赣县区司法局2022年部门预算表.xls

表：1 2022年部门预算收支测算表 （单位：万元） 部门预算收入 单位 经费拨款 非税收入预计数 赣州市赣县区司法局 部门预算支出 非税收入 952.94 经费拨款 一般非税收入（按 收入数60%计算成 本） 事业单位经营收入 （医院等） 上年结余 合计 经费拨款 人员支出 639.34 经费拨款 公用支出 67.96 经费拨款 项目支出 245.64 非税收入成本支出 事业单位经营支出 （与一般非税收入 （医院等） 平衡） 上年结余 合计 - 952.94 952.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表2: 赣县区2022年部门预算基本支出明细表 编报单位（盖章）: 制表人（签字）： 单位负责人（签字）： 支出功能分类 人数 工资福利支出 实际人数 人员类别 姓名 身证号码 （查重） 代码 名称 基本工资 行政 编制 数 小计 身份证信息 在职 人数 离休 退休人 人数 数 年合计 月小计 副县级及以上在 职人员 副县级及以上退 休人员 津贴补贴 69 54 0 15 事业 行政 小计（不含行 职务工资( 事业人员 政人员一次性 行政人员津 工人岗位 级别工资（技 岗位工资 事业人员薪 教护10%工资 奖金） 级工资 贴补贴 工资、见 术等级工资） （见习工 习工资） 资） 小计 事业 行政人员年 事业人员绩 其中：撤 事业人员年 其中：撤 终一次性奖 效工资(按 县设区津 终绩效（此 警衔岗位 政法工作 边远地区津 乡村教师生 津贴 补贴 贴 活补贴 县设区津 金（此列已 2250元/人 补贴（按 列已设公式 补贴 设公式，自 填列，见习 600元/人 ，自动计算 动计算） 人员除外） 填列） ） 1,932,732 646,320 1,197,684 57,840 30,888 - 2,186,234 1,400,400 367,140 153,667 81,000 21,600 7,394 - - - - 161,061 53,860 99,807 4,820 2,574 - 188,964 116,700 30,595 153,667 6,750 1,800 7,394 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 离休 罗敏慧 谢军华 李清森 张隆海 彭邦高 王 璐 陈厚荣 谢瑞林 钟艳红 曾文平 饶一娜 陈宏德 吴智尧 林郁 王志华 罗小军 薛鹏飞 谢爱民 黄燕英 林生芳 谢 娟 刘海涛 丁明珠 刘丹 黄小丽 行政 刘臻 吴杰 江艳琴 陈林生 杨勇 肖素娟 1 1 4,620 1,510 3,110 3,765 2,565 745 4,620 - 1 1 4,476 1,510 2,966 3,765 2,565 745 4,476 - 1 1 4,845 1,510 3,335 3,765 2,565 745 4,845 - 1 1 3,635 940 2,695 3,465 2,265 595 3,635 - 1 1 3,330 940 2,390 3,465 2,265 595 3,330 - 1 1 3,021 1,010 2,011 3,465 2,265 595 3,021 - 1 1 3,511 940 2,571 3,465 2,265 595 3,511 - 1 1 3,635 940 2,695 3,465 2,265 595 3,635 - 1 1 2,951 940 2,011 3,465 2,265 595 2,951 - 1 1 3,440 1,050 2,390 3,465 2,265 595 3,440 - 1 1 2,951 940 2,011 3,465 2,265 595 2,951 - 1 1 3,330 940 2,390 3,465 2,265 595 3,330 - 1 1 3,330 940 2,390 3,465 2,265 595 3,330 - 1 1 2,603 780 1,823 2,485 2,235 540 2,603 - 1 1 3,741 1,170 2,571 3,595 2,395 670 3,741 - 1 1 2,310 1,700 610 2,490 2,200 510 2,310 - 1 1 2,921 2,011 910 2,585 2,285 640 2,921 - 1 1 2,699 1,949 750 2,550 2,250 575 2,699 - 1 1 2,290 780 1,510 3,435 2,235 540 2,290 - 1 1 3,707 1,260 2,447 3,595 2,395 670 3,707 - 1 1 2,951 940 2,011 3,465 2,265 595 2,951 - 1 1 3,330 940 2,390 3,465 2,265 595 3,330 - 1 1 3,286 1,010 2,276 3,465 2,265 595 3,286 - 1 1 2,160 780 1,380 3,435 2,235 540 2,160 - 1 1 2,160 780 1,380 3,435 2,235 540 2,160 - 1 1 2,250 780 1,470 3,435 2,235 540 2,250 - 1 1 2,324 780 1,544 3,435 2,235 540 2,324 - 1 1 2,603 780 1,823 3,435 2,235 540 2,603 - 1 1 3,125 1,010 2,115 3,465 2,265 595 3,125 - 1 1 3,444 940 2,504 3,465 2,265 595 3,444 - 1 1 2,951 940 2,011 3,465 2,265 595 2,951 - 刘春芳 曾苓燊 邱梓桂 何启明 罗金发 曾繁胜 陈华 肖珍 李天成 赖书珍 刘超 钟鼎波 房乐春（大埠基层所） 姚有志（储潭基层所） 刘松明（王母渡基层所） 钟德谦（吉埠基层所） 叶辉忠（南塘基层所） 林浩（韩坊基层所） 刘佳霁（五云基层所 刘丽（石芫基层所） 1 1 3,286 1,010 2,276 3,465 2,265 595 3,286 - 1 1 2,082 780 1,302 3,435 2,235 540 2,082 - 1 1 2,581 1,010 1,571 3,465 2,265 595 2,581 - 1 1 2,917 1,010 1,907 3,465 2,265 595 2,917 - 1 1 2,581 1,010 1,571 3,465 2,265 595 2,581 - 1 1 3,536 1,260 2,276 3,595 2,395 670 3,536 - 1 1 3,021 1,010 2,011 3,465 2,265 595 3,021 - 1 1 2,413 1,010 1,403 3,465 2,265 595 2,413 - 1 1 2,581 1,010 1,571 3,465 2,265 595 2,581 - 1 1 2,480 1,010 1,470 3,465 2,265 595 2,480 - 1 1 2,497 1,010 1,487 3,465 2,265 595 2,497 - 1 1 2,581 1,010 1,571 3,465 2,265 595 2,581 - 1 1 2,749 1,010 1,739 3,465 2,265 595 2,749 - 1 1 3,229 1,010 2,219 3,465 2,265 595 3,229 - 1 1 2,406 1,010 1,396 3,465 2,265 595 2,406 - 1 1 3,440 1,050 2,390 3,530 2,330 595 3,440 - 1 1 3,493 1,170 2,323 3,595 2,395 670 3,493 - 1 1 2,702 1,010 1,692 3,465 2,265 595 2,702 - 1 1 2,665 1,010 1,655 3,465 2,265 595 2,665 - 1 1 2,497 1,010 1,487 3,465 2,265 595 2,497 - - - 1 1 2,436 1,690 746 4,966 - 2,250 600 2,436 1 1 2,866 1,510 1,356 5,416 - 2,250 600 2,866 1 1 2,092 1,620 472 4,342 - 2,250 600 2,092 - - - 0 曾明清 事业 谢德湖 钟玉泉 蔡启清 肖时仑 彭学经 谢训洋 黄赣华 吴钦忠 邱后梁 退休 范怒潮 王瑞明 张兆明 殷贤鸿 温晓青 谢翔鹤 王文杰 王丽梅 胡庭珍 遗属 离岗、病假及正 受行政、刑事处 罚人员（核减部 分） 李春花 - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - 经费拨款支出 商品和服务支出 乡镇工作 教护龄津 特殊岗位 补贴（教 贴及特级 津贴 师） 教师津贴 对个人和家庭的补助 医疗保险（ 其他工资福利支出 三公经费（有待核对） 此列已设公 养老保险 式，自动计 工伤保险（ 生育保险（ 大病统筹 住房公积 其他公用 因公出 （此列已 算。副县级 取暖费（ 福利费（ 工资福利支出 此列已设公 此列已设公 （按120 金（按现 公务用车 经费(仅填 副县级 公务接待 国(境) 设公式， 以上7000元/ 按240元/ 按600元/ 交通补贴 高温津贴 式，自动计 式，自动计 元/人填 标准填列 运行维护 写单位年 合计 以上领 费(仅填写 经费(仅 自动计算 年、离休人 人填列） 人填列） （按800元 小计 费(仅填写 算） 算） 列） ） 合计数） 导电话 单位年合 填写单 ） 员45000元/ /人填列） 单位年合 费 计数） 位年合 年请手动填 计数） 计数） 列） 商品和服 务支出合 计 1,103,800 - - 697,440 43,200 - 43,200 4,162,166 618,132 257,112 6,828 27,300 8,280 596,508 - - 58,120 43,200 - 43,200 21,426 8,280 49,709 150,000 50,000 479,600 12,960 32,400 378,840 12,960 32,400 31,570 离退休费 退休费(不 列入小计） 小计 离休费 独生子女保 撤县设区 津补贴 交通费 （93年 10月工 改前离 退休人 员享受 ） 高温津 取暖费 福利费（ 贴（按 （按240 按600元/ 800元/ 元/人填 人填列 人填列） 列） ） 小计 标准 109,548 - 84,048 900 12,000 3,600 9,000 1,200 1,200 31,679 - 7,004 75 12,000 3,600 9,000 1,200 100 393,225 51,511 569 2,275 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200 800 800 9,185 1,284 431 14 57 120 1299 240 600 1040 - - 1,200 800 800 9,041 1,259 422 14 56 120 1197 240 600 1040 - - 1,200 800 800 9,410 1,323 445 15 59 120 1336 240 600 - - 1,200 800 800 7,900 1,089 354 12 47 120 1091 240 600 1,200 800 800 7,595 1,036 336 11 45 120 1041 240 600 1,200 800 800 7,286 983 317 11 42 120 989 240 600 1,200 800 800 7,776 1,068 347 12 46 120 1059 240 600 1,200 800 800 7,900 1,089 354 12 47 120 1091 240 600 1,200 800 800 7,216 971 313 10 42 120 971 240 600 1,200 800 800 7,705 1,056 342 11 46 120 1055 240 600 1,200 800 800 7,216 971 313 10 42 120 971 240 600 1,200 800 800 7,595 1,036 336 11 45 120 1041 240 600 1,200 800 800 7,595 1,036 336 11 45 120 1041 240 600 250 800 800 5,888 722 290 10 39 120 800 240 600 1,200 800 800 8,136 1,116 368 12 49 120 1128 240 600 290 800 800 5,600 671 271 9 36 120 753 240 600 300 800 800 6,306 769 312 10 42 120 868 240 600 300 800 800 6,049 736 297 10 40 120 827 240 600 1,200 800 800 6,525 860 272 9 36 120 866 240 600 1,200 800 800 8,102 1,111 366 12 49 120 1123 240 600 1,200 800 800 7,216 971 313 10 42 120 977 240 600 1,200 800 800 7,595 1,036 336 11 45 120 1041 240 600 1,200 800 800 7,551 1,029 333 11 44 120 1024 240 600 1,200 800 800 6,395 838 264 9 35 120 845 240 600 1,200 800 800 6,395 838 264 9 35 120 845 240 600 1,200 800 800 6,485 853 269 9 36 120 853 240 600 1,200 800 800 6,559 866 274 9 36 120 861 240 600 1,200 800 800 6,838 914 290 10 39 120 954 240 600 1,200 800 800 7,390 1,001 323 11 43 120 1007 240 600 1,200 800 800 7,709 1,056 343 11 46 120 1059 240 600 1,200 800 800 7,216 971 313 10 42 120 971 240 600 1040 600 600 600 600 600 600 650 600 600 600 500 650 500 500 500 500 650 600 600 600 500 500 500 500 500 600 600 600 - 240 - - - 240 - - - - - 240 - - - - - - - - - - - - - 240 - - - - - - - - - - - - - 240 - - - - - 20 20 20 20 20 1,200 800 800 7,551 1,029 333 11 44 120 1029 240 600 1,200 800 800 6,317 824 259 9 35 120 720 240 600 1,200 800 800 6,846 907 291 10 39 120 899 240 600 1,200 800 800 7,182 965 311 10 41 120 931 240 600 1,200 800 800 6,846 907 291 10 39 120 845 240 600 1,200 800 800 7,931 1,081 356 12 47 120 1026 240 600 1,200 800 800 7,286 983 317 11 42 120 908 240 600 1,200 800 800 6,678 877 281 9 37 120 745 240 600 1,200 800 800 6,846 907 291 10 39 120 783 240 600 1,200 800 800 6,745 889 285 9 38 120 752 240 600 1,200 800 800 6,762 892 286 10 38 120 774 240 600 1,200 800 800 6,846 907 291 10 39 120 776 240 600 1,200 800 800 7,014 936 301 10 40 120 240 600 1,200 800 800 7,494 1,019 330 11 44 120 240 600 1,200 800 800 6,671 876 280 9 37 120 240 600 1,200 800 800 7,770 1,066 346 12 46 120 240 600 1,200 800 800 7,888 1,073 353 12 47 120 240 600 1,200 800 800 6,967 928 298 10 40 120 240 600 1,200 800 800 6,930 921 296 10 39 120 240 600 1,200 800 800 6,762 892 286 10 38 120 240 600 - - - - - 280 800 800 8,202 686 281 9 37 120 783 240 600 300 800 800 9,082 761 307 10 41 120 855 240 600 800 800 7,234 627 261 9 35 120 531 240 600 - - - - - 306 120 2,148 4604.66 503 5 800 240 600 - - - - 282 120 2,125 4227.48 480 5 800 240 600 - - - - 268 120 2,050 4055.74 405 5 800 240 600 - - - - 282 120 2,092 4258.06 447 5 800 240 600 - - - - 246 120 2,050 3691.94 405 5 800 240 600 - - - - 278 120 2,092 4192.94 447 5 800 240 600 - - - - 274 120 2,092 4117.53 447 5 800 240 600 - - - - 358 120 2,204 5404.33 559 5 800 240 600 - - - - 273 120 2,148 4053.27 503 5 800 240 600 - - - - 248 120 2,050 3723.62 405 5 800 240 600 - - - - 348 120 2,148 5298.43 503 5 800 240 600 - - - - 293 120 2,092 4431.35 447 5 800 240 600 - - - - 310 120 2,148 4667.01 503 5 800 240 600 - - - - 314 120 2,148 4724.27 503 5 800 240 600 - - - - 271 120 2,092 4073.19 447 5 800 240 600 - - - - - - - - - - - - - 636 915 599 931 1023 735 774 755 600 500 600 600 600 650 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 650 600 600 600 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位：人、元 子女保健费 遗属补助 独生子 女父母 奖励 民办退养 执行月 数 出生年月 对个人和家 庭补助合计 人数 金额 - 8,400 2 20,256 139,404 - 700 2 1,688 35,267 - 12 12 - 12 240 - 12 240 - 12 - 2,148 2,125 2,050 100 2,192 2,050 100 2,192 2,092 100 2,304 2,148 2,050 100 2,248 100 2,192 100 2,248 2,148 100 2,192 1 846 846 1 842 842 - 表3： 赣县区2022年专项经费申报表 编报单位（盖章）:赣州市赣县区司法局 序号 项目 单位：元 2022年申报 金额 股室审核金 额 申报依据及文件 （必填） 1 社区娇正工作经费 350,000.00 2 法律援助经费 95,000.00 3 基层司法所工作经费 190,000.00 负责监督检查有关社区矫正法律法规和政策的执行工作；指导、监督和管理社区矫 正工作；指导、管理刑满释放人员的帮教安置工作；负责赣县区社区矫正工作领导 350,000.00 小组办公室的日常工作。以及用于发放刑满释放人员接送经费及生活补助。 承担法律援助机构和法律援助工作人员的监督管理工作；负责12348法律援助热线 咨询专线；指导社会组织和志愿者开展法律援助工作，用于发放法律援助办案补贴 95,000.00 及法援律师法律咨询接待值班补贴。 沙地、南塘、江口、王母渡、田村、梅林、韩坊、五云、吉埠、三溪、储潭、大埠 、阳埠、白鹭、石芫、茅店、湖江、大田、长洛19个司法所开展司法行政、人民调 190,000.00 解、社区矫正、法律援助等工作 4 排查矛盾服务中心经费 47,500.00 47,500.00 排查全区矛盾纠纷并组织工作人员进行调解 5 司法局普法经费 76,000.00 负责全区的法治宣传教育工作；拟定并组织实施全区法治宣传教育规划和年度工作 76,000.00 计划；指导和检查全区法治宣传教育工作 备注 150,000.00 150,000.00 江西省2019年法治政府建设工作要点赣法府建[2019]1号 负责全区依法治理工作；拟定并组织实施全区依法治理、 依法执政、依法行政规划和年度工作计划；指导和检查全 区依法治理工作；负责区委全面依法治区委员会办公室的 日常工作 57,000.00 赣府厅发[2019]11号江西省人民政府人办公厅关于全面执行行政规范考文件 合法性审核 57,000.00 机制的实施意见 负责区政府的行政复议和行政应诉工作。负责统筹规划区 政府规范性文件制定工作和为政府法治建设、依法行政当 好参谋工作 7 行政调解工作经费 47,500.00 管理、指导、监督全区基层司法所和人民调解委员会工作；会同人民法院指导人民 陪审员工作；指导全区医患纠纷调解工作，负责医患纠纷专业调解的组织、协调和 47,500.00 服务工作 8 “法律明白人”培养经费 691,400.00 691,400.00 关于要求解决农村“法律明白人”培养工程经费的请示赣县法办文[2019]1号 培养138282名农村“法律明白人” 9 法制政府建设经费 200,000.00 200,000.00 江西省2019年法治政府建设工作要点赣法府建[2019]1号 11 专职人民调解员经费 552,000.00 552,000.00 关于加强人民调解员队伍建设的意见（赣司发[2018]16号 负责行政执法监督和协调工作 专职人民调解员人员23人，其中基本工资1700元 /人，考勤考核300元/人，装订调解案卷，及时 调处矛盾纠纷，机关数据平台录入等 6 法冶赣县建设工作专项经费 7 行政复议、行政决策合法性论证经费 表4： 赣县2022年部门预算收支简表 编报单位（盖章）:赣州市赣县区司法局 上报日期: 单位：元 2022年预算数 收入预算项目 收入合计 2022年预算 数 支出预算项目 合计 支出合计 9529597 9529597 9529357 一、工资福利支出 5841993 5841993 二、非税收入成本性支出 基本工资 1932732 1932732 附：全年组织收入计划 津贴补贴 1400400 1400400 三、上级补助收入 特殊岗位津贴 697440 697440 四、上年结转结余收入 事业人员绩效工资 81000 81000 年终一次性奖金 161061 153667 养老保险 618132 618132 医疗保险 257112 257112 工伤保险 6828 6828 生育保险 27300 27300 大病统筹 8280 8280 住房公积金 596508 596508 55200 55200 一、经费拨款 9529357 经费拨款 非税收入成 上级补助 结转（结余） 本性支出 收入 副县级以上领导电话费 高温津贴 事业人员年终绩效 7394 … 二、商品和服务支出 1107400 1107400 公务用车运行维护费 150000 150000 公务接待费 50000 50000 其他公用经费 479600 479600 取暖费 16560 16560 交通补贴 378840 378840 职工福利 32400 32400 三、对个人和家庭的补助 123804 123804 离退休费 84048 84048 20256 20256 900 900 离退休人员福利费 9000 9000 独生子女保健费 960 1200 独生子女父母奖励金 8400 8400 五、项目支出 2456400 2456400 1、社区娇正工作经费 350000 2、法律援助经费 95000 95,000.00 3、基层司法所工作经费 190000 190,000.00 4、排查矛盾服务中心经费 47500 47,500.00 5、司法局普法经费 76000 76,000.00 6、法冶赣县建设工作专项经 费 7、行政复议、行政决策合法性论证经 150000 150,000.00 57000 57,000.00 8、行政调解工作经费 47500 47,500.00 9、“法律明白人”培养经费 691400 691,400.00 10、法制政府建设经费 200000 200,000.00 11、专职人民调解员经费 552000 552,000.00 人，2021年12月底预算拨款人数 人，其中：在职 54 因公出国(境)经费 … 离退休生活补贴 离休人员其他补贴 离休干部护理费 抚恤金 遗属补助费 离退休人员交通费 副县级以上离退休人员电话费 四、成本性支出 直接成本 上缴成本 其他成本 费 备注：2021年12月本单位编制数 人，临时人数 人。 单位负责人签字： 350,000.00 人、离休 财务负责人签字： 人，退休 15 人。超编人数 填表人： 6919530 表5： 2022年“三公经费”支出预算明细表 编报单位（盖章）: 赣州市赣县区司法局 因公出国（境）费用 单位名称 赣州市赣县区司法局 单位负责人签字： 编制日期：2021 年 12 月 7 公务接待费 日 单位：元 公务用车购置及运行维护费 其中： 2021年 预算数 2022年 预算数 2021年 预算数 2022年 预算数 2021年 预算数 50000 50000 150000 财务负责人签字： 公务用车运 公务用车 行维护费 购置 其中： 2022年 预算数 公务用车运 公务用车购 行维护费 置 150000 经办人签字： 表6： 2022年政府采购预算表 编制日期： 2021 年 12 月 7 编报单位（盖章）:赣州市赣县区司法局 日 单位：元 采购资金来源 单位名称 序号 项目名称 采购目录 计量单位 采购数量 采购金额 采购方式 合计 经费拨款补助 非税收入上级补助收入 上年结余结转资金 其他收入 执勤执法用车 辆 1 16 协议采购 16 16 办公电脑 台 15 15 竟价采购 15 15 空调 台 10 3 竟价采购 3 3 赣州市赣县区司法局 1 其他资本性支出(基本支 出) 2 其他资本性支出(基本支 出) 3 其他资本性支出(基本支 出) 4 普法经费 法制宣传物品 批 8 28 集中采购 28 28 赣州市赣县区司法局 5 宣传服务 宣传服务 次 5 25 集中采购 25 25 赣州市赣县区司法局 6 社区娇正工作经费 社矫采购服务 批 1 30 集中采购 30 30 赣州市赣县区司法局 7 其他资本性支出(基本支 出) 8 其他资本性支出(基本支 出) 打印复印机 台 15 6 集中采购 6 6 家具 批 1 3 集中采购 3 3 126 126 赣州市赣县区司法局 赣州市赣县区司法局 赣州市赣县区司法局 赣州市赣县区司法局 合计 单位负责人签字： 56 财务负责人签字： 经办人签字： 表7： 2022年政府向社会力量购买服务预算表 编报单位（盖章）:赣州市赣县区司法局 单位：万元 政府购买服务目录 序号 购买主体 代码 名称 资金来源（万元） 购买服务具 体项目 资金合 计（万 元） 一般公共财政预算 （经费拨款） 基本支 出 项目支 出 财政核 拨的行 政事业 性收费 及罚没 收入 基金预算 金额 法务通 40 40 30 30 专职人民调解员 55.2 55.2 合计 125.2 公共法法律服务 125.2 说明：1、购买主体：指购买服务的部门（单位） 2、购买服务目录：按《政府向社会力量购买服务指导目录》规范填写 3、购买服务具体项目：据实填写 4、资金来源：资金含本级财政安排的资金和上级补助资金，基金安排的资金填明基金项目。 5、情况说明：简要描述购买服务项目实施内容、数量、效益等。 6、已签订多年合同仍在执行期的项目，在备注内注明合同签订时间、合同金额及执行期限。 基金名 称 其他收 入 购买服务项目简要 情况说明 备注