大关县医疗保障局2021年部门决算公开表20221012095357840.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县医疗保障局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 39,182,834.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 39,182,834.00 39,182,834.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 252,874.24 九、卫生健康支出 39 38,904,959.76 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 25,000.00 39,182,834.00 39,182,834.00 。 部门：昭通市大关县医疗保障局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 39,182,834.00 208 社会保障和就业支出 252,874.24 20805 行政事业单位养老支出 252,874.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 252,874.24 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 323,005.36 2101101 行政单位医疗 323,005.36 21013 医疗救助 38,904,959.76 36,322,800.00 2101301 城乡医疗救助 36,322,800.00 21015 医疗保障管理事务 2,259,154.40 2101501 行政运行 2101599 其他医疗保障管理事务支出 2,149,154.40 110,000.00 213 农林水支出 25,000.00 21305 扶贫 25,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 25,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 39,182,834.00 252,874.24 252,874.24 252,874.24 38,904,959.76 323,005.36 323,005.36 36,322,800.00 36,322,800.00 2,259,154.40 2,149,154.40 110,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县医疗保障局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 39,182,834.00 208 社会保障和就业支出 252,874.24 20805 行政事业单位养老支出 252,874.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 252,874.24 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 323,005.36 2101101 行政单位医疗 323,005.36 21013 医疗救助 38,904,959.76 36,322,800.00 2101301 城乡医疗救助 36,322,800.00 21015 医疗保障管理事务 2,259,154.40 2101501 行政运行 2101599 其他医疗保障管理事务支出 2,149,154.40 110,000.00 213 农林水支出 25,000.00 21305 扶贫 25,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 25,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 2,755,034.00 36,427,800.00 252,874.24 252,874.24 252,874.24 2,502,159.76 36,402,800.00 323,005.36 323,005.36 36,322,800.00 36,322,800.00 2,179,154.40 80,000.00 2,149,154.40 30,000.00 80,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县医疗保障局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 39,182,834.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 39,182,834.00 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 39,182,834.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 252,874.24 252,874.24 九、卫生健康支出 41 38,904,959.76 38,904,959.76 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 25,000.00 25,000.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 39,182,834.00 39,182,834.00 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 39,182,834.00 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 39,182,834.00 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县医疗保障局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 21015 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 2101599 其他医疗保障管理事务支出 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 39,182,834.00 2,755,034.00 252,874.24 36,427,800.00 小计 8 39,182,834.00 2,755,034.00 252,874.24 252,874.24 252,874.24 252,874.24 252,874.24 252,874.24 252,874.24 252,874.24 252,874.24 252,874.24 252,874.24 38,904,959.76 2,502,159.76 38,904,959.76 2,502,159.76 323,005.36 323,005.36 323,005.36 323,005.36 323,005.36 323,005.36 323,005.36 323,005.36 36,402,800.00 36,322,800.00 36,322,800.00 36,322,800.00 36,322,800.00 36,322,800.00 36,322,800.00 80,000.00 2,259,154.40 2,179,154.40 2,149,154.40 2,149,154.40 80,000.00 110,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 2,259,154.40 2,179,154.40 2,149,154.40 2,149,154.40 110,000.00 30,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 2,506,866.77 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 248,167.23 36,427,800.00 248,167.23 36,402,800.00 252,874.24 252,874.24 252,874.24 2,253,992.53 323,005.36 323,005.36 36,322,800.00 36,322,800.00 1,930,987.17 248,167.23 1,930,987.17 218,167.23 30,000.00 80,000.00 80,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县医疗保障局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 2,506,866.77 302 30101 基本工资 601,279.00 30201 30102 津贴补贴 1,051,061.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 208,953.90 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 49,663.00 30203 260,752.97 30206 30207 323,049.36 30208 30209 12,107.54 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 2,506,866.77 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 248,167.23 310 办公费 2,854.00 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 1,593.33 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 960.90 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 300.00 31204 31205 41,400.00 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 163,650.00 39907 39908 37,409.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 248,167.23 部门：昭通市大关县医疗保障局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 说明： 昭通市大关县医疗保障局无政府性基金预算财政拨款收支。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县医疗保障局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 说明： 昭通市大关县医疗保障局无国有资本经营预算财政拨款收支。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县医疗保障局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 8000 8000 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 7,900.00 7,900.00 7,900.00 — 10 66 248,167.23 248,167.23 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部 编制单位：昭通市大关县医疗保障局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 作为县政府的工作部门，我单位主要职责是贯彻落实中央、省、市的方针政策和法律法规，统筹拟订全县医疗保 理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，执行中央、省、市药品、医疗服务价格和收费标准， 保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。 1.做好医疗保险的参保征缴工作；2.贯彻执行医疗保障制度；3.做好医保基金监管工作；4.做好医保待遇的发放 2021年财政拨款收入合计3918.28万元，支出合计3918.28万元，其中：基本支出275.5万元，项目支出3642.78万 我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算、绩效管理，相关制度如下:第五条 管理机构与职能。 1、成立预算管理领导小组，负责组织、监控部门预算编制执行，协调预算编制、预算执行、资产管理等部门，做 股负责人、业务部门负责人组成。单位负责人是预算管理的第一责任人，对单位预算管理负总责。预算管理领导 2、预算管理工作包括预算编制与上报、预算执行、决算与预算绩效管理等。财务股负责编制、汇总上报财政部门 和措施。各股室为预算执行部门，负责项目预算的申报、执行、实施、日常跟踪管理、绩效评价等工作。各股室 工作由各股室首先进行自评，分管领导审批后交财务股汇总上报财政局。 第六条 预算编制与批复。 1、加强预算管理。根据县财政局的部署，组织预算编制相关工作。预算编制贯彻厉行节约、量入为出、收支平衡 2、规范预算编制及其程序。按照县财政局部门预算编制的要求，结合本单位工作职能和工作重点、目标和任务， 要求，组织各股室申报年度预算。各股室按要求提出本股室的年度预算建议报分管领导同意。（二）财务股审核 进行调整后，按照规定时间向财政局提交本单位预算建议数。（三）县财政局审核后，下达预算。（四）财务股 格按照批复的内容进行指标分解和细化落实。 3、预算编制内容。单位预算包括收入预算和支出预算。（一）收入预算编制。收入预算包括财政补助收入、事业 ，核实单位的机构、编制、人员、资产等基础资料，确定收入来源，编制收入预算。（二）支出预算编制。支出 支出和项目支出。基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，按照人员基础信息及定员定额标准编制；项目支 细化，数据来源准确。按照供给与需求相结合的原则，预算要留有余地，不得编制无来源的收入预算。按照量入 理领导小组讨论研究，进行集体决策。 第七条 预算执行。 1、加强预算收入管理。积极组织预算收入，按照规定及时足额上缴财政，实行“收支两条线”。 2、加强预算支出管理。所有支出必须严格按照批复的预算执行，严格按照审批权限履行审批手续。单位在预算执 财政局批准。 3、加强预算执行效果管理。运用云南省财政管理信息系统对预算执行情况进行适时监控，进行预算执行分析，发 第八条 决算与预算绩效管理。 1、决算编制。（一）严格按照县财政局规定的时间、格式、要求编制决算。决算包括决算报表和决算分析报告。 合工作实际，收集数据资料，加强数据分析，找出预决算差异，客观详实的撰写分析报告。（四）财务股负责编 2、预算绩效管理。（一）预算绩效管理由绩效目标设定、绩效运行跟踪监控、绩效评价组成。（二）预算绩效目 实际的绩效目标。（三）对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查，发现问题及时整改，确保绩效目标顺利 效目标表和执行情况，形成自评报告报县财政局。（五）绩效评价结果要在一定范围内公开，作为改进预算管理 2021年部门“三公经费”支出数为0.79万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行费支出 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否 效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机 （1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情况进行整理，对整体绩效实施情况进行调研分析、核查落实 为开展绩效评价工作奠定基础。（3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准 经过绩效自评，我单位认真履行相关职责，财政支出达到预期绩效，更好的为参保人群提供医疗保障。 据《中华人民共和国预算法》的规定，按照相关文件要求，认真贯彻落实相关文件精神，成立绩效自评小组，对 为良好。 （一）存在的问题:1.对于工作中绩效指标设置把握不到位。2.考核内容量化不够，确定的考核标准、考核条件过 理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益。2.加强收支计划执 1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。2.强化预算支 制。 制定多项措施来加强预决算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。对绩效评价中发现的问题主动进行整改， 和跟踪问效，切实提高资金使用效益。 无。 2021年度部门整体支出 编制单位：昭通市大关县医疗保障局 部门名称 大关县医疗保障局 内容 部门职责 作为县政府的工作部门，我单位主要职责是贯彻落实中央、省、市的方针政 救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金， 品、医疗服务价格和收费标准，组织实施中央、省、市药品和医用耗材的招 为和医疗费用等。 总体绩效目标 1.做好医疗保险的参保征缴工作；2.贯彻执行医疗保障制度；3.做好医保基 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 确保全县参保群众依法享受医保政策范内的医保待遇；贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、 生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规政策划和标准，拟定全县落实医疗保障政策的 规范性文件并组织实施；按照规定筹集、管理、使用医保基金，确保基金安全和公平、公正、 合理、有效使用;严格按照县财政批复的预算项目、金额执行预算。 2022 确保全县参保群众依法享受医保政策范内的医保待遇；贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、 生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规政策划和标准，拟定全县落实医疗保障政策的 规范性文件并组织实施；按照规定筹集、管理、使用医保基金，确保基金安全和公平、公正、 合理、有效使用;严格按照县财政批复的预算项目、金额执行预算。 2023 确保全县参保群众依法享受医保政策范内的医保待遇；贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、 生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规政策划和标准，拟定全县落实医疗保障政策的 规范性文件并组织实施；按照规定筹集、管理、使用医保基金，确保基金安全和公平、公正、 合理、有效使用;严格按照县财政批复的预算项目、金额执行预算。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 城乡居民医疗救助 本级 主要内容 科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托 底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长 效机制。强化基本医疗保险、大病保险、 医疗救助三重制度综合保障，实事求是确 定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难 群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾 病影响基本生活，同时避免过度保障。 批复金额（万元） 总额 3632.28 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 产出指标 效益 指标 满意度指标 数量指标 召开医保工作相关会议和培训 ≥ 质量指标 医保信息系统运行稳定率 ≥ 质量指标 定点医药机构监督检查覆盖率 ≥ 成本指标 城乡居民医疗救助 ≦ 时效指标 医保信息系统重大安全事件响应时间 ≦ 社会效益 指标 参保群众政策知晓率 ≥ 服务对象满意度 服务对象满意度 指标等 ≥ 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度部门整体支出绩效自评表 说明 彻落实中央、省、市的方针政策和法律法规，统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗 监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，执行中央、省、市药 、省、市药品和医用耗材的招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行 医疗保障制度；3.做好医保基金监管工作；4.做好医保待遇的发放工作。 实际完成情况 2021年内完成了医疗保险参保、基金征缴任务，及时支付医保待遇，实施城乡统一的药品、 行国家和省、市关于医疗保险、 医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准、收费政策、招标采购政策 ，拟定全县落实医疗保障政策的 并监督实施，制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，指导和监督全县医疗保险 ，确保基金安全和公平、公正、 、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务，制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建 算。 立健全医疗保障关系转移接续制度；完成医疗保障扶贫“一站式”结算服务。 行国家和省、市关于医疗保险、 ，拟定全县落实医疗保障政策的 ，确保基金安全和公平、公正、 算。 --- 行国家和省、市关于医疗保险、 ，拟定全县落实医疗保障政策的 ，确保基金安全和公平、公正、 算。 --- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 3632.28 指标值 实际支出金额 （万元） 3632.28 度量单位 实际完成值 预算执行率 100% 偏差原因分析及改进措施 2 次 2 95 % 98% 95 % 100% 3632.28 万元 3632.28 60 分钟 60分钟以内 85 % 85% 85 % 85% 据项目实际情况设置。 公开11表 说明 完成情况 务，及时支付医保待遇，实施城乡统一的药品、 医保目录和支付标准、收费政策、招标采购政策 管理办法并组织实施，指导和监督全县医疗保险 ，制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建 疗保障扶贫“一站式”结算服务。 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县医疗保障局 项目名称 城乡居民医疗救助补助资金 主管部门 大关县医疗保障局 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 全年预算数 3632.28 3632.28 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 1：将符合条件的人员纳入保障范围。2：立足现有制度提供保障，各项保障 年度总体 措施有效衔接。 坚持城乡医疗救助工作与现行基本医疗保险、大病保险等制 目标 度配套衔接，强化医疗救助规范管理。 3：确保医疗救助政策公平公正、连续稳定，医疗救助制度不断巩固完善，医 疗救助保障水平稳步提升。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 资助参保人数 114137 数量指标 “一站式”即时结算覆 盖地区 100 质量指标 重特大疾病救助封顶线 10 质量指标 重点救助对象自付费用 年度限额内住院救助比 例 70 时效指标 资金拨付时限 社会效益 指标 困难群众看病就医方便 程度 明显提高 社会效益 指标 医疗救助对象覆盖范围 逐步扩大 -- 30 可持续影响 政策知晓率 指标 85 服务对象满 救助对象满意度 度指标等 85 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 3632.28 大关县医疗保障局 分值 执行率 10 得分 100% 10 — — — — — — 实际完成情况 1：将符合条件的人员纳入保障范围。2：立足现有制度提供保障，各项保障措施有效衔接。 坚 持城乡医疗救助工作与现行基本医疗保险、大病保险等制度配套衔接，强化医疗救助规范管理。 3：确保医疗救助政策公平公正、连续稳定，医疗救助制度不断巩固完善，医疗救助保障水平稳 步提升。 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 人 114137 10 10 % 100% 10 10 万元 10 10 10 % 75 10 10 天 30天 10 10 - 明显提高 10 10 - 逐步扩大 10 9 % 85 10 10 % 85 10 9 标根据项目实际情况设置。 100 98 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县医疗保障局 项目名称 2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 主管部门 大关县医疗保障局 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 全年预算数 8 8 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 1：将符合条件的人员纳入保障范围。2：立足现有制度提供保障，各项保障 年度总体 措施有效衔接。 坚持城乡医疗救助工作与现行基本医疗保险、大病保险等制 目标 度配套衔接，强化医疗救助规范管理。 3：确保医疗救助政策公平公正、连续稳定，医疗救助制度不断巩固完善，医 疗救助保障水平稳步提升。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 召开医保工作会次数 1 数量指标 全市实施单病种数量 100 质量指标 定点医药机构检查覆盖 率 100 质量指标 医保信息系统正常运行 率 90 时效指标 集中宣传打击欺诈骗保 完成时间 社会效益 指标 公共服务事项限时办结 率 85 社会效益 指标 跨省异地就医直接结算 率 有所提高 -- 4月之前 可持续影响 政策知晓率 指标 85 服务对象满 参保人员对医疗保障满 度指标等 意度 85 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县医疗保障局 分值 8 执行率 10 得分 100% 10 — — — — — — 实际完成情况 1：将符合条件的人员纳入保障范围。2：立足现有制度提供保障，各项保障措施有效衔接。 坚 持城乡医疗救助工作与现行基本医疗保险、大病保险等制度配套衔接，强化医疗救助规范管理。 3：确保医疗救助政策公平公正、连续稳定，医疗救助制度不断巩固完善，医疗救助保障水平稳 步提升。 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 次 2 10 10 种 100 10 10 % 100 10 10 % 90 10 9 - 4月之前 10 10 % 85 10 10 - 有所提高 10 9 % 90 10 10 % 85 10 10 标根据项目实际情况设置。 100 98 优