,907.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040211 禁毒管理 205 教育支出 20501 教育管理事务 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育管理事务支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856.11 1,856.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 20502 普通教育 2050201 学前教育 123.66 123.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 1,674.26 1,674.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 58.20 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特殊学校教育 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20507 2050701 20599 特殊教育 2059999 其他教育支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 111.42 111.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 103.19 103.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 26.97 26.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.21 76.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 62.82 62.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 62.82 62.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 61.94 61.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 229 其他支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于教育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 编制单位：上高桥乡中心校 单位：万元 项目 支出功能分类科目 编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,089.37 1,969.27 120.10 0.00 0.00 0.00 科目名称 项 204 公共安全支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,907.12 1,787.02 120.10 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856.11 1,736.01 120.10 0.00 0.00 0.00 2040211 禁毒管理 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 2050201 学前教育 123.66 3.56 120.10 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 1,674.26 1,674.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 58.20 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 特殊学校教育 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20507 2050701 20599 特殊教育 2059999 其他教育支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 111.42 111.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 103.19 103.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 26.97 26.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.21 76.21 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 62.82 62.82 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 62.82 62.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 61.94 61.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 229 其他支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于教育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：上高桥乡中心校 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 支 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 29 0.00 0.00 0.00 3.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 5.00 5.00 0.00 5 五、教育支出 33 1,907.12 1,907.12 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 111.42 111.42 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 62.82 62.82 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 3.00 0.00 3.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 52 2,089.37 2,086.37 3.00 行次 决算 数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 本年收入合计 出 24 项目（按功能分类） 栏 次 2,086.37 一、一般公共服务支出 2,089.37 行次 合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55 0.00 0.00 0.00 总计 28 2,089.37 总计 56 2,089.37 2,086.37 3.00 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位： 上高桥乡中心校 项目 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0.00 0.00 0.00 2,086.37 1,966.27 120.10 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 20402 公安 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 禁毒管理 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 1,907.12 1,787.02 20501 教育管理事务 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 其他教育管理事务支出 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 20502 普通教育 0.00 0.00 2050201 学前教育 0.00 2050202 2050299 20507 2050701 20599 2059999 小学教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 2040211 2050199 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 其他教育支出 其他教育支出 项目支 出结转 项目支 出结余 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.10 1,907.12 1,787.02 120.10 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856.11 1,736.01 120.10 1,856.11 1,736.01 120.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.10 3.56 120.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,674.26 1,674.26 0.00 58.20 58.20 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00 3.61 3.61 0.00 3.61 3.61 0.00 1,674.26 1,674.26 0.00 58.20 58.20 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00 3.61 3.61 0.00 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.66 3.56 120.10 2,086.37 1,966.27 123.66 社会保障和就业支出 208 0.00 0.00 0.00 111.42 111.42 0.00 111.42 行政事业单位离退休 20805 0.00 0.00 0.00 103.19 103.19 0.00 103.19 事业单位离退休 2080502 0.00 0.00 0.00 26.97 26.97 0.00 26.97 2080505 0.00 0.00 0.00 76.21 76.21 0.00 76.21 20827 0.00 0.00 0.00 8.23 8.23 0.00 8.23 2082702 0.00 0.00 0.00 4.12 4.12 0.00 4.12 2082703 0.00 0.00 0.00 4.12 4.12 0.00 4.12 210 0.00 0.00 0.00 62.82 62.82 0.00 62.82 行政事业单位医疗 21011 0.00 0.00 0.00 62.82 62.82 0.00 62.82 事业单位医疗 2101102 0.00 0.00 0.00 61.94 61.94 0.00 61.94 2101199 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 其他行政事业单位医疗支出 111.42 103.19 26.97 76.21 8.23 4.12 4.12 62.82 62.82 61.94 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 编制单位：上高桥乡中心校 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 30399 公用经费 科目编 科目名称 码 1,584.51 302 商品和服务支出 373.74 30201 办公费 462.31 30202 印刷费 29.50 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 533.30 30205 水费 76.21 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 8.23 30211 差旅费 因公出国（境）费用 0.00 30212 62.82 30213 维修(护)费 38.39 30214 租赁费 275.72 30215 会议费 0.00 30216 培训费 26.97 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 58.20 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 170.54 30228 工会经费 20.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 0.00 30231 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 债务利息及费用支出 307 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 国内债务发行费用 30703 国外债务发行费用 30704 人员经费合计 1,860.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 金额 科目编 科目名称 码 资本性支出（基本建设） 86.21 309 41.65 30901 房屋建筑物购建 0.00 30902 办公设备购置 0.00 30903 专用设备购置 0.01 30905 基础设施建设 0.00 30906 大型修缮 信息网络及软件购置更新 5.62 30907 2.52 30908 物资储备 0.00 30913 公务用车购置 0.00 30919 其他交通工具购置 9.91 30921 文物和陈列品购置 0.00 30922 无形资产购置 18.66 30999 其他基本建设支出 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 7.83 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 0.00 31007 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 31011 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 金额 金额 科目编码 0.00 311 0.00 31101 0.00 31102 0.00 312 0.00 31201 0.00 31203 0.00 31204 0.00 31205 0.00 31299 0.00 313 0.00 31302 0.00 31303 0.00 399 19.83 39906 0.00 39907 19.83 39908 0.00 39999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：大关县上高桥乡中心校 项目 单位：万元 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 合计 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 基本支 项目支 出 出 合计 基本支 项目支 出 出 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 款 项 2296004 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 编制单位： 单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名 称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 年末结转和结余 用事业 基金弥 补收支 差额 结余分 配 10 11 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 12 13 14 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 编制单位： 单位：万元 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 （1）国内接待费 预算数 决算统计数 1 2 — — 7 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预 算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出。 表10 项目支出概况 项目名称 项目分管处 大关县上高桥乡中心校 室（单位） 基础信息 项目分管处 室（单位） 马超 负责人 起始时间 2018年1月1日 截止时间 ############ 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 实际到位资金（万元） 中央财政 120.10 中央财政 省级财政 省级财政 下级配套 下级配套 部门自筹及 其他 部门自筹 及其他 支出内容 （二）项 目支出明 昭财教【2018】30号第一批学前教育中央建设资金 昭财教【2018】30号第一批学前教育中央建设资金 细 120.10 预算支出数 实际支出数 92.60 92.60 27.50 27.50 昭财教【2018】30号第一批学前教育中央资金图书玩教具资金 昭财教【2018】30号第一批学前教育中央资金图书玩教具资金 1.项目实施 项目办、电教室、教育股、教研室、计财股、安全办、扶贫办以及上高 主体 桥乡中心校。 由大关县教育局计财股、项目办牵头，电教室、教育股、教研室、安全 （三）项 2.保障措施 办、扶贫办以及中心校联合组织实施。经费下达和使用严格按照有关文 目管理 件执行。 3.资金安排 根据教育事业统计报表及学校基础建设规划报县财政局预算层层上报审 程序 批，由教育局按照中央、省、市、县安排拨付资金。 表11 项目支出绩效自评 一级指标 产出指标 指标值（项 绩效指标完成情况分析 执行完毕绩 上年绩效指 目绩效目标 二级指标 三级级指标 预计完成情 效指标 标完成情况 完成率 完成质量 况） 学前教育幼 数量指标 3 3 已完成 100% 优 儿园数 效益指标 社会效益 指标 学前三年儿 童毛入园率 49% 54.53% 已完成 100% 优 效益指标 社会效益 指标 小学巩固率 99.4% 99.93% 已完成 100% 优 满意度指标 服务对象 满意度 学校满意度 83%以上 85% 已完成 100% 优 满意度指标 服务对象 满意度 学生、家长 满意度 82%以上 85% 已完成 100% 优 情况说明 按照项目资金管理的有关要求，保障项目资金的可控性，切实加强专项 项目是否有节支增效的 资金管理和监督检查，确保专款专用，不断提高资金使用效益。县财政 改进措施 局和县教体局不定期采取适当方式进行监督、审计、检查。 1.项目成本性 分析 2.项目效率性 分析 项目资金的使用严格执行完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管 项目是否有规范的内控 理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束 机制 力，做到专款专用，建立健全相关内控制度。 已达到。项目设立具有明确的依据，符合县委、县政府、县财政局、县 项目是否达到标准的质 教育局确立的工作目标。项目受益对象涵盖全县各级各类学校。有重点 量管理管理水平 支持的对象，改善基本办学条件的同时注重内涵、均衡发展，提升教育 教学质量为目的。 严格做好预算，在预算批复收到资金后在规定时间内完成资金下达。督 完成的及时性 促各项目执行单位在收到资金后加快执行和使用进度。即时做好相关资 料的收集和整理。 2.项目效率性 分析 验收的有效性 自评结论 项目实施完成实行层层把关、层层审批签字程序及时有效验收，并做好 相关台账的登记记录，资料的归档，确保项目实施的真实性和实效性。 项目实施依据充分，项目管理较为规范，实施后将达到预期目的，提升 学校办学品位，强化校园内部管理，促进校园内涵发展，增强育人氛围 ，进一步推进素质教育实施。；教育设施设备也进一步完善，使在校学 生得到实惠，通过自评，绩效评分得优。完成了预期的绩效目标。 表12 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 已完成 1.管理经验 在资金安排上，严格落实资金安排计划；在建设项目的管理上 ，进行了投资评审，执行招投标程序，实施政府采购，完善工 程预决算全程监督项目建设情况，保证工程按进度、保质量完 成建设任务。在专项资金的使用上，我们严格按国库集中支付 的相关规定，按项目建设进度，直接支付工程款。 2.项目绩效目标修正建 财务管理程序的规范化使得在项目实施过程中手续繁琐。 议 （二）下一步改进 工作的意见及建议 3.需改进的问题及措施 进一步加强资金的监管和使用，绩效评价还不够深入、不够彻 底，一些项目支出绩效自评存在流于形式现象。 4.其他需要说明的情况 加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素。 表13 2018部门整体支出绩效自评报告 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （三）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 上高桥中心校由大关县教育局分管 ，其主要职能职责为： 一、全面 贯彻执行党的路线、方针、政策， 目标一：进一步巩固义务教育均衡 依法行政，按教育法律法规办事。 发展成果，确保教育公平。目标二 二、组织并指导德育教育，全面贯 ：学前教育三年毛入园率达到49%， 彻落实《教师法》《未成年人保护 小学巩固率达99.4%；目标三：整体 法》《义务教育法》《中小学学生 满意度达到%83以上。 守则》，抓好学校校风、教风、学 本年度上高桥中心校收入合计 风建设。三、抓好学校教育教学常 2089.37万元，本年支出合计 规管理，加强学校教育科研和教学 2089.37万元，年末无结余。 研究管理，全面推进素质教育不断 按照相关法律法规要求，结合自身 提高教育教学质量。四、抓好中小 实际情况，制定财务管理办法。 学校体育卫生、美育、健康教育工 为了增强实施者的责任感、有效降 作和安全稳定工作。五、指导学校 低项目的成本、能在自评中查缺补 加强组织建设、行风建设和勤政廉 漏及时改正自身不足之处。 政建设。六、规范中小学校收费行 2018年部门整体支出绩效评价具体 为，落实义务教育经费保障机制， 工作由县教育局计财股、办公室牵 严格财经制度，增收节支，不断改 头，局机关相关股室、各中学、中 善办学条件。七、抓好教师继续教 由办公室、计财股牵头，中心校按 心校、幼儿园联合总支实施绩效评 育和有关培训工作，严肃财经纪律 要求填报项目支出绩效自评报告， 价。 ，增收节支，不断改善办学条件。 并附相关的支撑材料。 八、切好做好镇党委、镇政府布置 切实提高资金的使用效率，按上级 的各项中心工作。 部门要求使用资金，并按质按量完 成项目。 单位在年度部门预算和预算执行有 一定差距，及时自查自纠，认真核 查、分析、梳理。明确责任抓好落 加快预算执行力度，及时督促项目 实。 实施，协调解决实施中的难点和问 题。 六、主要经验及做法 建立健全单位内部控制制度，确保 资金安全。 七、其他需说明的情况 无 表14 部门整体支出绩效自评表 目标 任务名称 编制预算时提出 绩效指标实际执 执行情况与年初 的2018年任务及 行情况 预算的对比 措施 加强教师队 建立学学的各项 教师队伍政治素 伍建设，提 规章制度，绩效 质、业务素质提 升。 高政治素质 考核制度 强化教学教 、业务素质 组织和领导教学 按国家规定的教 研，助推教 学计划、课程标 工作 准开设课程，并 育教学质量 职责履行良好 认真贯彻党委决 在实际工作中， 对老师开展各项 的提高。 加强思想政 议、指示，贯彻 保证上级党委、 培训学习 治领导 党的路线、方针 教育部门的指示 进一步巩固 、政策 推进素质教育实 在本校贯彻实施 推进素质教育实 义务教育均 施 施 衡发展成果 ，确保教育 经济效益 无 无 公平，办人 民满意的教 学前三年儿童毛 育。 执行完毕绩效指 社会效益 入园率达到49%以 标54.53% 上。 履职效益明显 生态效益 无 无 社会公众或 社会公众和服务 社会公众和服务 服务对象满 对 对 象满意度达到80% 象满意度达到85% 意度 年度履职目标编 以上。 预算编制科 以上。 严格按县财政局 制科学，年度预 学 要求执行预算 算组织项目申报 学校基本支出大 基本支出足 预算安排保2018 ，部分工作无法 额保障 年工作正常开展 正常开展。 预算配置科学 重大事项决策、 重大事项决策、 确保重点支 重要岗位人员调 重要岗位人员调 出安排 整、重点项目实 整、重点项目实 严控“三公 施及大额资金使 施及大额资金使 无 无 经费”支出 用集体决策制度 用集体决策制度 。 。 执行进度：采取 严格预算执 2018年按要求执 有 行 行预算。 效措施，加快预 严控结转结余结 2018年无结余 严控结转结 算 转结余控制目标 执行进度。 余 为不超过上年结 预算执行有效 部门开展项目有 部门开展项目有 项目组织良 余 健全的管理机构 健全的管理机构 结转数。 好 作为保障并明确 作为保障并明确 “三公经费 实施主体责任； 实施主体责任； 无 无 ”节支增效 加强部门协调。 加强部门协调。 进一步完善建立 管理制度健 行之有效的项目 全 安排决策机制， 按照规定的时限 信息公开及 严格执行“三重 预算管理规范 完成部门2018年 时完整 一大”制度。 预决算信息公示 制定固定资产管 资产管理使 。 理办法，规范固 用规范有效 定资产的采购审 批、登记、使用 、处置，健全相 关台账。 建立健全财经管 理制度、“三重 一大”等制度， 按照规定的时限 配备资金管理办 完成部门2018年 法，完善制度。 预决算信息公。 制定固定资产管 理办法，规范固 定资产的采购审 批、登记、使用 、处置，健全相 关台账。 良好 良好 优 良好 无 无 优 优 良 优 无 优 优 良 无 良好 优 良好 相关情况说明 昭财教【2018】35号校舍建设--2017年第一批薄改市级资金 112.00 大财农【2018】46号光彩.亿利生态教育扶贫专项基金 100.00 大财农【2018】46号中山扶贫协作C级危房加固改造 800.00 大财预〔2018〕379号审计整改土地拆迁补偿 63.31 昭财教（2017）100号学生营养改善计划食堂设备资金 26.96 昭财教【2016】129号2017年第一批校舍维修改造长效机制中央资金的 107.00 昭财教【2017】100号学生营养改善计划学校食堂设备设施奖补资金 28.80 昭财教【2017】106号2017年第二批改薄省级资金 3,093.80 昭财教【2017】106号2017年第二批改薄省级资金计算机、教学仪器设备 等 31.37 昭财教【2017】107号2017年第二批校舍维修改造长效机制资金 391.99 昭财教【2017】150号2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校 基本办学条件资金 637.85 昭财教【2017】151号2018年第一批校舍维修改造长效机制资金 177.20 昭财教【2018】30号 第一批学前教育中央资金中央资金图书玩教具资金 185.00 昭财教【2018】30号第一批学前教育中央建设资金 588.20 昭财教【2018】43号2018年营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金 122.00 昭财教【2018】44 号2018年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校 基本办学条件中央资金 984.64 昭财教【2018】60号C级危房加固改造 39.00 昭财教【2018】66号2018年第二批中小学校舍维修改造长效机制专项资 金 341.99 昭财教【2018】89号 2018年第二批学前教育中央资金中央资金图书教玩 具购置 198.17 昭财教【2018】89号 2018年第二批学前教育中央资金中央资金幼儿园综 合楼改建 688.35