迭部县人大2016年部门决算表 .xls

附表2-1 收入支出决算总表 部门： 单位：元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 5690318.30 一、一般公共服务支出 行次 2 一、财政拨款收入 1 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支出 20 8 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 13 注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 3728000.00 2020318.30 21 5690318.30 58000.00 本年支出合计 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 合计 决算数 5748318.30 25 5748318.30 合计 26 5748318.30 附表2-2 收入决算表 部门：人大办 单位：元 项 功能分类科 目编码 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5690318.30 5690318.30 科目名称 201 一般公共服务支出 3670000.00 3670000.00 20101 人大事务 3670000.00 3670000.00 2010101 行政运行 3670000.00 3670000.00 208 社会保障和和就业支出 2020318.30 2020318.30 20805 行政事业单位离退休 2020318.30 2020318.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 2020318.30 2020318.30 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 附表2-3 支出决算表 部门：人大 单位：元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5748318.30 5748318.30 科目名称 201 一般公共服务支出 3728000.00 3728000.00 20101 人大事务 3728000.00 3728000.00 2010101 行政运行 3728000.00 3728000.00 208 社会保障和和就业支出 2020318.30 2020318.30 20805 行政事业单位离退休 2020318.30 2020318.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 2020318.30 2020318.30 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 人大办 单位：元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 5690318.30 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 八、社会保障和就业支出 21 8 15 9 5690318.30 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 58000.00 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 58000.00 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 14 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 3,728,000.00 3,728,000.00 2,020,318.30 2,020,318.30 5748318.30 5748318.30 5748318.30 5748318.30 22 本年收入合计 合计 合计 5748318.30 25 合计 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 28 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：人大 单位：元 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,748,318.30 5,748,318.30 科目名称 201 一般公共服务支出 3,728,000.00 3,728,000.00 20101 人大事务 3,728,000.00 3,728,000.00 2010101 行政运行 3,728,000.00 3,728,000.00 208 社会保障和就业支出 2,020,318，.30 2,020,318，.30 20805 行政事业单位离退休 2,020,318，.30 2,020,318，.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,020,318，.30 2,020,318，.30 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 迭部县人民代表大会常务委 员会 人员经费 单位：元 公用经费 经济分类 经济分 金额 科目名称 金额 科目名称 金额 科目编码 类科目 1017498 302编码 商品和服务支出 2311430 310 140250 其他资本性支出 471587 126192 办公费 房屋建筑物购建 30201 31001 458921 107800 140250 印刷费 办公设备购置 30202 31002 86990 咨询费 专用设备购置 30203 31003 16390 手续费 基础设施建设 30204 31005 水费 大型修缮 30205 31006 电费 信息网络及软件购置更新 30206 31007 12942 邮电费 物资储备 30108 30207 31008 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 30109 30208 31009 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 30199 30209 31010 2279140.3 30211 127602 对个人和家庭的补助 差旅费 地上附着物和青苗补偿 303 31011 离休费 因公出国（境）费用 拆迁补偿 30301 30212 31012 1768892.3 30213 退休费 维修（护）费 公务用车购置 30302 31013 退职（役）费 租赁费 其他交通工具购置 30303 30214 310019 223226 308059 抚恤金 会议费 产权参股 30304 30215 310020 28200 55388 生活补助 培训费 其他资本性支出 30305 30216 31099 50000 救济费 公务接待费 对企事业单位的补贴 30306 30217 304 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 30307 30218 30401 助学金 被装购置费 事业单位补贴 30308 30224 30402 奖励金 专用燃料费 财政贴息 30309 30225 30403 1319300 30499 生产补贴 劳务费 其他对企事业单位的补贴 30310 30226 258822 住房公积金 委托业务费 债务利息支出 30311 30227 307 提租补贴 工会经费 国内债务付息 30312 30228 30701 购房补贴 福利费 国外债务付息 30313 30229 30707 采暖补贴 公务用车运行维护费187757 其他支出 30314 30231 399 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 30315 30239 39906 税金及附加费用 30399 30240 其他对个人和家庭的补助支出 其他商品和服务支出 30299 人员经费总计 公用经费总计 3296638.3 2451680 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他社会保障缴费 30104 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 迭部县人民代表大会常务委员会办公室 单位：元 2016年度预算数 合计 1 250000 因公出国 （境）费 2 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 200000 50000 237757 250000 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 187757 50000 237757 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 单位：元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6