附件5：2019年部门整体支出绩效目标申报表1.xlsx

附件5 2020年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿全南县水利局＿＿ 编报部门(印章):＿全南县水利局＿＿ 部 门 负责人:＿＿ 钟春敏＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿617001＿＿＿ 编 报 时 间: ＿＿ 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县水利局 任务名称 主要内容 任务1 任务2 保障能力建设工作和水利改革、管理 工作 供水安全建设工作和水生态安全建设 任务3 工作 做好县“河长制”和水土保持工作 …… 做好防汛工作和防洪安全建设工作 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 总额 财政拨款 1492.62 715.62 1492.62 715.62 目标1：做好防汛抗旱和防洪安全建设工作：基本消除虎头陂水库、上营等4座新出现的病险水库安全 隐患 目标2：供水安全建设工作：农村自来水普及率达到90%以上。新增及恢复农田有效灌溉面积1.8万亩。 目标3：水生态安全建设工作：水资源和水生态环境得到有效保护和改善，生态文明水平进一步提高。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 目标4：保障能力建设工作：防汛抗旱、水资源综合调度、应急管理能力、信息化水平进一步提升。 指标1：部门在职人数 34 数量指标 质量指标 产出指标 指标2：离退休人员数 29 指标3：临聘人员人数 15 指标4：开展业务培训次数（期数） 3次/期 指标5：全年培训人次 85人次 指标1：预算完成率 94% 指标2：结转结余率 5% 指标3：公用经费预算差异率 80% 指标4：“三公经费”控制率 100% 指标5：在职人数控制率 92% 指标6：水土保持项目验收合格率 100% 指标6：项目支出绩效自评率 68% 指标7：固定资产利用率 98% 指标8：政府采购执行率 100% 指标9：重点工作办结率 100% 指标10：保证专项资金使用规范，提高使用 规范使用资 效率 金 指标1：职工工资发放及时率 91% 时效指标 指标2：为民办事及时率 显著提高 指标3：防汛抗旱项目完成时限 2019年9月 指标4：项目完成及时率 指标2：公用经费支出成本 按时完成 5.4万元/人. 年 11.12万元 指标3：“三公经费”支出节约率 下降3% 指标4：采购成本控制率 90% 指标5：固定资产净值 164.5万元 指标6：防汛抗旱项目专项经费成本 59.28万元 指标1：“三公经费”节约率 下降3% 指标2：行政运行成本节约率 下降5% 指标3：职工收入水平平均增幅 5% 指标1：农村社会影响力 有所提升 指标2：部门预决算信息公开率 100% 指标1：人均工资成本 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 指标3：防汛抗旱项目完成可受益群众 6.5万人 指标4：维护社会稳定、和谐发展 效果显著 指标5：补助类项目资金覆盖率 90% 指标6：部门履职服务保障工作水平 提高 指标7：保障工作正常开展 正常开展 指标8：提高对办事群众的态度 提升 指标9：缩短办事时间 1天 生态效益 指标 指标1：减少水土流失 有一定效果 指标2：保护生态环境 有一定效果 可持续影响 指标 指标1：长期保障工作平稳进行 长期 指标2：水土保持项目对生态是否可持续 是 指标1：在职职工满意度 满意 指标2：第三方服务单位满意度 满意 指标3：受益群众满意度 满意 指标4：培训对象满意度 满意 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 算金额（万元） 其他资金 777 777 座新出现的病险水库安全 田有效灌溉面积1.8万亩。 生态文明水平进一步提高。 备注 信息化水平进一步提升。