安远县水利局2022年部门预算公开表.xls

2022年部门预算表 部门名称： 安远县水利局 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 赖德新 安远县 水利局 财务负责人签章： 汪洪波 算表 制表人签章： 叶曼 收支预算总表 填报单位:[631001]安远县水利局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 416.29 416.29 5,421.60 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 5,837.89 5,837.89 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 45.82 26.54 5,734.58 30.95 本年支出合计 5,837.89 支出总计 5,837.89 结转下年 [631001]安远县水利局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 5,837.89 社会保障和就业支出 05 2080505 99 2089999 210 行政事业单位养老支出 41.26 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 41.26 其他社会保障和就业支出 4.56 卫生健康支出 11 2101101 213 03 45.82 4.56 26.54 行政事业单位医疗 26.54 行政单位医疗 26.54 农林水支出 5,734.58 水利 5,734.58 行政运行 285.88 2130302 一般行政管理事务 323.40 2130304 水利行业业务管理 200.00 2130305 水利工程建设 4,814.30 2130335 农村人畜饮水 111.00 221 2130301 02 住房保障支出 住房改革支出 30.95 30.95 2210201 住房公积金 30.95 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 416.29 416.29 45.82 45.82 41.26 41.26 41.26 41.26 4.56 4.56 4.56 4.56 26.54 26.54 26.54 26.54 26.54 26.54 312.98 312.98 312.98 312.98 285.88 285.88 27.10 27.10 30.95 30.95 30.95 30.95 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 30.95 30.95 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 5,421.60 5,421.60 5,421.60 296.30 200.00 4,814.30 111.00 单位支出总表 填报单位[631001]安远县水利局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 213 行政单位医疗 农林水支出 03 水利 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130335 农村人畜饮水 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 5,837.89 389.19 5,448.70 45.82 45.82 41.26 41.26 41.26 41.26 4.56 4.56 4.56 4.56 26.54 26.54 26.54 26.54 26.54 26.54 5,734.58 285.88 5,448.70 5,734.58 285.88 5,448.70 285.88 285.88 323.40 323.40 200.00 200.00 4,814.30 4,814.30 111.00 111.00 30.95 30.95 30.95 30.95 30.95 30.95 财政拨款收支总表 [631001]安远县水利局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 416.29 416.29 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 416.29 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 合计 416.29 45.819 26.54 312.98 30.95 支出 一般公共预算支出 416.29 45.82 26.54 312.98 30.95 二、结转下年 支出总计 416.29 416.29 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [631001]安远县水利局 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 416.29 社会保障和就业支出 45.82 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101101 213 03 41.26 41.26 4.56 4.56 26.54 行政事业单位医疗 26.54 行政单位医疗 26.54 农林水支出 312.98 水利 312.98 2130301 行政运行 285.88 2130302 一般行政管理事务 27.10 221 住房保障支出 02 2210201 30.95 住房改革支出 30.95 住房公积金 30.95 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 389.19 27.10 45.82 41.26 41.26 4.56 4.56 26.54 26.54 26.54 285.88 27.10 285.88 27.10 285.88 27.10 30.95 30.95 30.95 一般公共预算基本支出表 [631001]安远县水利局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30213 维修（护）费 30226 劳务费 30239 303 30305 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 389.19 366.22 362.18 362.18 154.97 154.97 27.62 27.62 3.82 3.82 75.29 75.29 41.26 41.26 26.54 26.54 0.52 0.52 30.95 30.95 1.20 1.20 22.98 22.98 22.98 1.00 1.00 0.30 0.30 4.00 4.00 5.00 5.00 1.00 1.00 2.40 2.40 0.30 0.30 8.98 8.98 4.04 4.04 4.04 4.04 一般公共预算“三公”经费支出 填报单位[631001]安远县水利局 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 631001 合计 18.70 安远县水利局 18.70 预算“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 10.90 7.80 10.90 7.80 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[631001]安远县水利局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 5,837.89 社会保障和就业支出 45.82 卫生健康支出 26.54 农林水支出 住房保障支出 5,734.58 30.95 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 416.29 社会保障和就业支出 45.82 卫生健康支出 26.54 农林水支出 312.98 住房保障支出 30.95 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 416.29 45.82 26.54 312.98 30.95 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 安远县水利局 联系电话 部门基本信息 水利 直属单位包括 编制控制数 综合秘书股、河湖长制工作股 、水利水电建设与管理股、 40 其中：行政编制人数 30 编外人数 当年预算情况（万元） 5837.89 其中：上级财政拨款 416.29 其他资金 5837.89 其中：人员经费 22.98 项目经费 年度绩效指标 二级指标 三级指标 数量指标 实际财政供养人员数 质量指标 项目验收合格率 时效指标 预算公开完成度（%） 成本指标 三公经费总额控制率 经济效益指标 水利行业效益提升率 社会效益指标 水利行业质量监督及时率（%） 生态效益指标 水资源区域满足度（%） 可持续影响指标 水资源有效利用率（%） 满意度指标 服务对象满意度 叶曼 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 18879724922 42 10 17 5421.6 366.22 5448.69 目标值 <=42个 >=99% =100% >=95% >=80% >=98% >=90% >=80% >=98% 18879724922 42 10 17 5421.6 366.22 5448.69 目标值 <=42个 >=99% =100% >=95% >=80% >=98% >=90% >=80% >=98% 项目支出绩效目标表 (2022年度) 安远县水利局 基本信息 项目名称： 安远县永镇水库建设工程 项目类别： 当年项目 开始日期： 2022-01-01 项目负责人： 谢祥万 联系电话： 18970108879 项目总金额： 4310 基本情况 立项必要性： 赣市行审证（6）字[2019]30号 关于江西省安远县永镇水库工程初 实施可行性： 《第十七届县政府第62次常务会议纪要》（[2020]22号） 项目实施内容： 新建混凝土重力坝，最大坝高37.6m，坝顶长127.5m 中长期目标： 为安远县城区、新龙乡、车头镇及产城新区供水 年度绩效目标： 完成2022年度计划投资 立项依据 政策依据： 赣市行审证（6）字[2019]30号 关于江西省安远县永镇水库工程初 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 完成2022年度计划投资 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 数量 质量 时效 经济效益 三级指标 最大坝高 工程验收合格率（%） 工程按期完成率（%） 就业岗位增长数 效益指标 效益指标 满意度 社会效益 生态效益 满意度 水资源有效利用率（%） 水资源节约提高率（%） 群众满意度（%） 效目标表 ) 局 项目编码： 360726218888061001149 资金用途： 业务类 结束日期： 2022-12-31 联系人： 谢祥万 是否重点项目： 否 本年度预算金额： 4310 西省安远县永镇水库工程初步设计报告的批复 （[2020]22号） 顶长127.5m 区供水 西省安远县永镇水库工程初步设计报告的批复 标 划投资 标 高 率（%） 率（%） 长数 指标值 =37.6m >=99% >=95% >=50人 率（%） 率（%） （%） >=98% >=90% >=99% 项目支出绩效目标表 (2022年度) 安远县水利局 基本信息 项目名称： 安远县小型水库安全运行保障工程 项目类别： 当年项目 开始日期： 2022-01-01 项目负责人： 严庐山 联系电话： 13755815161 项目总金额： 471 基本情况 立项必要性： 加强小型水库物业化和标准化管理 实施可行性： 县财政审核通过地方政府一般债明细 项目实施内容： 安远县小型水库安全运行保障 中长期目标： 加强小型水库物业化和标准化管理 年度绩效目标： 加强小型水库物业化和标准化管理 立项依据 政策依据： 加强小型水库物业化和标准化管理 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 加强小型水库物业化和标准化管理 一级指标 产出指标 二级指标 数量 质量 时效 三级指标 完成投资 工程质量达标率（%） 完成时限 效目标表 ) 局 项目编码： 360726228888060000043 资金用途： 业务类 结束日期： 2022-12-31 联系人： 严庐山 是否重点项目： 否 本年度预算金额： 471 标 和标准化管理 标 资 率（%） 限 指标值 =471万元 =100% =12月