阳埠乡2022年部门预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[913]赣州市赣县区阳埠乡人民政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 615.27 615.27 615.27 615.27 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 493.23 61.41 19.64 40.98 本年支出合计 615.27 支出总计 615.27 结转下年 [913]赣州市赣县区阳埠乡人民政府 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 01 合计 615.27 一般公共服务支出 493.23 人大事务 2010108 03 2010301 2010399 11 2011199 208 02 2080202 05 2080501 2080505 2080599 210 11 代表工作 12.19 12.19 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 471.85 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 纪检监察事务 144.25 其他纪检监察事务支出 9.20 327.60 9.20 社会保障和就业支出 61.41 民政管理事务 6.55 一般行政管理事务 6.55 行政事业单位养老支出 54.86 行政单位离退休 13.08 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他行政事业单位养老支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 38.22 3.56 19.64 19.64 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 02 2210201 19.64 40.98 住房改革支出 40.98 住房公积金 40.98 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 615.27 615.27 493.23 493.23 12.19 12.19 12.19 12.19 471.85 471.85 327.60 327.60 144.25 144.25 9.20 9.20 9.20 9.20 61.41 61.41 6.55 6.55 6.55 6.55 54.86 54.86 13.08 13.08 38.22 38.22 3.56 3.56 19.64 19.64 19.64 19.64 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 19.64 19.64 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[913]赣州市赣县区阳埠乡人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 01 人大事务 2010108 03 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11 纪检监察事务 2011199 208 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 2080202 05 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 615.27 443.08 172.19 493.23 327.60 165.63 12.19 12.19 12.19 12.19 471.85 327.60 327.60 327.60 144.25 144.25 144.25 9.20 9.20 9.20 9.20 61.41 54.86 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 54.86 54.86 13.08 13.08 38.22 38.22 3.56 3.56 19.64 19.64 19.64 19.64 19.64 19.64 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 财政拨款收支总表 [913]赣州市赣县区阳埠乡人民政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 615.27 615.27 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 615.27 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 615.27 493.23 61.41 19.64 40.98 支出 一般公共预算支出 615.27 493.23 61.41 19.64 40.98 615.27 615.27 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [913]赣州市赣县区阳埠乡人民政府 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 01 合计 615.27 一般公共服务支出 493.23 人大事务 2010108 03 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 12.19 12.19 471.85 2010301 行政运行 327.60 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 144.25 11 纪检监察事务 2011199 208 02 2080202 其他纪检监察事务支出 9.20 9.20 社会保障和就业支出 61.41 民政管理事务 6.55 一般行政管理事务 6.55 行政事业单位养老支出 54.86 2080501 行政单位离退休 13.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.22 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.56 05 210 11 卫生健康支出 行政事业单位医疗 19.64 19.64 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 02 2210201 19.64 40.98 住房改革支出 40.98 住房公积金 40.98 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 443.08 172.19 327.60 165.63 12.19 12.19 327.60 144.25 327.60 144.25 9.20 9.20 54.86 6.55 6.55 6.55 54.86 13.08 38.22 3.56 19.64 19.64 19.64 40.98 40.98 40.98 一般公共预算基本支出表 [913]赣州市赣县区阳埠乡人民政府 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30208 取暖费 30217 公务接待费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 30305 生活补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 443.08 382.21 369.12 369.12 140.70 140.70 55.25 55.25 67.25 67.25 38.22 38.22 19.64 19.64 3.56 3.56 40.98 40.98 3.52 3.52 60.88 60.88 60.88 1.06 1.06 13.00 13.00 2.64 2.64 9.25 9.25 12.30 12.30 22.63 22.63 13.08 13.08 9.04 9.04 4.04 4.04 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[913]赣州市赣县区阳埠乡人民政府 913 部门编码 部门名称 合计 ** ** 1 赣州市赣县区阳埠乡人民政府 22.25 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 2 5 6 7 13.00 9.25 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[913]赣州市赣县区阳埠乡人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 赣州市赣县区阳埠乡人民政府 杨超 联系电话 4644006 部门基本信息 部门所属领域 国家行政机关 直属单位包括 内设职能部门 办公室、乡村振兴办、退役军 人服务站、便民服务中心 编制控制数 在职人员总数 43 乡村振兴发展服务中心、社会 、财政结算中心、退役军人服 50 其中：行政人员 21 事业人员 18 工勤人员 4 2022年预算情况（万元） 收入预算合计 支出预算合计 615.27 615.27 其中：财政拨款 615.27 其中：人员经费 382.2 公用经费 60.88 项目经费 172.19 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 收支预算 615.27万元 质量指标 资金使用合规性 合规 时效指标 资金下达及时性 及时 经济效益指标 资金投入带动当地经济发展 有效 社会效益指标 社会满意度 ≥90% 产出指标 成本指标 效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 社会可持续发展 可持续 满意度指标 群众满意度 ≥90% 标表 政府 4644006 乡村振兴发展服务中心、社会事务服务中心 、财政结算中心、退役军人服务站 50 21 18 4 615.27 382.2 60.88 172.19 目标值 615.27万元 合规 及时 有效 ≥90% 可持续 ≥90% 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 赣县区阳埠乡人民政府2022年专项经费 主管部门及代码 赣州市赣县区阳埠乡人民政府 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 年度资金总额 172.185 其中：财政拨款 172.185 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 保障阳埠乡人民政府2022年各项工作业务开展 二级指标 三级指标 2022年乡镇经费 纪检监察工作经费 基层民政工作经费 人大代表活动经费 数量指标 人大工作经费 产出指标 效益指标 质量指标 资金拨付合规性 时效指标 资金下拨及时性 社会效益指 标 社会满意度（%） 满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） 表 2022年专项经费 实施单位 阳埠乡人民政府 2022/1/1 项目日期范围 2022/12/31 172.185 172.185 工作业务开展 指标值 144.25万元 9.2万元 6.55万元 5.185万元 7万元 合规 及时 >=90% >=90%