孟津县县委政府督察局2019年部门决算公开.pdf

2019 年度孟津县委县政府督查局部门决算二零二零年八月二十八日目录第一部分孟津县委县政府督查局概况一、主要职责二、机构设置第二部分孟津县委县政府督查局 2019 年度部门决算表一、收入收支决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分孟津县委县政府督查局 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分孟津县委县政府督查局概况一、孟津县委县政府督查局职责（一）负责中央、省、市及县委、政府重大决策部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查和反馈；负责全县重点工作、重大项目、重要事项和其他涉及全县中心工作的督促检查和反馈。（二）负责上级领导和县委、县政府领导同志作出的重要批办、交办事项的督促检查和反馈；负责上级领导和县委、政府领导同志到基层调研事项的督促检查和反馈。（三）负责中央、省市及本级人大、政协交办的建议、提案的督促检查工作。（四）负责全县贯彻落实中央八项规定精神情况的督促检查工作。（五）负责全县责任目标和绩效考核的管理和督查工作；负责市政府下达责任目标的实施及完成情况上报；负责各镇（区）和县直部门责任目标的制定和下达；督促检查责任目标运行情况，及时向县委、县政府提出意见建议；负责拟定绩效考核和目标考核办法、奖惩办法，并实施绩效考核和目标考核办法、奖惩办法及考核结果运用；负责与市目标办、绩效办的衔接。（六）负责对各项工作的督促检查结果提出问责建议。（七）完成县委、县政府交办的其他任务。二、孟津县委县政府督查局构成（一）机构设置情况内设 4 个职能股室，分别为：综合股、督查一股、督查二股、绩效考评服务中心。第二部分 2019 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：孟津县委县政府督查局金额单位：万元收入项目支出行次金额项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入行次 2 栏次 351.13 一、一般公共服务支出金额 29 47.56 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 4.92 9 九、卫生健康支出 37 0.43 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 1.89 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 51 351.13 52 47.56 0.00 结余分配 53 0.00 4.02 年末结转和结余 54 307.59 本年支出合计 27 总计 28 55 355.15 总计 56 355.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开 02 表部门：孟津县委县政府督查局金额单位：万元项目本年收财政拨功能分类科科目名称目编码栏次入合计款收入 1 2 上级补助收入附属事业经营单位其他收入收入上缴收入收入 3 4 5 6 7 合计 351.13 351.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 351.13 351.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 党委办公厅（室）及相关机构事务 351.13 351.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.13 351.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开 03 表部门：孟津县委县政府督查局项目功能分类科目编码科目名称金额单位：万元对附项本年上缴属单基本支目经营支出上级位补出支支出合计支出助支出出栏次 1 2 合计 47.56 3 4 5 6 47.56 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 47.56 47.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 党委办公厅（室）及相关机构事务 47.56 47.56 0.00 0.00 0.00 0.00 47.56 47.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：孟津县委县政府督查局收金额单位：万元入支出一般公共预算财政府性基金预项目行次金额项目 1 栏次行次政拨款算财政拨款 2 3 4 30 47.56 47.56 0.00 栏次 351.13 一、一般公共服务支出合计一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 47.56 47.56 0.00 307.59 307.59 0.00 355.15 355.15 0.00 23 本年收入合计 24 52 351.13 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 25 4.02 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 4.02 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 355.15 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：孟津县委县政府督查局会金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称项目支小计基本支出栏次 1 2 3 合计 47.56 47.56 0.00 201 一般公共服务支出 47.56 47.56 0.00 20129 党委办公厅（室）及相关机构事务 47.56 47.56 0.00 47.56 47.56 0.00 2012901 行政运行出 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：孟津县委县政府督查局金额单位：万元人员经费科目科目名称编码公用经费决算科目数编码科目名称科目数编码 25.02 307 债务利息及费用支出 0.00 科目名称决算数 301 工资福利支出 8.67 302 30101 基本工资 7.01 30201 办公费 2.81 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 0.74 30202 印刷费 5.07 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 12.75 0.49 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费商品和服务支出决算资本性支出 12.75 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.57 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 3.92 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.43 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1.57 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 1.12 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 因公出国（境）费用 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.21 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 1.12 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 9.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.26 30240 税金及附加费用 0.00 30299 人员经费合计 9.80 公务用车运行维护费其他商品和服务支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 0.00 0.00 0.62 公用经费合计 37.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：孟津县委县政府督查局金额单位：万元预算数决算数因公出国公务用车购置及运行费公务接待费合计公务接待公务用车购置及运行费（境）费因公出国费合计（境）费公务用车公务用车运公务用车公务用车小计 1 2 0.00 小计 3 0.00 0.00 购置费行费 4 5 0.00 6 0.00 7 0.00 0.21 8 9 0.00 0.00 购置费运行费 10 11 0.00 12 0.00 0.21 注：本表反映部门本年度度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年度初预算数，决算数是包括当年度一般公共预算财政拨款和以前年度度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：孟津县委县政府督查局金额单位：万元项目本年度支出年度初结本年度收年度末结转和结余功能分类科目编码栏次科目名称转和结余入小计 1 2 3 基本支出项目支出 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，故本表无数据。第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明。 2019 年度收入总计 351.13 万元，2019 年度支出总计 47.56 万元。督查局为 2019 年 3 月新成立单位，无较上年比率。二、收入决算情况说明。 2019 年度收入合计 351.3 万元，其中：财政拨款收入 351.13 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明。 2019 年度支出合计 47.56 万元，其中：基本支出 47.56 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款收入总计为 351.13 万元，政拨款支出总计为 47.56 万元。督查局为 2019 年 3 月新成立单位，无较上年比率。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2019 年度度财政拨款支出 47.56 万元，占本年支出合计的 100%。（二）结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出47.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.76万元，占79.40%；社会保障和就业支出9.37万元，19.70%，卫生健康支出0万元占0%，住房保障支出0.43万元。占0.90%。（三）具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.13 万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的13.54%。其中： 1、一般公共服务支出37.76万元。为基本支出37.76万元；年初预算为37.76万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算100%。 2、社会保障和就业支出9.37万元。为机关事业单位基本养老保险缴费支出9.37万元。 3、医疗卫生与计划生育支出0万元。为行政单位医疗支出0万元。 4.住房保障支出0.43元。为公积金支出0.43万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.56万元。其中：人员经费9.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出9.80万元；公用经费37.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费支出决算为0.21万元。督查局为 2019年3月新成立单位，无较上年比率。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因落实中央八项规定。公务用车购置支出为0万元。无公务用车购置及运行费用。 3.公务接待费支出0.21万元。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，督查局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和结余为0万元，本年收入为0万元，本年支出为0万元，年末结转和结余为0万元。十、机关运行经费支出情况 2019 年度，机关运行经费支出 37.76 万元。十一、政府采购支出情况 2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。十二、国有资产占用情况说明截至 2019 年 12 月 31 日，我局无办公场所（暂借用）。无公用车辆。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。十六、年度末结余：本年度度或以前年度度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。